| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/01/2010 | 514.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES PARA ATIVIDADES DIARIAS DOS JO-VENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMAPRO JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 217.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - FUNDEB 40%, REF. MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 99.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE TU-RISMO, PROCURADORIA JURIDICA, ESPORTES, AGRICIND. COMERCIO,ACAO SOCIAL, MDE COMISSIONADOS,GAB.PREFEITO, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO,CONSELHO TUTELAR, MES DE DEZEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 11934.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 23703.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAS, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 7850.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2010RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 2315.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 3667.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 147052.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2010, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 18892.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2010RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 23860.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JANEIRO/2010, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 89063.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 422.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE LETRAS DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 422.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 422.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO AO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATE-MATICA DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBU-LAR/2009, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 1053.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 506.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE -VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 422.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES=SOR DA DISCIPLINA DE QUIMICA DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 422.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 715.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DUCATO PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 630.00 | 00047924284400 | JOSE ROSAS LOPES BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PISO CERAMICO E PINTURA NA E.M.E.F. ANTONIO BEZERRA DA SILVA, NO SITIO SERRINHA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 357.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/10,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/01/2010 | 360.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS PLACAMOT-6555-PB, PERIODO DE 31/01/2010 A 01/02/10PE, PARA REVISAO NA CIDADE DO RECIFE-PE, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 600.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIOVARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2009 A 18/12/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/01/2010 | 600.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A OUTUBEO A 18 DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/01/2010 | 600.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRAGUIMARAES, SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 01/10 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/01/2010 | 600.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2009 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/01/2010 | 600.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 01/10 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 04/01/2010 | 600.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PE-REIRA LIMA, SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 01/10 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 04/01/2010 | 450.00 | 00009118293425 | JOSE HELIO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES, NO SITIO CALDEIRAO DOS JORGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2009 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 04/01/2010 | 600.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2009 A 18/12/2009RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 04/01/2010 | 600.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01/10/2009 A 18/12/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2010 | 1507.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA EDU-CACAO, FAT: DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/01/2010 | 1398.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: DEZ/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/01/2010 | 600.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/01/2010 | 930.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE 15/09/2009 A 18/12/2009, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 04/01/2010 | 205.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO DE PROGRAMA DE LIGA/ACELERA NA CIDADE DEPATOS-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2010 | 375.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSOR NA AREA DADEFICIENCIA VISUAL, NA FUNAD, PARA ATUACAO NAE.M.E.F. CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA, NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIA, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/01/2010 | 60.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PRO-FESSORES DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARAO SITIO SERRINHA, DURANTE REALIZACAO DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE, INICIO DO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS P/ MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, PERIODO DE 05/01/2010 A 09/01/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2010 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO UMA DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, PERIODO DE 10/01/2010 A 11/01/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS P/MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, PERIODO DE 21/12/2009 A 23/12/2009, RE CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/01/2010 | 730.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 REFIL DE TONERMATERIAIS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/01/2010 | 375.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/01/2010 | 111.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS P/MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICOPERIODO DE 29/01/2010 A 30/01/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/01/2010 | 127.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO A STTRANS - SUPERINTENDENCIA TRANS-PORTES E TRANSITO, INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNP-1051-PBDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 02/07/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/01/2010 | 500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-DOS, PARA AS OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADASC/ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA E.M.E.F.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, DURANTE OIII FORUM DE EDUCACAO, REALIZADO NO PERIODODE 09 A 13/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/01/2010 | 205.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA SE LIGA/ACELERA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 04/01/2010 | 205.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA SE LIGA/ACELERA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/01/2010 | 205.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA SE LIGA/ACELERA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/01/2010 | 205.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMA SE LIGA/ACELERA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/01/2010 | 4000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO CAPACITACAO DURANTE O 1§. ENCONTRODE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO 2010, PARA 150 PROFESSORES, COORDE-NADORES E DIRETORES, NOS DIAS 28 E 29/01/2010NA AABB LOCAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/01/2010 | 600.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTA CIDA-DE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 62111.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO DE 2010, RECURSOS FMS, CON- FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 23676.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JANEIRO DE 2010, RECURSOS DO FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 33082.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 45841.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 12869.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 4464.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESJANEIRO/2010,RECURSOS GPS CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 19500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS E ODONTOLOGOS), DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 8541.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAODE AOARELHOS ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2010 | 1690.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL SAO VICEN-TE DE PAULA, FAT: DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/01/2010 | 7262.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 04/01/2010 | 2850.00 | 05024936000176 | INOX LASER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAPARA O CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 04/01/2010 | 1601.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/01/2010 | 193.75 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/01/2010 | 3681.18 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/01/2010 | 3347.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/01/2010 | 4920.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUA-RIOS,CONVITES,REQUISICAO PARA A SECRETARIA DESAUDE, PSFS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CEO E NASF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/01/2010 | 3261.45 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/01/2010 | 2348.72 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/01/2010 | 718.75 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/01/2010 | 3605.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/01/2010 | 30.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/01/2010 | 180.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE06 CARTUCHOS COLORIDOS E 04 CARTUCHOS PRETOS,DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 04/01/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/01/2010 | 150.00 | 00715065000113 | H.M.S. INFORMATICA | PAGAMENTO MANUTENCAO DO SISTEMA HMS LAB (SIS-TEMA LABORATORIAL) DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/01/2010 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 04/01/2010 | 474.50 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART PELA EXECUCAO E PROJETOS DE INSTALACAOES EM BAIXA TENSAO, HIDROSANITARIA EESTRUTURA DO CENTRO DE IMAGEM EM PRINCESA ISABEL-PB, COM 304,50 M, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/01/2010 | 262.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG C/490 CAPS LOTE: 94846, PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/01/2010 | 200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS -JUNTA HOMOCINETICA, PARA VEICULO AMBULANCIAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 04/01/2010 | 133.92 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/01/2010 | 7.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/01/2010 | 105.26 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET NACAPACITACAP DOS PROFISIIONAIS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/01/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNX-9173-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFCACHOEIRA DE MINAS, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/01/2010 | 191.58 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COPIAS DE 06 CHAVES PARA A SECRETARIA DESAUDE E 02 PLACAS PARA MOTOCICLETA PLACA MNP-3837-PB E MOP-8840-PB, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/01/2010 | 93.00 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DADENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/01/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-9173-PB, TRANSPORTANDO AUXILIAR DE ENFERFERMAGEM PARA O POV. CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/01/2010 | 215.79 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEJANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/01/2010 | 390.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$; 30,00, 02 DE R$:15,00 PARA MOORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7658-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACAMOR-0979-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE PA-TOS-PB, SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA, RECIFE-PE, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/01/2010 | 345.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$; 30,00, 01 DE R$:15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/01/2010 | 370.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E 3457-2242, DA SEC. DE SAUDE, FAT: 11/E 12/2009, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/01/2010 | 1293.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 04/01/2010 | 380.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE 13 ESTINTORES EM PODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 04/01/2010 | 450.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VAP 05 - FOG.GAS 3OAP 3B C/PE PARA O MATADORUO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/01/2010 | 1332.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONER P/IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 04/01/2010 | 30.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 04/01/2010 | 48.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REATOR PARA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/01/2010 | 8965.00 | 00075238446420 | MARTA DO NASCIMENTO EUFRAUSINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 04/01/2010 | 47.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO DESPESAS PAGAS DA CASA DE APOIO DASECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/01/2010 | 94.74 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DO PSF LAGOA DA CRUZ, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/01/2010 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE17/01/2010 A 19/01/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/01/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE26/01/2010 A 29/01/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/01/2010 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE06/01/2010 A 08/01/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/01/2010 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE R$: 30,00, PARAPARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAMOJ-7658-PB, HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/01/2010 | 300.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, MMP-3300-PB, MOQ-2564-PB,MOJ-7784-PB, EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/01/2010 | 124.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PECAS NATALINAS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 04/01/2010 | 450.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOV2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 04/01/2010 | 563.68 | 00038117634740 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DA SEC. DE SAUDE, MES DE SET2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 04/01/2010 | 405.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE VENTILADORES E AUTOCLAVES DOS PSF CRUZEIRO0PADRE IBIAPINA E CENTRO II NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 04/01/2010 | 440.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/01/2010 | 143.16 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/01/2010 | 126.98 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PORMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/01/2010 | 305.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/01/2010 | 63.16 | 00019037580840 | PAULO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PSF I CENTRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/01/2010 | 431.58 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/01/2010 | 465.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 04/01/2010 | 31.58 | 00033448309885 | THIAGO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECUROS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/01/2010 | 147.37 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 04/01/2010 | 210.53 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA NOS PSFS PADRE IBIAPINA,CENTRO II, MAIA E CRUZEIRO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS , CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/01/2010 | 450.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZ2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 04/01/2010 | 450.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POV. LAGOA DA CRUZ, MESDE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 04/01/2010 | 450.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/01/2010 | 430.00 | 00008812013406 | ALISON RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 04/01/2010 | 465.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONF.RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 04/01/2010 | 930.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF TRIN-CHEIRAS ANCORA LAGOA DA CRUZ, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 04/01/2010 | 2266.26 | 00008812013406 | ALISON RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/09RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF TRIN-CHEIRAS ANCORA LAGOA DA CRUZ, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 04/01/2010 | 7667.25 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/01/2010 | 365.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 3289.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 8611.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 304.76 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMSDESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 29/01/2010 CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 0.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITR -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 15/01/2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 88.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 25/01/2010 CONFORME COMPROVANTEANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 111.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - CIDE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO,PARCELA DIA 13/01/2010 CONFORME COMPROVANTEANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2010 | 6655.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 08/01/2010,20/01/2010,28/01/2010, 29/01/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/01/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/01/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/01/2010 | 679.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - AFM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 28/01/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 537.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 9211.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 3223.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 600.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELGO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 330.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 330.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA COM TEMA: PREVENCAO AO USO E ABUSODE BEBIDAS ALCOOLICAS, TABACO E DOENCAS XUALMENTE TRANSMISSIVEIS(DST), COM CARGA HORARIADE 16 HORAS, ATENDENDO A UM GRUPO DE 100 JO-VENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO JOVEM EADOLESCENTE, NOS DIAS 02 E 03/01/2010, RECUR-SOS CONTA Nø 16.328-7 - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE JANEIRO/2010, RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/01/2010 | 270.00 | 00008160744455 | RUANA FERREIRA LUCENA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 280.00 | 00002738642110 | SELMA BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2010 | 350.00 | 00004080108435 | DAMIANA CAMILA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 100.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2010 | 440.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2010 | 650.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMABOLSA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSCONTA N§. 13.436-8 - PROG.BOLSA FAMILIA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/01/2010 | 250.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAPRO JOVEM, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 250.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMACRAS, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§15.238-2 - PROGRAMA CRAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 04/01/2010 | 24.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 13.436-8 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MENSALIDADEINTERNET, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/01/2010 | 1283.55 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/01/2010 | 4452.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO 2TORNEIRAS,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 RACK, 04 PEN DRIVE, 01 GRAMPEADOR, 01 BEBEDOURO01 VENTILADOR DE COLUNA, 01 MESA SECRETARIA,PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA,RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/01/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/20-10,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/01/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/01/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/01/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/01/2010 | 41.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 15.722-8 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA,MESDE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 5175.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 5357.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/01/2010 | 400.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO M.BENZ/M.POLO VICINO PLACA KII-05-50-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE ESTAO PARTICIPANDO DE UM CURSO DE PSICULTURA ATRAVESDA SEC. DE AGRICULTURA, PARA VISITA A ESTACAODE PSICULTURA-EMPASA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/01/2010 | 1125.00 | 00050974602434 | CIRCIO PINTO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE FAZ LIGACAO COMOS SITIOS TRINCHEIRAS, CARNEIRO, SERRINHA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, TRABA-LHO REALIZADO COM PESSOAL, TRANSPORTE DE PE-DRA EM CARRO DE BOI, AREIA EMCAMINHAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 13898.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 900.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 17 A 19/01/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 04/01/2010 | 107.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2010 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/10IR AO IML ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMISSAO DECARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 04/01/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2010 | 254.26 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO, MES DE JANEIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/01/2010 | 299.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 4900.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO S-10 PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/01/2010 | 345.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/01/2010 | 87.22 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO A BLINK INFORMATICA LTDA - HOTEL DAWEB - HOSPEDAGEM SUITE LUXO(3 MESES) COM 5%DE DESCONTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/01/2010 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 76286.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 6344.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 320.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE 160 TUBOS DE CIMENTO PARA USO EM ESGOTOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 520.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO DO ANTIGO POSTO TELEFONICO DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ, PARA APOIO DE GUARNICAO DA POLI-CIA MILITAR DA 4¦. CIA DE POLICIA MILITAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO UTILIZANDO CARROCA DE TRACAO ANIMAL NASRUAS DE DIFICIL ACESSO DO BAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 691.85 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSERTO E MANUTENCAO EM GE-RAL NAS RUAS DA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 660.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.100 SACOS P/LIXO S.P.PEBA. 90 X 60 X 08, PARA COLETA DE LIXO DESTACIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 7020.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 334 DIAS PORELVIS A.QUEIROZ,FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,MARCONES DOS SANTOS LIMA,LUIZ SOARES LIMA,JO-SE NILDO R.PESSOA,LUIZ ALVES QUEIROZ, JOSE HELENO DE FREITAS,JAO FIRMINO DE SOUSA, MARCIELDOS SANTOS LIMA,GIOMAR DE MEDEIROS, GENIVALDODOS SANTOS,MANOEL FERREIRA DA SILVA,EVERALDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 500.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, MES DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 19187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, FAT: DEZ/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 410.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/01/2010 | 215.00 | 00047737387587 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA MOTTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/01/2010 | 11919.88 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS- CONST. E MAQ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE E EMPALHAMENTO, COMPACTACAOCOM CONTROLE VISUAL NA RECUPERACAO COM ATERRODE VARIAS DUAS DESTA CIDADE NOS SEGUINTES BAIROS: MAIA, CRUZEIRO, CANCAO, JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/01/2010 | 120.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL ECONSERTO NO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/01/2010 | 450.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM - 01 KIT EMBREAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 374.50 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 5¦(QUINTA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/01/2010 | 175.66 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SO 031.2000.000478-3, GUIA 031.2010.004332-7,DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 8092.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 9886.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 363.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE JANEIRO/2010 DAS SECRETARIASAGRICULTURA,ACAO SOCIAL,TURISMO E EVENTOS,FI-NANCAS,GAB.PREFEITO,INFRA ESTRUTURA, ADMINIS-TRACAO, PROC.JURIDICA,MDE, CONSELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATOP DE HOMOLOGACAO/CONTRATO E PROC.LICI-TATORIO N§. 44/2009-PREGAO PRESENCIAL N]. 08/2009 NO D.O DO DIA 30/12/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENNTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEPROCESSO LICITATORIO N§. 07/2009 NO D.O DODIA 31/12/2009, PUBLICACAO PORTARIA 01/2010,NO D.O DIA 04/01/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/01/2010 | 1700.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 326.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 364.26 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2010 | 3365.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS MOVEIS DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2009, PERIODO DE 19/11/2009 A 12/12/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVOCOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2010 | 360.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ZASSUNTO REFERENTES A FOLHA DEPAGAMENTO NA ELMAR INFORMATICA, PERIODO DE 05A 10/01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/01/2010 | 1400.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PRESSAO BELLIERE CINZA PSP PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/01/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JANEIR/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/01/2010 | 932.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DOS SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS NASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/01/2010 | 120.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DISPOSICAODA EQUIPE DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADEDE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/01/2010 | 632.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA ACOMPANHAMENTODE BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, NO CAR-NAVAL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/01/2010 | 7315.74 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA ILUMINACAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,PE-RIODO DE 23 A 31/12/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 4638.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 669.20 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NA MACA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 669.20 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NA BILHETERIA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZA-ZAO NESTA CIDADE, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 669.20 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DOGRAMADO E NA MARCACAO DO ESTADIO MUNICIPAL OGONZAGAO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 465.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 450.00 | 00086455524420 | JOSE VALDIR AMANCIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CINCO HORAS DE MAQUINA,NA RESTAURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS AENXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/01/2010 | 2100.00 | 00021405956100 | ERIVALDO GENUINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE/2010 ORGANIZADO PE-LA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00319538000163 | MARIA KESSWIA L. DE SA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO ESCOCIA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AEQUIPES DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL,EDICAO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 04/01/2010 | 1300.01 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLAS, APITOS,CARTOES, REDE DE FUTEBOL, BOLAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/01/2010 | 2219.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEM-BRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/01/2010 | 786.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2010 | 1830.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/01/2010 | 920.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2010 | 995.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/01/2010 | 1961.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2010 | 3132.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2010 | 19623.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/01/2010 | 4777.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE - PSF CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/01/2010 | 2388.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2010 | 5676.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2010 | 4977.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2010 | 853.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, TURISMO E EVENTOS, MES DE DEZEMBRO/09,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/01/2010 | 230.85 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/01/2010 | 50.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO PERIODO DE 08 A 13/01/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/01/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 15.783-X, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JANEI-RO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/01/2010 | 174.20 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/01/2010 | 495.60 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/01/2010 | 97.40 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/01/2010 | 976.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA KJO-4000-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA PREGAO PRESENCIAL 001/2010, NODO DO DIA 15/01/2010, PROCESSOS LICITATORIOS02/2010, 03/2010, CONVITES 01 E 02/2010, NOD.O DO DIA 16/01/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2010 | 2000.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO PUBLICACAO DE MATERIAS & EVENTOS DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL, NA REVISTA CONCEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 1320.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 25 A 28/01/2010,RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO IFPB, TCE -PB, FUNASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E MEDICAL NA CIDADE DO RECIFE - PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE 02 A 05/02/2010, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DESSA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFERME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2010 | 12827.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2010 | 312.49 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVI€O DO MUNICIPIO CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2010 | 33.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2010 | 4900.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, S-10PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO, PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2010 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 504.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/01 A 06/02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 592.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 1440.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004804 | 01/02/2010 | 556.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HZS - 5379 - PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 510.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ENO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2010 | 17997.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE NO-VEMBRO, DEZEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004821 | 01/02/2010 | 737.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2010 | 575.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2010 | 486.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE DOIS TONER, DOIS CARTUCHOS PARA COPIADORA E EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2010 | 97.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 53.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 15.238-2 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA,MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2010 | 81.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 01/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2010 | 7870.00 | 04085014000106 | MARIA DO CARMO NUNES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 BOLSAS TIPOCARTEIRO, 100 CAMISAS POLO, 100 CALCAS COMPRIDAS INFANTIL, PARA FARDAMENTOS DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, RECURSOSCONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2010 | 600.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 METROS DE TE-CIDO OXFORD PARA A REALIZACAO DO CURSO DE COSTUREIRA QUE SE REALIZARµ A PARTIR DO MES MESDE FEVEREIRO/2010 NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIARPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIARECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2010 | 402.04 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 JOGOS DE TOA-LHAS, 01 PANO DE PRATO PARA SORTEIO NO BAILEDA MELHOR IDADE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RECURSOS CONTA N§.15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 81.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2010 | 760.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 VIOLOES PARASEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE ATRA-VES DO CRAS - CENTROD E REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL NAS AULAS DE MUSICAS QQUE TERAO INICIOA PARTIR DESTE MES, RECURSOS CONTA N §. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 400.00 | 00019266120430 | LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALNø 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DOAACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 4425.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2010 | 539.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2010 | 9211.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE FEVEREIRO/2010, RECURSOS CREAS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2010 | 120.96 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGA€ÇO NA RµDIO METROPOLITANA, DO COMUNICADO AOS JO-VENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOJEM, DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. RECURSOSPRO JOVEM CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FM DODIRETORIO CRIAN‡A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2010 | 600.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO, COMUNICANDO OS PAIS DOS JOVENS DO PRGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, PARA REUNIAO COM OBJETIVO DE RETORNODAS ATIVIDADESCONFORME COPIA DE CHEUQE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2010 | 180.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 9 HORAS DE DIVULGA€AO NO CARRO DE SOM CONVIDANDO TODA A COMUNIDADE LOCAL PARA PALESTRAS EDUCATIVAS E ESCLARECEDORAS TENDO EM VISTA A APROXIMA€AO DO CARNAVAL COM OS SEGUINTES TEMAS: DSTS, DROGAS E VIOLENCIA FAMILIAR , NOS DIAS 02, 03, E 04 DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2010 | 465.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/05, CON- FORME DOCUMENTOS E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS DO PETI, CONFOR ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2010 | 300.00 | 00058212507491 | HELENA RODRIGUES DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø910/ 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). POR SETRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA CONCEPCAO LEGALDO TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2010 | 450.00 | 00036685536888 | JOSEMARCIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ATRA- VES DA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI Nø 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2010 | 300.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA ATENDER PROGRAMAS FEDERAIS DOMDS, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RE-CURSOS CONTA N§. 13.246-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE FEVEREIRO/2010, RE-CURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2010 | 300.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2010 | 825.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LAJEDO BONITO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SITIO VAR-ZEUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2010 | 110.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE,TRANSPORTANDO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO PROG.PRO JOVEM TRABALHADOR, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2010 | 700.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAR/CARMIONETA D-20 PLACA CRT1933-PE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREIROS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TRANSPOR-TANDO O PRESIDENTE DO CONSELHO EM NOME JUIZDE DIREITO DA COMARCA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS PRO-JOVEM CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2010 | 250.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 942.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2010 | 3766.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2010 | 8611.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFOR- ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2010 | 0.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITR,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 04/02/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2010 | 90.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 23/02/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 26/02/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2010 | 8126.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10/02/2010, 19/02/2010, 26/02/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2010 | 2099.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 81.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE-PB, A RESPEITO DAS MU-DANCAS NA FOLHA DE PAGAMENTO, DIAS 04 E 05/022010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 5867.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2010 | 4921.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFOME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA CAMILO DUARTE, - 1§. ANDAR NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2010 | 3038.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, MES DE JAN/2010, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 6881.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2010 | 78708.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2010 | 240.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAPAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO SOBRE ANI-MAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2010 | 200.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA OS DIVERSOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTEN-CIA DE ENGENHARIA EM FUNCOES REFERENTES ASOBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2010 | 3959.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2010 | 278.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 480.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA VEICULODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2010 | 572.50 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAPRACA PADRE CICERO NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2010 | 663.48 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2010 | 2918.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, FART: JAN/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004774 | 01/02/2010 | 3158.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS CAMINHAO VW-7100 PLACA MMP-3498PB, F-4000, TRATORES VALMET, MASSEY FERGUSSONSAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE JANEIRO 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2010 | 467.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195,45 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , MES DE JANEI-RO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2010 | 3544.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, FAT: DEZ/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2010 | 1278.75 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA DE ENGENHARIA, EM FUNCOES REFE- RENTE A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPRVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 6¦(SEXTA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2010 | 30.21 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SO 031.2001.000728-9, GUIA 031.2010.004372-3,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 640.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E DOCREAS, EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS CONTA N§.13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 700.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DA EDUCADORA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E ADVOGA-DA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DIRECIONA-DA A ESTES PROFISSIONAIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS CONTA N§.13.346-2-CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 60.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOLOS PARALANCHES OFERECIDOS NO ENCONTRO COM PALESTRAS EDUCATIVAS E ESCLARECEDORAS PARA OS JOVENS DOPROGRAMA PRO JOVEM, RECURSOS CONTA N§. 16.3287 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS COM SALGADOS, BOLOS E DOCES, SERVIDOS DURANTE OS DIAS02, 03 E 04/02/2010, NAS PALESTRAS EDUCATIVASE ESCLARECEDORAS COM AS COMUNIDADES LOCAIS,TENDO EM VISTA A APROXIMA€ÇO DO CARNAVAL/2010COM OS TEMAS> DST,DROGAS E VIOLENCIA FAMILIARORGANIZADAS PELO CONSELHO DOS DIREITOS DASCRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS CONTA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 156.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, PETI, CONSELHO TU-TELAR, FAT: FEV/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CONSELHO TUTELAR, CREAS, PETI), FAT:JAN,FEV/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 179.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO PETI, FAT: JAN/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2010 | 100.00 | 00068411642453 | ARMANDO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2010 | 100.00 | 00028439172800 | ELIANE OLIVEIRA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004847 | 01/02/2010 | 114.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO- TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2010 | 1525.63 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA SORTEIO COM AS FAMILIAS CARENTES QUE TEM FILHOS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE PALESTRAS EDUCATIVAS NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO 2010, RECURSOS CONTANø 13.244-6 PBT INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2010 | 799.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DA CASA DO ES-TUDANTE, JOAO PESSOA - PB, DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2010 | 33082.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVADE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 4584.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FEVEREIRO/2010,RECURSOS GPS CONFORME COMPROVATE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2010 | 24476.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE FEVEREIRO DE 2010, RECURSOS DO FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2010 | 13294.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2010 | 8568.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2010 | 4181.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES FEV/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2010 | 24713.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO 2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVADE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2010 | 63195.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO DE 2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 47650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2010 | 47215.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2010 | 1537.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DEPAULA, FAT: JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 236.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 01/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 228.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SECRETARIA DESAUDE, PSF MATADOURO, FAT: JAN E FEV/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 3025.02 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 2788.00 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 3026.00 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDOAS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDEATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS,PAGO COM RECURSOS PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 3714.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A--TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM A- NEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 3802.46 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 3802.46 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABO SALARIAL POR TER A- TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE SA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERNTE ABONO SALARIAL POR TER A- TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, TRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO SA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS CONFORME BOLETIM DE TRAFEGO EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2010 | 1670.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2010 | 1520.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | PAGAMENTO SERVI€O DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GUICHO ELETRICO, COM CONSERTO DE TRES BOBINASDO MOTOR, SUBSTITUICAO DE CONTACTORES, BOTOESE PARTE ELETRICA DO CONTROLE DE COMANDO, DO MATADOURO PUBLICO, RECUESOS DO F.M.S. CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NATA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010,RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2010 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIABASICA, POSTOS DE SAUDE, FAT: JAN/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2010 | 104.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 41.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS P/MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DO PERIODO DE 22/02/2010 A 25/02/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2010 | 1090.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EMDIVULGACAO DAS FORMATURAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA KHA 0741 PEMES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME COPIA DE CHE -QUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVI€OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2010 | 600.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANTO-NIO B. DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2010 | 2852.28 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 14174.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 155636.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 20190.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/ 2010 RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 23845.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECUSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 4017.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2010 | 91165.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 23367.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAS, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2010 | 2315.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2010 | 7689.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/ 2010 RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2010 | 170.65 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO DAS MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE DE CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES, NA RADIO METROPOLITANA, NO MES DE JA- NEIRO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2010 | 363.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/ 2010 RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2010 | 41.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2010 | 200.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, E 01 (UMA) DIA-RIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, COM MOTORIS-TA TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2010 | 1431.49 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CIPIA DE CHEQUE RECIBO, NO-TA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2010 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 2 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, E OUTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BRAILER, EM JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 08 A 09 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2010 | 840.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DAS APRESENTACOES CULTURAIS E PA-LESTRAS DURANTE O FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 16/11/2009 NESTA CIDADE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2010 | 535.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO ENTREMONTES PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, VEICULO PLA-CA ABC-1211-PB, NO TURNO DA TARDE, MES DE OU-TUBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2010 | 250.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5774, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CHEFE DE GABINETE PARA OS SITIOS VARZEA DACRUZ, ENTREMONTES, SERRINHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS CERIMONIAS DE FORMATURASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2010 | 700.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2010 | 1216.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHADOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2010 | 480.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, NO TURNO NOTURNORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2010 | 1904.00 | 00004143079410 | JOAO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2010 | 120.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2010 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2010 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 283.46 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CIPIA DE CHEQUE RECIBO, NO-TA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 500.00 | 00007963909408 | JOSE EDVALDO SANTANA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS PARA ASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 220.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO DUCATO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 740.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTICIPANTES DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: FEV/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 182.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 303.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMDENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: FEV/2010, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 326.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 195.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 217.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMDENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:012010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2010 | 417.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: JAN/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2010 | 219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, FAT: JAN/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2010 | 1901.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, FAT: JAN/2010,RECUROS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTA CIDA-DE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2010 | 115.00 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE 01 GELADEIRADA CRECHE V - BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004766 | 01/02/2010 | 1082.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224,3 LITROS E228,84 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS MON 4996 PB E MOT 6555 PB A SERVICO DA SECRATARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO DE 2010, RECURSOS DO FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004791 | 01/02/2010 | 140.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140,24 (CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMN-0439 PB, MES DE JANEIRO DE 2010, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004812 | 01/02/2010 | 380.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACA MOJ7658 - PB, MNP- 1051 - PB, MNJ - 5575 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004839 | 01/02/2010 | 1337.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACA MOJ7658 - PB, MNP- 1051 - PB, MNJ - 5575 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2010 | 225.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DE DEFICIENCIA VISUAL-FUNAD, MES DE FEVEREIRO DE 2010, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2010 | 853.00 | 00038092638420 | MARIA GOMES MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECI- DOS, AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE 33 (TRINTA E TRES) ROUPAS PARA O GRUPO A COR DA CULTURA, COMPOSTO POR ALUNOS DA EMEF CARLOS ALBERTO, DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2010 | 450.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2010 | 600.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMEF DO SITIO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PERIODO DE 01/10/2009 A 18/12/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2010 | 3400.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: DEZ/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/02/2010 | 360.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO RECURSOS DO MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2010 | 45.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CARIMBO AUTO- MATICO E UM CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2010 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBNO DIA 22/02/2010, PARTICIPAR DA REUNIAO NO FUNDESCOLA, SOBRE MONITORIA DO PAC PARA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE JANEI-RO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2010 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JANEIRO/2010, COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2010 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE JANEI-RO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2010 | 68.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 PAES PARACONSUMO PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAESNOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2010 NA AABB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2010 | 365.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2010 | 2050.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZA-CAO E REGISTRO DOS BENS DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 200.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAINTEGRANTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DODESFILE EM HOMENAGEM A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DIA 18/11/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2010 | 534.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICI-TACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2010 | 3056.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JAN/2010, PERIODO DE 19/12 A18/01/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 9886.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2010 | 8329.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2010 | 286.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE FEVEREIRO/2010 DAS SECRETA- RIAS DE AGRICULTURA,ACAO SOCIAL,FINANCAS GAB.PREFEITO,INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2010 | 420.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, NA LIMPEZA E ORGANIZA- CAO DE PASTAS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2010 | 1200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2010 CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2010 | 369.34 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2010 | 265.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2010 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPARA ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO REFERENTE AO SAGRES DE PESSOAL,DIAS 04 E 05/02/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 520.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 860.00 | 09443222000153 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 1590.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 225.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2010 | 434.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2010 | 0.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JAN/2010, PERIODO DE 19/12 A18/01/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO N§. 00288-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2010 | 704.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2010 | 975.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2010 | 575.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2010 | 250.06 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2010 | 210.00 | 00025430008877 | CLODOALDO ALEXANDRE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 03 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO CARNAVAL/2010 DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2010, CFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2010 | 1052.70 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS POLI-CIAIS DA 4¦. CIA. DE POLICIA MILITAR DE PRIN-CESA ISABEL-PB, PARA A SEGURANCA DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2010 | 1052.70 | 00003871480436 | JACKSON MICHELANY ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS POLI-CIAIS DA 4¦. CIA. DE POLICIA MILITAR DE PRIN-CESA ISABEL-PB, PARA A SEGURANCA DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2010 DESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECOBP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 1052.70 | 00002554880417 | CARLOS DOMINGOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS POLI-CIAIS DA 4¦. CIA. DE POLICIA MILITAR, NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2010 | 250.00 | 00047899336449 | ANTONIO HONORATO MUNIZ NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEVENTO CULTURAL E NAS FESTIVIDADES DO SITIOCARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2010 | 735.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/ 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 4638.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE FEVEREIRO/2010, COFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2010 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 1580.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO CACHOERA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2010 | 272.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/02/2010 | 837.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O CRAS,RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2010 | 1033.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2010 | 2057.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2010 | 951.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2010 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2010 | 2528.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2010 | 612.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2010 | 480.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/02/2010 | 702.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JANEIRO/2010, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2010 | 1768.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2010 | 7457.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2010 | 4225.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2010 | 3394.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,TURISMO, EVENTOS,ESPORTES E LAZER, MESDE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/02/2010 | 5021.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MDE 25%, COMPETENCIA MES JANEIRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2010 | 21481.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2010 | 2205.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEI-RO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 1444.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 361 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0005312 | 26/02/2010 | 74100.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVI€OS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, COM ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, LDO, LOA, PRESTACOES DE CONTAS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 28/02/2010 | 42.50 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JO-VEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PE- RIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/02/2010 | 659.50 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JO-VEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PE- RIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO-JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 28/02/2010 | 312.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2009 (MACIARA PEREIRA DA SIL-VA), CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANE-XOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/02/2010 | 600.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA E.M.E.F. DO SITIO ALEGRE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTOBRO A DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 28/02/2010 | 600.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMEF DO SITIO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, MES DE DEZEMBRO/2009 RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 28/02/2010 | 7174.26 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0005339 | 28/02/2010 | 60000.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/M.BENZ 3L2D SPRINTER PLACA JJS-5155-PE, PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0005347 | 28/02/2010 | 67326.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0005355 | 28/02/2010 | 76500.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO PA-RA LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA EFUNASA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005363 | 28/02/2010 | 20000.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA, A DIESEL, GM/D-20 PLACA KKK-6517-PB,PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DOS PSF DA ZO-NA URBANA PARA O PSF LAGOA DA CRUZ/POSTO ANCORA SITIOS SERRINHA,TRINCHEIRAS,MACAMBIRA DOSDIONISIOS, RICARDA, CARNEIRO DOS MEDEIROS, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005371 | 28/02/2010 | 27000.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOLOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA,A DIESEL, GM/SILVERADO D-20 PLACA LWB-3410-PBPARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DOS PSF DA ZO-NA URBANA PAR AO PSF CACHOEIRA DE MINAS E POSTOS ANCORA DOS SITIOS PICA PAU,ESPERANCA,TAMBORIL,MACACOS,NOVA OLINDA, QUIXABA, CALDEIRAODOS JORGES, ENTREMONTES,VARZEA DA CRUZ,PIAU, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005380 | 28/02/2010 | 15000.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOLOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA, ADIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTM, PLACA CQX-2171-PE, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DOS PSFDA ZONA URBANA PARA O PSF POVOADO LAGOA DACRUZ, POSTO ANCORA SITIOS SACO DOS LOUROS,CALDEIRAO DO MAIA,RANCHO DOS HOMENS,CEDRO,MACAM-BIRA DOS DIONISIOS, LAGOA DE SAO JOAO ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005398 | 28/02/2010 | 17000.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAB.DU-PLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACACCY-4883-PB, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAISDOS PSF POVOADO VARZEA, POSTO ANCORA DOS SI-TIOS LAGOA DA FAZENDA, BUENOSAIRES,CABECA DOPORCO,RIACHO GRANDE,ESCORREGADA,MINADOURO,TIMBAUBA,AREIAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0005401 | 28/02/2010 | 267865.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2010, RECURSOS GPSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0005410 | 28/02/2010 | 90000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO3.000 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS(ABDOME TO-TAL,PELVICA,TRANSVAGINAL,MAMA, TIREOIDE, VIASURIONARIAS,REGIAO TEMPORAL,OBSTETRICA, REGIAOCERVICAL,BOLSA ESCROTAL), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 28/02/2010 | 805.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 28/02/2010 | 157.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FITA PARA PARA IMPRESSORA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 28/02/2010 | 180.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PE€AS - F.J SOUSA E CIA LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS DE MANUTEN-CAO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME CO-PIA DE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 28/02/2010 | 1601.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 28/02/2010 | 1475.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 28/02/2010 | 480.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 16 RADIOGRAFIAS PANORA-MICAS,PARA CLIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE- TARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 28/02/2010 | 624.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 28/02/2010 | 391.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/02/2010 | 135.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 28/02/2010 | 319.00 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITAC/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/02/2010 | 439.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, A SERVICO DA SEVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/02/2010 | 223.26 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/02/2010 | 250.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, POSTOS DE SAUDE EFARMACIA BASICA MAUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2010 | 126.32 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO MUL- TIRAO PERMANETE DA DENGUE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2010 | 450.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BQW 2737/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2010 | 326.32 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PRA- CA DA GENTE REALIZADA NO DIA 20/02/2010 EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2010 | 465.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO DE EQUIPAMENTOS NOS PSF'S CACHOEIRA DE MINAS, CENTRO I, CENTRO II E CRUZEIRO, PAGO COM RECURSOS DE FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2010 | 164.21 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PRES-NO BUFFET NAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/2010,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2010 | 63.16 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS DA I FEIRA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADA NO DIA 17/11/2009,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-CO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2010 | 94.74 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODO EVENTO PRACA DA GENTE REALIZADO NO DIA 20/02/2010, EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADU-AL, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/02/2010 | 263.16 | 00042522447491 | ERIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PPELO SERVICO PRESTADO EM TOPOGRA- FIA DO TERRENO DA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ) LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CAR- LOS, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/02/2010 | 421.05 | 00019037580840 | PAULO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/02/2010 | 157.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | FARM CIA POPULAR DO BRASIL | FARM CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2010 | 336.84 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB TRANSPORTAN-DO DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2010 | 465.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2010 | 930.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SER- VICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2009, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2010 | 465.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2010 | 60.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/02/2010 | 510.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2010 | 105.25 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PECAS ARTESANAIS PARA O CARNAVAL DO CAPS, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/02/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2010 | 272.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242, DA SEC. DE SAUDE, FAT: 12/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2010 | 15.70 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 01/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2010 | 1249.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF ANCORA CRUZEIRO,CASA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, PSF CRUZEIRO,CANCAO,TRINCHEIRAS, VAR-ZEA,CENTRO,MATADOURO,MAIA, FAT: JAN/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2010 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2010 | 191.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA APOIODA SEC. DE ASUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: 11 E 12/2009, RECURSOS FMS, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2010 | 6159.85 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPALN§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 28/02/2010 | 720.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2010 | 2341.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTOS 2010 DOS VEICULOS DEPLACA MOR-0979-PB,MMN-0439-PB,HXF-5282-PB,MOJ7784-PB,MMP-3300-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2010 | 7469.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/02/2010 | 1052.80 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/02/2010 | 2040.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONF.RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/02/2010 | 930.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO RECEPCIONISTAS DO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/02/2010 | 2792.00 | 00045786364453 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ E OUTROS | PAGAMENTO RECEPCIONISTAS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/02/2010 | 4422.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2010 | 6704.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/02/2010 | 2940.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2010 | 1558.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEDEZEMBRO E JANEIRO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/02/2010 | 68.42 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PECAS ARTESANAIS PARA O CAPS, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/02/2010 | 100.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/02/2010 | 294.74 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA MMP-3216-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA A REFORMA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/02/2010 | 465.00 | 00027903505823 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF BAIRROMAIA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/02/2010 | 632.37 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ, CACHOEI-RA DE MINAS, VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/02/2010 | 105.26 | 00031289681449 | INACIO ARAUJO CARNEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/02/2010 | 465.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BUV-5523-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/02/2010 | 510.00 | 00006092537435 | GILDENOR RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/02/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NOC ENTRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/02/2010 | 226.32 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBUFFET PARA A EQUIPE DO MINISTERIO DA SAUDE EDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DAELABORACAO DOS TRABALHOS DA UPA(UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO), RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/02/2010 | 1020.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/02/2010 | 121.05 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DOS PSF DO CENTRO II, CRUZEIRO, CACHOEIRA DE MINAS E PADRE IBIAPINA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/02/2010 | 480.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA EM EXAMES DE BIOMETRIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/02/2010 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/02/2010 | 50.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/02/2010 | 90.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS(KIT PLANETARIA DO MOTOR DE PARTIDA) PARAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/02/2010 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/02/2010 | 27.85 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | PAGAMENTO RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS E COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2010 | 57.74 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | PAGAMENTO SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIR-MAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/02/2010 | 400.00 | 08273622000103 | TEFCONNECT SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMEN-TO DO SISTEMA GERENCIAL GITEC 2009, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2010 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE01/02/2010 A 03/02/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2010 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE07/02/2010 A 090/02/2010, PARTICIPAR DA 57¦.REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB, RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICOES DEDIARIAS, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2010 | 120.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS DE 08 A 10 DE FEVEREI-RO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2010 | 120.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2010 | 150.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TRA- BALHOS SOBRE O PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO - SAMU 192 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REFE- RENTE AOS DIAS 04 A 06 DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2010 | 150.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINETDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE DE TRABALHOS SOBRE O PROCESSO DE REGIONALIZA-CAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTA-DO - SAMU 192, REALIZADOS DO DIA 04 A 06D DE MARCO /2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CON- FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2010 | 150.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A OFICINA PE DE SERRA, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO/2010, PAGOS COM RECURSOS DO FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2010 | 37.50 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS DE 10 A 11 DE MAR-CO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2010 | 37.50 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA09 E 10/2010PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE RE-SOLVER QUESTOES PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVOCOS PSE E NASF, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2010 | 37.50 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PA- TOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE DISCU- TIR ASSUNTOS PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS PSE E NASF, NOS DIAS 09 E10 DE MARCO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2010 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A CAGEPA, FUNASA, TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS ESTADUAIS DE SAUDE, NOS DIAS 21 A 26 DE FEVEREIRO/2010, NA CIADADE DE JOAO PESSOA-PB,PAGO COM REC. FMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2010 | 36.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDO-RA PUBLICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE PREPARACAO DE LAMINAS PARA DIAGNOSTICO DA MALARIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 28/02/2010 | 10307.00 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFORMA E AMPLIACAO DO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 28/02/2010 | 250.00 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 28/02/2010 | 157.90 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 28/02/2010 | 270.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 09IARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA MOR-0979-PB, AMBULANCIASPLACAS MOJ-7658-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, REQUISICAO DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2010 | 330.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,HXF5282-PB, EM VIAGENAS AS CIDADES DE CARUARU-PECAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, MESES DE DEZEM-BRO/2009 E JANEIRO/2010, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2010 | 150.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBE HXF-5282-PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009, JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2010 | 240.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS KJG-1152-PB,MOQ2564-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE DEZEMBRO/2009, RECUROS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2010 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00, PARAPARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAMOJ-7658-PB, HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2010 | 210.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, MOQ-2564-PB,MOJ-7784-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 28/02/2010 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/02/2010 | 473.68 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA O DIA INTERNACIONAL DA MEULHER PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/02/2010 | 36.00 | 00002877335488 | VANDERLEY MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIA, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PREPARA-CAO DE LAMINAS PARA DIAGNOSTICO DA MALARIA,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/02/2010 | 19.75 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 28/02/2010 | 1360.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 28/02/2010 | 89.23 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/02/2010 | 89.24 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MU0NICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 28/02/2010 | 103.38 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 28/02/2010 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47,657 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 28/02/2010 | 53.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/02/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADED DE JOAO PESSOA-PB, DIAS11 E 12/02/2010, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 28/02/2010 | 2280.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2010 | 1020.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70 R15 PARA O VEICULO FIAT DUCATO(AMBULANCIA) PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 13.347-7, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/03/2010 | 220.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DOS MEDICOS DRA. AUDELUCIA M.C.MORATO,DR¦LORAM C. DA SILVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE SA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERNTE ABONO SALARIAL POR TER A- TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOSDO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO SA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, TRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2010 | 3233.64 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2010 | 4084.12 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2010 | 4084.12 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABO SALARIAL POR TER A- TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2010 | 3370.96 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2010 | 3986.86 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A--TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM A- NEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2010 | 4084.12 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDOAS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDEATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS,PAGO COM RECURSOS PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2010 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JANEIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/03/2010 | 450.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BQW 2737/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/03/2010 | 235.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ, CACHOEI-RA DE MINAS, VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2010 | 100.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2010 | 400.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2010 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVCACHOEIRA DE MINAS, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010 RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2010 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2010 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVCACHOEIRA DE MINAS, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAB.DU-PLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACACCY-4883-PB, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAISDOS PSF POVOADO VARZEA, POSTO ANCORA DOS SI-TIOS LAGOA DA FAZENDA, BUENOSAIRES,CABECA DOPORCO,RIACHO GRANDE,ESCORREGADA,MINADOURO,TIMBAUBA,AREIAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/03/2010 | 630.31 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/03/2010 | 220.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2010 | 5641.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/03/2010 | 950.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2010 | 3027.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2010 | 4900.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2010 | 1586.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/03/2010 | 871.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/03/2010 | 950.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/03/2010 | 790.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2010 | 790.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2010 | 1316.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/03/2010 | 898.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,PAGO COM RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2010 | 2350.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2010 | 1586.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2010 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/03/2010 | 7481.25 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 225 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTEENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ERTELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2010 | 1190.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS 17 ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2010 | 1713.60 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 09(NOVE) BA-RIRA M 200 DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ME-DICO PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO C/RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/ 2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2010 | 2773.82 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ME-DICO PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2010 | 1814.37 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2010 | 2461.33 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2010 | 3440.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/03/2010 | 1053.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO NASFMES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA DISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2010 | 1052.63 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2010 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/03/2010 | 1488.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAPARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ENTREGARCERIMONIAL DAS AMBULANCIAS DO SAMU-192, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009741 | 01/03/2010 | 6372.89 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/03/2010 | 912.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/03/2010 | 685.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA IBX-2917, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, DIA 05/02/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/03/2010 | 685.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA CRT-1933-PE, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, NO DIA 01/02/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2010 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/03/2010 | 1043.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009806 | 01/03/2010 | 5588.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/03/2010 | 1201.71 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOSMEDIC OS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009822 | 01/03/2010 | 8765.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -2.971,43 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/03/2010 | 1820.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, ESTOPA,TNT, CORINO, MANIA ACRILICA, MURIM, TOALHAS,CETIM E PLASTICOS TRANSPARENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/03/2010 | 2205.82 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/03/2010 | 1404.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/03/2010 | 1290.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET DURANTE TREINAMENTO DOS PRROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PROGRAMA PRA-CA DA GENTE, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES-TADO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2010 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDEEM BRASILIA-DF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2010 | 1359.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAPARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DO MU-NICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU0MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 18/01/2010 E 09/02/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULOPAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUS PLACA KGK-6821-PE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIAJURIDICA DURANTE O PREGAO PRESENCIAL Nø 001- 2010 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO DIA 02/02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2010 | 720.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JJZ-2572 -PB, TRANSPORTGANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2010 | 870.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2010 | 790.00 | 00050108921468 | MARIA AUDENI LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DEORGANIZACAO DURANTE O PROGRAMA PRACA DA GENTEORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCE-RIA COM O GOVERNO DO ESTADO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2010 | 7800.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE TRATOR E TERRAPLANAGEM NO DEPOSITO PROVISSORIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00002779400447 | JUNIOR CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIADO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AFUNASA DO POVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2010 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TERIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RE-CURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2010 | 4900.00 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 15/02/2010, NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALIZADA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2010 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 15/02/2010, NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PATA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALIZADA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2010 | 1712.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS CON-TA Nø 358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, COM FATURAS MES DE FEVEREIRO/2010, REFERNETE AO POSTO DE SAUDE LAGOA DE SAO JAOAO, HOSPITAL SAO VI- CENTE DE PAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2010 | 1928.94 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00000991433483 | VERONICE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPALN§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECUEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2010 | 9125.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPALN§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2010 | 513.26 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO IPTU E TC/2010 DA CASA DE APOIO DASECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2010 | 508.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2010 | 423.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, RECURSOS DO SALARIO EDUCA€AO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2010 | 216.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES) FAT: FEV/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2010 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB, FAT: FEV/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/ 2010 RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2010 | 2497.50 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE 555 CARTEITAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PD-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2010 | 1150.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE MARCO/2010,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2010 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2010 | 345.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADORPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 01(UMA) CISTERNAATIPO SEMUI-ARICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JO-SE SEVERIANO LOPES DINIZ, NO POVOADO LAGOA DESAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2010 | 120.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE UM VIDRO NA JANELA DO VEICULO ONBIBUS PLA-CA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 2 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, E OUTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BRAILER, EM JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 02,05,08/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2010 | 480.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-DE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO/2010,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2010 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE DO BAIRRO MAIA, FATURAMENTO FEV/08,DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2010 | 137.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUMDAMENTAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2010 | 41.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSTRUCAO DE ME-TODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTODO PDE ESCOLA NA PARAIBA, NO DIA 04/036/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2010 | 985.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO IPTU/2010 DA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2010 | 497.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DOPORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFNDE-PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2010 | 220.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, FAT: FEV/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2010 | 1487.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASN MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, FAT: FEV/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2010 | 557.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: FEV/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2010 | 156838.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE MARCO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2010 | 1468.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2010 | 2729.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2010 | 4017.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2010 | 23431.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MARCO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2010 | 92566.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2010 | 24512.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAS, MES DE MARCO/2010, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2010 | 8176.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2010,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2010 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2010 | 90.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA05/03/2010. OCUPANDO A FUNCAO DE SECRETARIADE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO DA FAMUP SOBRE O PISO NACIONAL DOSPROFESSORES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2010 | 41.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DA CONSTRUCAO DA METODOLOGIA DE ACOM-PANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PDE ESCOLA NAPARAIBA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2010 | 160.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2010 | 1963.60 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2010 | 375.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 05 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DE DEFICIENCIA VISUAL-FUNAD, MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/03/2010 | 183.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2010 | 399.00 | 11026223000144 | L & T MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUS-TRIAL VENANCIO 2B ALTA PRESSAO FAP2P, PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2010 | 5400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA EDA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2010 | 1400.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS DE MESA MEDINDO 1,60 X 80 CM, COM 06 CADEIRAS PARA ASCRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2010 | 1280.00 | 00000788266403 | JOSE MARCOS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA,PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA E.M.E.F. MARIADO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2010 | 41.00 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE M. FLORENTINO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA ESCOLAR DAESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARA PAR-TICIPAR NA CIDADE DE PATOS=PB, DA REUNIAO DECONSTRUCAO DA METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DO PDE ESCOLA NA PARAIBA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2010 | 225.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DE DEFICIENCIA VISUAL-FUNAD, MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2010 | 191.60 | 11407608000151 | PRODART PRODUCOES DIVULGACOES ART.LTDA | PAGAMENTO ARQUIVO DIGITAL DE FOTOS PARA O ME-MORIAL A CHICO SOARES(CANHOTO DA PARAIBA),CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2010 | 7152.02 | 00020683790404 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CABOCLO DA SILVA,SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS NO VALOR DE R$: 75,00 PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS TRANSPORTANDO UM SERVIDOR DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO LANCAMENTO DO CD CANHOTO DAPARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 07/03/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 1680.00 | 00033894574453 | LUIS PEREIRA FIRMINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHOFORD F-4000 PLACA JUJ-0317-PE, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTE DE 150 CADEIRAS.150 MESAS TRANSFERIDAS DO CAMPUS DI IFPB DAQUELA CIDADE PARA O CAMPUS DE PRINCESA ISA-BEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 2584.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2010M, NUM TOTAL DE 228 KGS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2010 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, PROMOVIDAPELA FUNAD, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2010 | 375.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, PROMOVIDAPELA FUNAD, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2010 | 11572.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2010 | 365.67 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(MURIM,EN-CERADO,FORRO,OXFORD,VOOL, VESCO LYCRA, CETIM,JUNTA PRATEADO, JUNTA CRUA, PARA ORNAMENTACAOCONFECCAO DE TRAJES PARA APRESENTACOES DURAN-TE O FORUM DE EDUCACAO, DIAS 16,17/11/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008737 | 01/03/2010 | 884.88 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACA MOJ7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008753 | 01/03/2010 | 1084.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACA MNP1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008796 | 01/03/2010 | 1348.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACA MOT6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008893 | 01/03/2010 | 3980.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACA MOT6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008907 | 01/03/2010 | 147.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MNE-7658-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2010 | 15703.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2010 | 66.47 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EN-CAMINHADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESTINADOS A RECREACAO DOS ALUNOS DA A.A.B.B. NO INICIO DAS AULAS NO DIA 22.03.2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/03/2010 | 260.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/03/2010 | 30.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/03/2010 | 8.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/03/2010 | 193.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/03/2010 | 100.00 | 03631954000271 | COMERCIAL ALLANA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARAFARDAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/03/2010 | 90.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS)ESPELHOSCOM MOUDURA E BOTAO PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010111 | 01/03/2010 | 943.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MOT-6555-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010227 | 01/03/2010 | 2896.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT-MNP-1051, ONI-BUS PLACA JLO-7660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2010 | 225.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DE DEFICIENCIA VISUAL-FUNAD, MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/03/2010 | 2531.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, URBANARURAL E CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010367 | 01/03/2010 | 4959.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/03/2010 | 472.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2010 | 1076.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DEBITOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/03/2010 | 2100.00 | 01033054000116 | REFICAN- IND. E COMERC. DE REFERG.CANOVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AGUA GELADA SP200, PARA A EMEF CARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/03/2010 | 739.18 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE , DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGOSCOM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010430 | 01/03/2010 | 3848.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010448 | 01/03/2010 | 22713.92 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/03/2010 | 1160.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS EM MIMIOGRAFOS E MAQUINAS OLIVET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010472 | 01/03/2010 | 583.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA O VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/03/2010 | 2617.50 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/03/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 4 (QUATRO) DIARIAS A SERVI€O DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE BRAILE, DEIXAR SECRETARIADE EDUCACAO, PERIODO DE 15 A 17/03/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2010 | 3183.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOCONTA N§. 13.436-8 - PROGRAMA IGD, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2010 | 1495.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2010 | 535.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA EVENTOS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS CONJTA N§. 15.238-2 - PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2010 | 405.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA GESTOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15/03/2010 A19/03/2010, PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DIRECIONADA AO TECNICO CADUNICO, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 GLP ENVASADO DE 13 KGS PAR CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CREAS E PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2010 | 500.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2010 | 585.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2010, RECURSOS DO PRO-JOOVEM, CONTAN§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2010 | 110.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA EVENTOS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA CRAS, MES DE FEVEREIRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2010 | 440.00 | 00074828690425 | RITA MARIA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2010 | 2597.20 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSUMO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DEPINTURA, COSTURA E ARTESANATO PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2010 | 600.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2010 | 110.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 03(TRES) FAIXAS EM COMEMORACAO AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO CRAS -CENGTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2010 | 737.40 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0007749 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.938-7 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0007765 | 01/03/2010 | 1296.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 216 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 PVMC, CONFORM E COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2010 | 820.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 02(DUAS) TRAVES PARA O CAMPO DEFUTEBOL PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/03/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010, RECURSOS PRO-JOVEM CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2010 | 150.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EM VISITA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM O GRUPO MAKULELE DOPRO JOVEM ADOLESCENTE E OS PROFISSIOMNAIS QUEACOMPANHAM EM NOME DA ORIENTADORA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSOS CONTA N§. 16.328-7- PROGRAMA PRO JO-VEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2010 | 200.00 | 00005265782460 | LUIZA MARIA ESTEVAM DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL N§. 910-05, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2010 | 4580.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 BOLSAS TIPOCARTEIRO PARA COMPLETAR A FARDA DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CON-TA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2010 | 900.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2010 | 478.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO MOTOBROS 150 PLACA MNY-8616-PB, SEGURO OBRIGATO-RIO E TAXA DE BOMBEIRO, VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2010 | 1158.00 | 00003186192455 | CASSANDRA LOPES SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DE VARIAS FAMILIAS DO MUNICIPIO EM PRO-GRAMAS FEDERAIS(BOLSA FAMILIA) DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2010 | 450.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, PERIODO DE 02 A 04/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2010 | 9802.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE MARCO/2010, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE MARCO/2010, RECURSODO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2010 | 3223.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2010 | 537.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008729 | 01/03/2010 | 184.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2010 | 311.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/03/2010 | 4391.93 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOS PETI, CONTA Nø 15.722-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2010 | 895.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PUFF E 01 RA- DIO GRAVADOR E 01 BEBEDOURO PARA O GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADO- LESCENTE, 02 RAKCS PAPA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO LABORATORIO DO DE INFORMATICA DO CRAS, RECURSOS CONTA Nø 13.436-8 - IGBBOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO , NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2010 | 980.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E DOCREAS, EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/03/2010 | 921.75 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/03/2010 | 895.39 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/03/2010 | 168.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 28 KG DE FRANGOS ABATI- DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010, RECURSOS CONTA N§. 5.388-0, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/03/2010 | 836.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PA-RA FORMACAO DOS KITS A SEREM OFERECIDOS PARAAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RECURSOS CONTA N§15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0010537 | 01/03/2010 | 1806.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 301 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010, RECURSOS CONTA N§. 15.938-7, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 7¦(SETIMA) PARCELA DO TERMO ACORDO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2010 | 1656.71 | 00020724039449 | JOSE PEREIRA COIMBRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA -RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSON§ 031.2005.001.085-4, DATADO DE 31/08/2005 ECORRIGIDO PARA 01/01/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2010 | 1902.25 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VA-LOR, EXECUCAO DE SENTENCA DE EX-SERVIDOR DACAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DE 2008 QUE NÇO FORAM PAGOPELO EX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MAN-DU, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 183.46 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SO 031.1998.000162-7 GUIA 031.2010.004386-3,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2010 | 2262.68 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DOPROCESSO N§. 031.2008.0000.406-7, PARA EX-SERVIDOR DA CAMRA MUNICIPAL, REFERENTE VENCIMEN-TOS DO ANO DE 2008, QUE NÇO FORAM PAGOS PELOEX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EUGENIO PA-CELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2010 | 4823.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2010 | 1420.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL/BACEN EM DIVERSASCONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS 031200501085-4 DETERMINADOS PELA JUIZA ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA, NA ORDEM JUDICIAL Nø 20100000498549,EM 10/03/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2010 | 977.08 | 33066408000115 | BANCO REAL | BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PROCESSO JUDICIAL 0312005001085-4-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, POR DETERMINACAODA JUIZA DA 2¦ VARA DE PRINCESA ISABEL, ANY- FRANCIS ARAUJO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2010 | 3090.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS 750 X 16PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2010 | 19436.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEVEREIRO/2010, C0NFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2010 | 19989.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JANEIRO/2010, C0NFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2010 | 423.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2010 | 360.00 | 00068411430430 | LAUDENOR DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARASECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1¦.CONFERENCIA DA DESEFA CIVIL ESTADUAL, COM SAIDA EM 04/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2010 | 1340.70 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2010 | 306.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA FEIRA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2010 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE FEVEIREIRO/2010,RECURSOS SIDUBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2010 | 300.00 | 00009210930479 | DIOGENES SILVA MARROCOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 15NOIRES DE SERVICO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DAPRACA DE EVENTOS, SUBSTITUINDO MANOEL PEDRODA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2010 | 594.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 990(NOVECENTOE NOVENTA) SACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXONA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2010 | 308.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2010 | 720.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOSM SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 27/01/2010 A 05/05/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUEM, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2010 | 660.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE27/01/2010 A 05/03/2010, RECYURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2010 | 560.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004484349469 | JOSE HELENO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2010 | 580.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010,. RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2010 | 760.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/03/2010 | 760.00 | 00092941923420 | LUIZ SOARES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 07/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2010 | 640.00 | 00003908493404 | MARCONES DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOA PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2010 | 760.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 38(TRINTA E OITO) DIAS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2010 | 600.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2010 | 660.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2010 | 420.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 27/01/2010 A 05/03/2010, PAGO COM RECURSOSDO SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECIBO EDOCUMENROS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2010 | 760.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/012010 A 05/03/2010, PAGOS COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2010 | 140.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/012010 A 05/03/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFIORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2010 | 100.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007135504496 | RAMON THOPSON PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2010 | 580.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMEBNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2010 | 540.00 | 00089358430400 | GIOMAR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 27/01/2010 A 05/03/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2010 | 2585.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 75.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA OCUPANDOA FUNCAO DE MOTORISTA PARA DEIXAR O SECRETA-RIO DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE PRINCESAISABEL ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 22/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/03/2010 | 5461.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2010 | 2090.00 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAPRACA PADRE CICERO NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2010 | 450.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,ENVIO DE REMESSAS DE IPTU PARA O BANCO DO BRASIL S/A, MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2010 | 460.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 717.65 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2010 | 165.92 | 00004389420437 | JULIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2010 | 79052.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008711 | 01/03/2010 | 844.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353,24 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRA-TOR DE PNEUS A DISPOSI€ÇO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE FEV/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008745 | 01/03/2010 | 490.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-71-15-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008761 | 01/03/2010 | 589.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO F-4000 PLACA JLO-7660-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008770 | 01/03/2010 | 77.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO BRANCA A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008800 | 01/03/2010 | 797.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333,61 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM 7-100 PLACA MMP-3498-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008818 | 01/03/2010 | 577.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 241,71 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULO D-20,PLACA HZS-5379-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2010 | 6881.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008931 | 01/03/2010 | 2020.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 292,67 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, TRATOR DE PNEUS, D-20A SERVIC O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/03/2010 | 460.00 | 00096410418434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CALCADA ECANALIZACAO DAS OBRAS DE AGUA NO CHAFARIZ DOPOVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010081 | 01/03/2010 | 839.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, SAVEURO PLACA KHF-7115-PB, D-20 PLACA HZD-5379-PB, TRATOR VERMELHO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010090 | 01/03/2010 | 112.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PB, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010103 | 01/03/2010 | 368.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PB,MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2010 | 660.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELORECOLHIMENTO DO IPTU 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/03/2010 | 462.56 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FER.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELADOR, BASE,TINTAS, MASSA ACRILICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/03/2010 | 745.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/03/2010 | 344.50 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS AU-TOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/03/2010 | 198.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO/2010, CONFORME DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2010 | 1640.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/55R15 PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA OMK-9793-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2010 | 276.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2010 | 856.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2010 | 1814.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/01/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/03/2010 | 510.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ENO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/03/2010 | 382.06 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2010 | 6036.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 10/03/2010, 19/03/2010, 30/03/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2010 | 0.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITR -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 03/03/2010, 11/03/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2010 | 4.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITR -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 31/03/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2010 | 93.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/03/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/03/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2010 | 7591.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2010 | 3840.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2010 | 1150.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO28/02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008702 | 01/03/2010 | 1260.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2010 | 652.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO SPACE FOX SPORT LINECOR CINZA PLACA OMK-0973-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008869 | 01/03/2010 | 0.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. COMPLEMENTO EMPENHO N§. 00870-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008915 | 01/03/2010 | 425.41 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/03/2010 | 108.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/03/2010 | 474.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SPACE FOX DE PLACA OMK-9793-PB, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEMARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2010 | 33.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAACOMPANHAR O LANCAMENTO DO CD DE CANHOTO DAPARAIBA E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2010 | 108.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2010 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/03/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML,INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2010 | 112.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2010 | 162.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMOMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A VICE-PREFEITA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/03/2010 | 450.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2010 | 269.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ASSESSOR DE GABINETE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 4900.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, S-10PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO, PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2010 | 397.67 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2010 | 3510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2010,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPRO- PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2010 | 13441.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008788 | 01/03/2010 | 1438.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJO-4000 - PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2010 | 219.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/02 A 15/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/03/2010 | 460.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008923 | 01/03/2010 | 303.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJO-4000 - PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2010 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PA-RA VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MI-NISTERIO DA EDUCACAO, SMDE E FUNASA, NOS DIAS26 E 27 DE MARCO DE 2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PA-RA VIAGENS A CIDADE DE TATUI - SP, PARA CERI-MONIA E ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/03/2010 | 4000.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) KITPROFISSIONAL DE INTERNET VIA RADIO S.P. INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2010 | 480.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/03/2010 | 88.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGA€ÇO NA RµDIO METROPOLITANA, DA MENSAGEM EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NO DIADO ARTISTA PRINCESENSE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO , NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA CAMILO DUARTE, - 1§. ANDAR NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2010 | 150.00 | 00047750634487 | JOSEBEL BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE AO CCIR NO INCRA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/03/2010 | 164.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MARCO2010, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PERIODO DE 08 A 12/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2010 | 3038.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2009/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 1696.84 | 00027669335491 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMONO SITIO LAGOINHA NA ESTRADA QUE LIGA OS SIT.TRINCHEIRAS/SERRINHA/MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2010 | 5782.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE MARCO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2010 | 5357.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2010 | 440.40 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SIT.CABECA DO PORCO AO SITIO CALDEIRAO DOS JORGESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM ATERRAMENTO ECOLOCACAO DE PEDRAS, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2010 | 3000.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSNO CADASTRO DEBENS MOVEIS E TOMBAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2010 | 575.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2010 | 2677.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO N§.03/10 - RES. DOS PRE-GOES N§. 01 E 03/2010, RES.CONVITE 02/2010,NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 13/02/2010, IDEM CONTRATO PREGAO 01/10, RES.PREGAO 01/2010 NO D.OED. 18/02/2010, IDEM CARTA CONVITE 006/2010,D.O EDICAO DE 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2010 | 762.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DELEI N§ 1.107/2010 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE27/1/2010, IDEM CONVITE N§. 03/2010 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 04/02/2010, IDEMPREGOES 03, 04 E 05/2010 NO DIARIO OFICIAL ED06/02/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2010 | 249.68 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2010 | 82.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO OVEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6555-PB, PARA BUSCAE E LEVAR A BANDA FILARMONICA DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER UMAAPRESENTACAO EM PRINCESA ISABEL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2010 | 265.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2010 | 506.50 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAOE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2010 | 2410.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2010 | 701.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2010 | 504.65 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2010 | 82.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE FEVEREIRO/2010 DAS SECRETA-RIAS DE TURISMO E EVENTOS, ESPORTES E LAZER,AGRICULTURA, EDUCA€ÇOM INFRA ESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR, ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/03/2010 | 1900.00 | 00028843396803 | MARCELO TONELLI ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO SITO OFICIAL DO MUNICIPIO, COM FOTOGRAFIASELABORACAO DE MATERIAS E ALIMENTACAO DO MESMOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2010 | 300.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 6.000 COPIAS DE DO0CUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/03/2010 | 40.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE IMPRESSOES DE 200 PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2010 | 333.90 | 11714706000131 | JAIME ANDRADA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA O PROJETO MAUSOLEO CHICO SOARES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/03/2010 | 41.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 ARMADORES E 01SPRAY PARA O PROJETO MAUSOLEO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2010 | 2984.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA FEV/2010, PERIODO DE 19/01 A18/02/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2010 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DERES.CONTRATO N§ 14/2009 NO DIARIO OFICIAL ED.24/02/2010, IDEM EXTRATOS 16 E 17/2010, RESULTADO PREGAO N§. 04/2010, NO DIARIO OFICIAL ED02/03/2010, PROC. 13/2010, PREGAO 06/2010 NODIARIO OFICIAL, EDICAO 03/03/2010, CONFORMECOMPROVANTE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2010 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO FEV/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2010 | 8082.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2010 | 8786.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2010 | 1146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEPREGOES, EXTRATOS DE CONTRATOS,HONOLOGACAO DELICITACOES,RESULTADOS DE JULGAMENTOS, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES MESDE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/03/2010 | 834.20 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2010 | 250.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA , ACAO SOCIAL, FI-NANCAS, GABINETE DO PREFEITO, INFRA ESTRUTURAADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/03/2010 | 800.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, MESES DE JANEIROE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/03/2010 | 690.00 | 08204718000101 | COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROSTRATADO DE DIREITO MUNICIPAL-200-MJ, PARA APROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0006505 | 01/03/2010 | 80000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDESDE CARNAVAl/2010, PARA PMS, VIGILANTES. SEGU-RAN€AS E LIMPEZA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2010 | 630.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO 40 DIARIAS COMO SEGURANCA NA PRACADA MATRIZ, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE PRIN-CESA I SABEL, EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2010 | 300.00 | 00050973762420 | JOSE GERALDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO MUSICAL AR-ARTISTICA PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESCULTURAISDO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE NO DIA19/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2010 | 669.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA OS COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2010 | 563.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/03/2010 | 1120.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) DIA-RIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS. DURANTE OS DIAS 13,14,15,16 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE. RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2010 | 404.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PALCOE SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/03/2010 | 128.00 | 00078933803491 | SANDRO MEDEIROS XAVIER | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOT DOG PARAFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2010 | 400.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA CULTURAL PARA APRE-SENTACAO DE BANDA, NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2010 | 4060.00 | 00021241147434 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010,CDURANTE OS DIAS 13,14,15,16/02/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 2540.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 E PESSOAL DE APOIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MARCO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/03/2010 | 156.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI- CIOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DIA DOARTISTA PRINCESENSE , CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2010 | 440.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,INSTRUMENTOS DE SOPRO NO DIA 19 DE MARCO/2010NAS APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2010 | 244.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OR- NAMENTACAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DO DIADO ARTISTA PRINCESESNSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2010 | 2424.04 | 68760362000114 | LUME ARTE MERKETING CULTURAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTODE EVENTOS DE 29 DE MARCO A 21 DE ABRIL/2010, INCLUINDO MATERIAL DE DIVULGACAO EM HOMENAGEM A CANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/03/2010 | 284.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OR- NAMENTACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/03/2010 | 132.30 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO DIVULGACAO NA RADIO METROPILITANA, DO COMUNICADO DA PROIBICAO DO USO DE BRINQUEDO REI NO CARNAVAL/2010 NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NO GINASIODE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/03/2010 | 1855.00 | 00021405956100 | ERIVALDO GENUINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE/2010 ORGANIZADO PE-LA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/03/2010 | 428.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIADO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE OCAMPEONATO MUNICIPAL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2010 | 510.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL/2010 CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2010 | 428.00 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NA MACA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2010 | 4638.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MARCO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0010766 | 25/03/2010 | 36000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL/2010 A JA-NEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0011215 | 25/03/2010 | 10000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, PERIODODE MARCO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. PREGAO PRESENCIAL N§. 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/03/2010 | 3907.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00068411430430 | LAUDENOR DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARASECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF, PARA PARTI-CIPAR DA 1¦. CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESACIVIL, COM SAIDA NO DIA 23/03/2010, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 25/03/2010 | 2206.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISBRINQUEDOS PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA QUEFUNCIONARA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.2382 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 25/03/2010 | 378.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO DE ARTESANATO COM JORNAL COM UMA CARGAHORARIA DE 24 HORAS PARA MAES DE ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS DACONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 25/03/2010 | 889.90 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JO-VEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESDE MARCO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 -PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 25/03/2010 | 1125.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHI-MENTO DE 45 QUESTIONARIOS DO BPC DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§.16.580-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 25/03/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MARCO/2010, RECURSOS CONTA N§.16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 25/03/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO JO-VEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 25/03/2010 | 199.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOCRAS E MATERIAL PARA CONSERTO DOS VIOLOES PA-RA SEREM ATENDIDOS PELOS JOVENS DO PROGRAMAPRO JOVEM, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/03/2010 | 126.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUSPLACA NPS-9178-PB, TRANSPORTANDO UM GRUPO DEJOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, EM VISITA A CIDADE DE TRIUNFO-PE,PARA PARTICIPAR DE APRESENTACOES CULTURAIS NA-QUELA CIDADE, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 25/03/2010 | 262.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, FAT: MAR/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 25/03/2010 | 3163.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, FAT: MAR/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/03/2010 | 697.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: MAR/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0011827 | 25/03/2010 | 78211.00 | 07275584000157 | COMERCIAL DM - ADRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 25/03/2010 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, PROMOVIDAPELA FUNAD, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/03/2010 | 258.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DEAPOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT: 01 E 02/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/03/2010 | 16.23 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/03/2010 | 816.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 02/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/03/2010 | 776.77 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/03/2010 | 778.88 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEMARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 25/03/2010 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO MULTA DO VEICULO PLACA MOJ-7658-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/03/2010 | 1791.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA, PSF CRUZEIRO,CENTRO,CANCAO,PADRE IBIAPINA,MAIA,TRINCHEIRAS,CEO, CEN-TRO DE REABILITACAO,CAPS,PSF VARZEA, FATURA-MENTO JAN E FEV/2010, RECURSOS FMS, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 25/03/2010 | 173.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 25/03/2010 | 1308.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA-MENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 25/03/2010 | 1263.16 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/03/2010 | 2019.73 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/03/2010 | 1757.90 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/03/2010 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 25/03/2010 | 1550.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA PARA VACINA-DORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPAS, JUNHO/SETEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 25/03/2010 | 560.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/03/2010 | 250.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 MOLDURAS EMALUMINIO COM VIDRO INCOLOR PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 25/03/2010 | 60.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 25/03/2010 | 61.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE ELETROIDO DE SILICONE PARA O CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 25/03/2010 | 17.00 | 11896040000180 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE | PAGAMENTO SERVICOS DE TAXI PARA SECRETARIO DESAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 25/03/2010 | 956.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PARATI AMBULANCIA MOJ-7784-PB, PARATI AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 25/03/2010 | 4001.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 25/03/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 25/03/2010 | 60.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 METROS DE TECIDO OXFORD PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 25/03/2010 | 468.22 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO2010, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 25/03/2010 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 25/03/2010 | 1615.79 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA EM EXAMES DE BIOMETRIA E MAPEAMENTO DE RERINA PARA PACIENTES ENCAMINGADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 25/03/2010 | 903.36 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 25/03/2010 | 840.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 22 RADIOGRAFIAS PANORA-MICAS, 03 DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 25/03/2010 | 644.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 25/03/2010 | 115.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 25/03/2010 | 155.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MEMORIA DDR IINOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/03/2010 | 210.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,HXF5282-PB, EM VIAGENAS AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE,CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVE-REIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 25/03/2010 | 980.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADORCONSUL 280 L, 01 CALCULADORA SHARP PARA O CENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 25/03/2010 | 31.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9,00 METROS DETECIDOS MURIM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 25/03/2010 | 350.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE PELICULA FUME ES-CRITORIO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 25/03/2010 | 318.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE MARIA JOSE AMANCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 25/03/2010 | 460.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ES-MALTEC CIBASE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 25/03/2010 | 500.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 25/03/2010 | 389.60 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 VENTILADORESPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 25/03/2010 | 625.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 25/03/2010 | 198.50 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 25/03/2010 | 120.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME CUPM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/03/2010 | 778.88 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEMARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 25/03/2010 | 255.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 25/03/2010 | 105.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARAA A CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEMARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 25/03/2010 | 11.30 | 11406200000165 | WM COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 25/03/2010 | 745.25 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 25/03/2010 | 84.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 25/03/2010 | 112.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSA TERMICA EMGEL, CINTA MULT QUENTE FRIO, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 25/03/2010 | 429.18 | 09272083001114 | FARMACIA PRECO BAIXO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 25/03/2010 | 140.76 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 25/03/2010 | 528.09 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 25/03/2010 | 1360.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS CERAMICOS DE 08 FUROS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 25/03/2010 | 45.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 25/03/2010 | 120.00 | 07721824000108 | POSTO BELO HORIZONTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 25/03/2010 | 82.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRATALHADA-PE A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 25/03/2010 | 240.10 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/03/2010 | 2066.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEFARMACIA BASICA MUNICIPAL, HOSPITASL SAO VI-CENTE DE PAULA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, FAT: MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/03/2010 | 349.95 | 09443222000153 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFLETOR FRON-TAL, RECEPTOR DE SINAL CENTURY, AMPLIFICADORDE SINAL CENTURY, CABO CAXIAL 40 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 25/03/2010 | 37.50 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB, DIAS 09 E 10/03/2010, RECURSOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/03/2010 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA BASICADA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 14 A 16/03/2010, PAR-TICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA/SES-PB,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/03/2010 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE013 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/03/2010 | 75.00 | 00004610089475 | MARLUCE NICACIO RIBEIRO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERCIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 25/01 A 26/01/2010PARTICIPAR DA REUNIAO DE ATENCAO BASICA, RE-CURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/03/2010 | 111.00 | 00004610089475 | MARLUCE NICACIO RIBEIRO | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 23/02 E 01/03/2010PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LARCICIDA PARALUBENZURON NA 11¦ GRS, REUNIAO TECNICA NO CE-REST, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/03/2010 | 90.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/02/2010, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTOA RECEITA FEDERAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/03/2010 | 162.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA COORDENADORA BASICADA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 21 A 23/03/2010PARA PARTICIPAR DO I MONIORAMENTO DO CURSO DEFORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA PRIMARIA, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/03/2010 | 81.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA COORDENADORA BASICADA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 17 A 18/03/2010PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ATENCAO PRI-MARIA EM SAUDE DO IDOSO/FRATURA DE FEMUR, PA-GO MCOM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/03/2010 | 600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE SOBRAL-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAUDE, NOSDIAS 10,11,12/03/2010, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/03/2010 | 390.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINAGRANDE-PE, SERRA TALHADA-PE, MES DE FEVEREIRO2010, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICOES DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/03/2010 | 360.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 1 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIA DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINAGRANDE-PE, SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICOES DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/03/2010 | 480.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE R$: 30,00, 02DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACA MOJ-7658-PB, HXF-5282-PB, MOQ-2564-84-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DEJANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 25/03/2010 | 390.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE R$: 30,00, 02DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACA MOJ-7658-PB, HXF-5282-PB, MOQ-2564-84-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 25/03/2010 | 330.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 4(QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFEPE, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 25/03/2010 | 120.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS KJG-1152-PB,MOQ2564-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE FEVEREIRO/2010,RECUROS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 25/03/2010 | 435.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$; 30,00 E 01 DE R$:15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACA KJG-1152-PE 2564-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PE ESERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DEJANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 25/03/2010 | 184.21 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKJ-3754-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/03/2010 | 336.84 | 00003980462471 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EMVIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA PSF DO MATA-DOURO, VARZEA, LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAOJOAO, NOV EICULO CAMINHAO PLACA MMR-5910, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME NOTA DE SERVICORECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 25/03/2010 | 360.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, MESDE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/03/2010 | 253.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS CONFORME BOLETIM DE TRAFEGO EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2010, PAGO COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/03/2010 | 252.63 | 00033100599870 | ALMIR DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO REFERENTE A08(OITO) DIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME NOTA DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 25/03/2010 | 313.16 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 85 METROS DE ALIZAGEM PARA PORTAS DOPSF DE CACHOEIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 25/03/2010 | 455.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 25/03/2010 | 510.00 | 00038117634740 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOMUTIRAO DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE NOTAS DE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 25/03/2010 | 147.37 | 00034802142404 | ANTONIO BATISTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOPLACA BQX-6149-PE, TRANSPORTANDO ENTULHOS NALIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 25/03/2010 | 185.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 25/03/2010 | 410.53 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE A DENGUE PARA SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, VARZEADA CRUZ, GAVIAO, RECURSOS FMS, MES DE SETEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 25/03/2010 | 465.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 08 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 25/03/2010 | 465.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNA -COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 25/03/2010 | 431.58 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-0379 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OSSITIOS ENTREMONTES, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRADE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE NOTAS DE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 25/03/2010 | 350.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BUV-5523-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS SI-TIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E NOVA OLINDA,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTADE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 25/03/2010 | 390.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PBAMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MMP-3300-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 25/03/2010 | 510.00 | 00003887522460 | HIGOR MARCIO PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EREMOCAO DE ENTULHOS DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 25/03/2010 | 347.37 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DEENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 25/03/2010 | 340.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 25/03/2010 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 25/03/2010 | 105.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DOS PSF DA VARZEA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 25/03/2010 | 368.42 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5474-PB, REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIODA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICO, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 25/03/2010 | 400.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CARNAVAL CAPS E DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICORECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 25/03/2010 | 510.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEM MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOPSF VARZEA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE NOTA FISCAL DE SERVICO, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 25/03/2010 | 127.00 | 00019037580840 | PAULO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/03/2010 | 510.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOMURITAO DE COMBATE A DEBGUE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE NOTA DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 25/03/2010 | 510.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE NOTAS DE SERVICOS, RE-CIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 25/03/2010 | 188.42 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA FIS-CAL DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 25/03/2010 | 263.16 | 00007393019426 | ISABEL CRISTINA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010, NO CEO - CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICO, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/03/2010 | 510.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME CO-PIA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/03/2010 | 510.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/03/2010 | 211.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-9173-PB, TRANSPORTANDO AUXILIAR DE ENFERFERMAGEM PARA O POV. CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/03/2010 | 30.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PAGO C/RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/03/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 25/03/2010 | 473.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DEPLACA IBX-2917, EM UMA VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE C/MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 25/03/2010 | 421.05 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APLICACAODE GESSO DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA DE SERVICO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 25/03/2010 | 368.42 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM/D20 CONQUEST PLACA CBB-9988-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO PSFCACHOEIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICO, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 25/03/2010 | 505.00 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 05 (CINCO) FORRAS DE MADEIRA COM CHUM-BO PARA AS PORTAS DO CENTRO DE IMAGEM, PAGOCOM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE NOTASDE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 25/03/2010 | 2900.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CELTA PLACA MOR-0979-PB E DUCATO PLACA MOJ- 7784-PB) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/03/2010 | 6392.81 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUASPADRE QUEROBINO E DEPUTADO LOUREIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILHAS DE CUSTOS ANEXOS. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/03/2010 | 5221.12 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO E GRATIFICACAO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICI- PAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2010 | 2823.11 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO E GRATIFICACAO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICI- PAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/03/2010 | 1120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/03/2010 | 315.79 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA/GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CJI-1306-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE PATOS-PB, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/03/2010 | 315.79 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA/GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CJI-1306-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIA PARA A CIDADE DE APTOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/03/2010 | 324.21 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE ( CELTA PLACA MOR-0979-PB VEICULO PLACA MOJ-7784-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/03/2010 | 350.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE ( CELTA PLACA MOR-0979-PBAMBULANCIA PLACA MMP-3300- PB, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/03/2010 | 800.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CELTA PLACA MOR-0979-PB E DUCATO PLACA MOJ- 7784-PB) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/03/2010 | 1594.85 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA ELIZA MENDES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/03/2010 | 1910.16 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2010 | 16036.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/03/2010 | 1200.80 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/03/2010 | 1346.81 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/03/2010 | 2294.18 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2010 | 60156.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2010 | 24685.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/ 2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2010 | 3631.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2010 | 4074.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE MAR/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2010 | 9263.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2010 | 24476.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE MARCO DE 2010, RECURSOS DO FMS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2010 | 28500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2010 | 14369.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2010 | 48220.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0012335 | 30/03/2010 | 145667.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, IMPLANTACAO DO SAUDEBUCAL,REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO PSFI CENTRO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO POS-TO ANCORA DE LAGOA DE SAO JOAO, PSF LAGOA DACRUZ, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E DA SEDE DO PSF LA-GOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/03/2010 | 330.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KLE 7513-PE A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS- TRUCAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2010 | 2963.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MDE 25% COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2010 | 7742.91 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, FUNDEB 60%, COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2010 | 4445.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, FUNDEB 40%, COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2010 | 1916.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE ESCOLAS MU-NICIPAIS, FAT: MARCO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2010 | 702.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2010 | 1912.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA CAMILO DUARTE, - 1§. ANDAR NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2010 | 3390.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/03/2010 | 951.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS- PARTE EMPRESA - FO-LHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/03/2010 | 5657.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2010 | 2249.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVE-REIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2010 | 100.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE MARCO/2010 SEC.ADMINISTRACAOINFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA, ESPORTE E LAZER,PROCURADORIA JURIDICA,TURISMO E EVENTOS, AS-SISTENCIA SOCIAL,EDUCACAO-MDE,ASSISTENCIA SO-CIAL(COMISSIONADOS), GABIENTEE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2010 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO NoS. 23.24.25 E 26/2010,RESULTADO DE JULGAMENTO E EXTRATO DE CONTRATOPREGAO 06/2010 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEDICAO DO DIA 26/03/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2010 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 06/04/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2010 | 61.20 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA , NO VEICULO FIAT PLACA MNP 1051, CONDUZINDOTECNICAS DA RESULT CONSULTORIA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/04/2010 | 2430.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2010 | 580.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAO, GRADES E BASCULANTES DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2010 | 31.88 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACOESFINANCEIRAS DE CONVENIO N. 655800/2008 FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FNDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2010 | 2489.91 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACOESFINANCEIRAS DE CONVENIO No.656027/2009 FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FNDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2010 | 265.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2010 | 1605.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO N§ 24 E 28 EHOMOLOGACAO/AJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/03/2010, PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRA-TOS N§ 24, 27, 20 E 28/2010 HOMOLOGACAO DA LICITACAO - T. HOMOLOGACAO E AJUDICACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA 31/03/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00028843396803 | MARCELO TONELLI ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO SITO OFICIAL DO MUNICIPIO, COM FOTOGRAFIASELABORACAO DE MATERIAS E ALIMENTACAO DO MESMOMES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2010 | 20.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE, DOCUMENTO 100427, LOTE 13113, LANCADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NO DIA 28/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANE- EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2010 | 8635.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2010 | 8786.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/04/2010 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE MARCO/2010 SEC.ADMINISTRACAOINFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA, ESPORTE E LAZER,PROCURADORIA JURIDICA,TURISMO E EVENTOS, AS-SISTENCIA SOCIAL,EDUCACAO-MDE,ASSISTENCIA SO-CIAL(COMISSIONADOS), GABIENTEE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/04/2010 | 330.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE ABRIL/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2010 | 642.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO COMPEONATODESTE MUNICIPIO, A EQUIPE LISBOA FULTEBOL CLUBE, ONDE A MESMA CONQUISTOU O 1§ LUGAR DO CAMPEONATO PRINCESENSE 2009/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/04/2010 | 214.00 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONQUISTADA NO CAMPEONATO PRINCESENSE EDICAO 2009/2010, REFERENTE AO 3§ LUGAR NA COMPETICAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2010 | 107.00 | 00001346924465 | GLEYDSON NUNES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO COMQUISTADA NO CAMPEONATO PRINCESENSE, EDICAO 2009/2010 AO INDEPENDENTE DE LAGOA DA CRUZM QUE CONQUISTOU O 4§ LUGAR DA COMPETICAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2010 | 642.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE DO INTERNACIONAL DA MANCAMBIRA, CAMPEONATO PRIN-CESENSE EDICAO 2009/2010, ONDE CONQUISTOU O 2§ LUGAR DA COMPETICAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2010 | 353.00 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NA MACACAO DO CAMPO, DURANTE O CAMPEONATO PRINCESENSE/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2010 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2010 | 4638.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/04/2010 | 510.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ENO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2010 | 2189.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBU-TOS E CONTRIBUICOES, DARF VENCIMENTO EM 15/04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2010 | 18.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ITR DES-TA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2010 | 111.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 13/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2010 | 86.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPEDIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELADO DIA 31/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2010 | 7232.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 09/04/2010, 19/04/2010, 20/04/2010,30/04/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2010 | 374.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2010 | 3447.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2010 | 7591.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2010 | 3013.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,COM VENCIMENTO EM 10/04/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2010 | 2247.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB/SAO PAULO/BRASILIA, BRASILIARECIFE E DIFERENCA DE REMARCACAO DE VOO SAOPAULO/JOAO PESSOA-PB, MAIS TAXA DE EMBARQUE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2010 | 33.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2010 | 482.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2010 | 549.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,COM VENCIMENTO EM 25/04/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2010 | 12808.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2010 | 4530.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2010,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/04/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPRO-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA COM TEMA: SAUDE DA MULHER E PREVEN-CAO DO CANCER DE MAMA, COM CARGA HORARIA DE16 HORAS, ATENDENDO A UM GRUPO DE 50 MAES DOSJOVENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE E DAS MULHGERES ACOMPANHADAS PELOCRAS, NOS DIAS 11 E 12/03/2010, EM COMEMORA-CAO DO DIA DA MULHER, RECURSOS CONTA 15238-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2010 | 2774.50 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/04/2010 | 430.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-GADOS, DESTINADOS AO PRO JOVEM, NO DIA 06/04/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/04/2010 | 622.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E PARA O ATENDIMENTO DAS OFICI-NAS COM O EDUCADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2 - CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/04/2010 | 778.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E PARA O ATENDIMENTO DE CURSOS OFERECIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/04/2010 | 1273.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2010 | 261.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 92 (NOVEN-TA E TRES)OVOS DE PASCOA PARA SEREM ENTREGUESAS CRIANCAS ATENDIDAS NO CREAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2010 | 356.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 188 (CENTOE OITENTA E OITO) OVOS DE PASCOA PARA SEREMENTREGUES AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PETI, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOATA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2010 | 300.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEOFICIO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2010 | 450.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR TRATAR-SEDE PESSOA POBRE, NA CONCEPCAO LEGAL DA LEI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2010 | 450.00 | 00002738642110 | SELMA BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, NA CONCEPCAO LEGAL DALEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0013285 | 01/04/2010 | 814.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA AS CRI-ANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2010 | 200.00 | 00001905911459 | ANTOINO AMANCIO MARTINS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2010 | 307.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA CAGEPA, CON-SUMIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI,CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2010 | 268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CONSELHO TUTELAR, CREAS, PETI), FAT:MAR/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2010 | 311.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CONSELHO TUTELAR, CREAS, PETI), FAT:MAR/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2010 | 537.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2010 | 10302.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2010 | 3223.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE ABRIL/2010, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/04/2010 | 200.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-GADOS, DESTINADOS AO PRO JOVEM, NO DIA 06/04/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/04/2010 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA DO CRAS, MESDE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/04/2010 | 550.00 | 00003995981461 | CLAUDIA FELIZARDO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2010 | 243.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MARCO2010, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO- CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2010 | 3038.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2009/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2010 | 5463.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2010 | 5367.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2010 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2010,RECURSOS SIDUB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2010 | 20041.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT MAR/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/04/2010 | 340.00 | 00001849683484 | JOAO RODRIGUES VANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BANHEIROS DAS CRECHES DA VARZEA, POVOADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2010 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2010 | 950.00 | 00042527899404 | PAULO BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA- CAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2010 | 520.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB,CON FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2010 | 660.00 | 00092941923420 | LUIZ SOARES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 06/ 03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2010 | 440.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010,. RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2010 | 560.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOSM SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUEM, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2010 | 250.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2010 | 600.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMEBNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2010 | 660.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIO PESSO, NO PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2010 | 360.00 | 00089358430400 | GIOMAR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2010 | 460.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2010 | 400.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2010 | 400.00 | 00003908493404 | MARCONES DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOA PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 06/03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2010 | 920.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASEGURANCA DA PRACA NATHALIA DO ESPIRITO SANTOPOR MOTIVO DO ALTO INDICE DE ACIDENTES, PRO- VOCADOS POR CICLISTAS, EM CIMA DA REFERIDA PRACA, CONFOR COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2010 | 540.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 06/ 03/2010 A 07/04/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2010 | 420.20 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE 210 TUBOS DE CIMENTO PARA USO EM ESGOTOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2010 | 260.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 06/03/2010 A 07/04/2010, PAGO COM RECURSOSDO SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECIBO EDOCUMENROS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2010 | 400.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06/03/2010 A 07/04/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, UTILIZANDO CARROCA DE TRACAO ANINAL, NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2010 | 700.00 | 00006372483416 | FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE PARTE DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU 2009, EM VARIAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2010 | 250.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS D-20, DO BAU QUE CARREGA CARNE, FEI-XE DE MOLA DO MICRO-ONIBUS PLACA MON - 4996 BRANCO, SERVICO DO ONIBUS AMARELO GRANDE, PLACA MOT 6555 - PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2010 | 323.20 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2010 | 78207.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2010 | 6908.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/04/2010 | 1092.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELORECOLHIMENTO DO IPTU 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/04/2010 | 220.00 | 00089306430434 | EDVALDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RO-CO DO PAREDAO DO ACUDE JATOBA II, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2010 | 3424.05 | 00045782733420 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DOPROCESSO DE N. 031.2008.000.408-3 , CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE EX SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2008, NAO PAGOS PE-LO EX PRESIDENTE DA CAMARA EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2010 | 1433.02 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DOPROCESSO DE N. 031.2008.000.403-4, CORRESPON-DENTE VENCIMENTOS DE EX SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2008, NAO PAGOS PELO EX PRESI- DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2010 | 1317.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 8¦(OITAVA) PARCELA DO TERMO ACORDO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2010 | 1174.33 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2010 | 517.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI- CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§031.20080001782, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2010 | 226.27 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS, DO PROCESSO N§031.2008.000.406-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2010 | 1433.02 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DOPROCESSO N § 031.2008.000.412-5, VENCIMENTOS DE EX SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO ANO DE 2008, NAO PA-GOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2010 | 5706.76 | 00020374275491 | CLEONICE HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DOPROCESSO N§ 031.2008.000.249-1, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL NAO PAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2010 | 4270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2010 | 2142.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIONOITE, NO VEICULO D-20, PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012360 | 01/04/2010 | 583.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA O VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2010 | 19774.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012386 | 01/04/2010 | 583.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA O VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2010 | 1213.80 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO D-20, PLA-CA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO AREIAS, PICA PAU, ESPERANCA E TAMBORIL,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2010 | 540.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20, PLACA HYN - 5774-PB, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2010 | 1234.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) VIA-GENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-9294, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2010 | 180.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MACACOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO, DE PLACA KIH-1600-PE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2010 | 616.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA KFY - 2509, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO DOS JORGES / ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2010 | 1135.80 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-10 , PLACAKGJ-3570-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE ABRIL/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2010 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, PROMOVIDAPELA FUNAD, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2010 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BRAILE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2010 | 225.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES EM CURSO DE BRAILE, PRO-MOVIDO PELA FUNAD, MESES DE MARCO E ABRIL/20 10, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2010 | 540.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 09, 11 E 15 DE A-BRIL/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA INDIME/PB, EDE UM ENCONTRO NO SETOR ESCOLA ATIVA NA SECRETARIA DE ADUCACAO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2010 | 405.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI- CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO TAMBEM A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ENEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2010 | 112.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA E CHAVE, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/04/2010 | 300.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVER-SAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/04/2010 | 706.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 706 OVOS DE PASCOA PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANCAS A-TENDIDASNAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2010 | 75.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PETRANSPORTANDO A BANDA CARAS NOVAS DA SANFONAPARA FAZER UMA APRESENTACAO NESTA CIDADE, EMVIRTUDE DA HOMENAGEM A CACNHOTO DA PARAIBA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2010 | 300.02 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA COMEMORACAO DE REINAUGURACAO DE DIVERSAS ESCOLAS,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2010 | 225.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DESPESAS NO ENCON- TRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO COMVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2010 | 225.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, PERIODO DE 13 E 14/04/2010, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2010 | 250.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, PERIODO DE 13 E 16/04/2010, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DESPESAS NO ENCON- TRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO COMVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 13 E 16 DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012980 | 01/04/2010 | 7947.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2010 | 475.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VAGENS PARA DIVERSOS SITIOS PARA ENTREGA DE MRENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICICPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2010 | 80.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2010 | 584.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE ESCOLAS MU-NICIPAIS, FAT: ABRIL/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2010 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO FAT? ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2010 | 220.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE ESCOLAS MU-NICIPAIS, FAT: ABRIL/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2010 | 230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO FAT. MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2010 | 424.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MARCO/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/04/2010 | 210.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DA SERVIDORA MU-NICIPAL INALDA CHAVES SANTANA, NO ENCONTRO DETUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA-PE, NO PERIODO DE 14A 16/04/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2010 | 12592.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2010 | 154049.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2010 | 17911.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2010 | 18169.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2010 | 92727.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2010 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2010 | 1024.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2010 | 1940.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2010 | 8649.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2010 | 23611.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAS, MES DE ABRIL/2010, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2010 | 467.88 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO VAN COMBINATO 2.8, ANO 2002/2002 CHASI 21006734, LIC. MOJ 7658, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2010 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEFARMACIA BASICA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT. JANEIRO/2010, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0013625 | 01/04/2010 | 60500.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPI-COS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS PROG. FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2010 | 1586.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ME-DICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITA SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013650 | 01/04/2010 | 5453.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR- ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2010 | 24476.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE ABRIL DE 2010, RECURSOS DO FMS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2010 | 8599.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO E GRATIFICACAO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICI- PAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/04/2010 | 600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 UNID. DE TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER 6123L. PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PA-COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0013978 | 01/04/2010 | 1650.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 402 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE FEV/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2010 | 652.60 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2010 | 3000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRACA DA GENTE) EM PARCERIA COMA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSPS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/04/2010 | 2482.18 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/04/2010 | 1020.70 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2010 | 840.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2010 | 510.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/04/2010 | 2190.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIMINADO DO CORPO DA NOTA, DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/04/2010 | 1040.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CALCAS, CAMISAS E BLEZER`S PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF`S, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/04/2010 | 663.16 | 00045987076404 | AUDENIS LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014079 | 01/04/2010 | 13396.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -2.971,43 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/04/2010 | 4905.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2010 | 685.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/04/2010 | 754.59 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0014117 | 01/04/2010 | 1690.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2010 | 900.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENS NO VEICULO PAS- MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/04/2010 | 1355.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS EM GERAL CONFORME DESCRIMINADO NO COR-PO DA NOTA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/04/2010 | 947.37 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA HZD - 5379 -PB, NA REMOCAO DE ENTU-LHOS NO MULTIRAO DA DENGUE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/04/2010 | 1894.74 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA HZD - 5379 -PB, NA REMOCAO DE ENTU-LHOS NO MULTIRAO DA DENGUE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JAN. E FEV./2010, PAGO COM RECURSPS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/04/2010 | 1980.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/ 2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0014176 | 01/04/2010 | 99270.96 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, UNIDADE BASICA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/04/2010 | 1092.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/04/2010 | 1410.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/04/2010 | 1150.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES NA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE/ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/04/2010 | 1550.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS VACINADORES NA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA JUNHO/SETEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/04/2010 | 4600.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OS A-GENTES COMUNITARIO DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DAS CAPANHAS MULTIVACINAIS EM 2009, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2010 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JANEI-RO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/04/2010 | 3939.17 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/04/2010 | 8740.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OS A-GENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2010 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2010 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2010 | 150.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2010 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2010 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2010 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, REFERNETE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2010 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECUR- SOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2010 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVE- REIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2010 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2010 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECUR- SOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2010 | 900.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTEDA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, MES DE MARCO/2010, E NO TRANSPORTE DO PESSOAL PARA A FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DO PSF DO POVOADO DE CACHOEIRA DEMINAS, PAGO COM RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2010 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, PA-GO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/04/2010 | 3986.85 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A--TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/04/2010 | 3280.40 | 00002205483404 | JOSE EDSON DE MOURA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINFIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/04/2010 | 3236.00 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/04/2010 | 3370.95 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/04/2010 | 3233.64 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/04/2010 | 3939.17 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2010 | 1528.15 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/04/2010 | 400.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMEN- TOS PELO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, A-TRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, PA-GO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERNTE ABONO SALARIAL POR TER A- TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2010 | 400.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMEN- MENTOS PELO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, PA-GO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, TRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO SA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014621 | 01/04/2010 | 4020.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 GLP ENVASADO DE 13 KG, 18 GLP ENVASADO 45 KG, PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00998573000156 | BRASIL CAR TRANSPORTE DE VAICULO E LOG. | PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO TRANSPORTE DA AMBULANCIA DO SAMU DO ESTADO DESAO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/04/2010 | 2675.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA DOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RE- CURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/04/2010 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HODPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/04/2010 | 2773.82 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/04/2010 | 1586.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/04/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/04/2010 | 500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/04/2010 | 500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/04/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/04/2010 | 1052.63 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA COORDENADORA DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/04/2010 | 1370.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) VIAGENS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/04/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/20 10, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/04/2010 | 1047.60 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/04/2010 | 760.25 | 02547942000110 | IVANILDO VALERIANO SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ECASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BQW 2737/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E 02 DUAS VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PA-CIENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PA-GO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0014851 | 01/04/2010 | 2358.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 393 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE MAR/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0014869 | 01/04/2010 | 1525.80 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 254,3 KGS DE FRANGO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEMES DE MAR/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0014877 | 01/04/2010 | 4181.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAREFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/04/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/04/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/04/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORADO NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMR COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/04/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOS GPS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/04/2010 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/04/2010 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MES DE JANEIRO/ 2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/04/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/04/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/04/2010 | 3959.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/04/2010 | 1700.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/04/2010 | 1297.75 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/04/2010 | 1790.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 10/03/2010 E 05/04/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/04/2010 | 1375.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM DUAS VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA 0820-PE, CONDUZINDO PACIENTES ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PA-GO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/04/2010 | 3440.53 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A-TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE SA FA- MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/04/2010 | 1250.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 8.000 CARTOES POSTAIS DAS LOCALIDADES HISTORICAS DO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/04/2010 | 964.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 09/04/2010 | 1870.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 09/04/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/04/2010 | 1545.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CIMENTO POTY E TUBOS DE ESGOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 09/04/2010 | 1026.00 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAR-DAMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 09/04/2010 | 462.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016926 | 09/04/2010 | 339.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEI-RO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 09/04/2010 | 1033.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 09/04/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA CAMILO DUARTE, - 1§. ANDAR NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE BRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/04/2010 | 3954.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CRAS E CONSELHO TUTELAR, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/04/2010 | 480.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016586 | 09/04/2010 | 504.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 84 KG DE FRANGOS ABATI- DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2010, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016608 | 09/04/2010 | 410.40 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA AS CRI-ANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA NO. 15238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016659 | 09/04/2010 | 5084.18 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N. 15722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016721 | 09/04/2010 | 2795.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.938-7 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016730 | 09/04/2010 | 860.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016748 | 09/04/2010 | 2576.97 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.722-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/04/2010 | 673.45 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS CONTA N§.16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/04/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE ABRIL/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/04/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/04/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2010,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/04/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016861 | 09/04/2010 | 240.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1200 PAES PARA OPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE A. SOCIAL,RECURSOS CONTA N. 16.328-7, PROGRAMA PRO JO-VEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 09/04/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/04/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 09/04/2010 | 4592.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/04/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2010, PARA ASSINAR JUNTO A SECRETARIAMUNICPAL DE EDUCACAO E ACOMPANHAR CONVENIO DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/04/2010 | 1853.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/04/2010 | 825.80 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 09/04/2010 | 483.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/04/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2010, CONFORME DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 09/04/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/04/2010 | 108.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 09/04/2010 | 21810.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/04/2010 | 6971.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, UNIDADES BASICASDE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/04/2010 | 8740.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MARCO/2010,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/04/2010 | 1874.00 | 00075239728453 | MARIA NIUZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/04/2010 | 295.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DA CAPANHA DE VACINACAO DA GRIPE H1N1, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/04/2010 | 461.05 | 00008930181473 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE- ZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF CENTRO I, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/04/2010 | 157.90 | 00008930181473 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE- ZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/04/2010 | 157.90 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/04/2010 | 105.26 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/04/2010 | 52.63 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAONO AUTOCLAVE E NO DETECTOR FETAL DO PSF CRU- ZEIRO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/04/2010 | 244.21 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E DO DIA DA VACINACAO DA GRIPE DO IDOSO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/04/2010 | 347.37 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PEVA PARA LAGOA DE SAO JOAO, LAGOA DA CRUZ, MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E CEDRO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/04/2010 | 105.26 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/04/2010 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/04/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MNX-9173-PB, TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE CACHO-EIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/04/2010 | 510.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA MANUTENCAO DAS PORTAS E ARMARIOS DA CASA DOS PROFISSIONAIS E PSF`S, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/04/2010 | 380.00 | 00003980462471 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EMVIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMR-5910-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/04/2010 | 461.05 | 00008930181473 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE- ZA DO PATIO DO PSF CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/04/2010 | 2789.00 | 00009200969488 | JESSICA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS E OUT | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/04/2010 | 2658.64 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/04/2010 | 118.02 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE EMPRESTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DESCONTADO INDEVIDAMENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/04/2010 | 1355.19 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFEREBTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 09/04/2010 | 240.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DOCUMETACOES ORTODONTICAS E 04 RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 09/04/2010 | 1300.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CX. DE TINTA PRETA P/ DUPLICADOR, ROLO MASTER P/ DUPLICADOR TO-NER PRETO P/ COPIADORA, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 09/04/2010 | 1737.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA MASTER DSM-715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 09/04/2010 | 490.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMAL-TEC P/ MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 09/04/2010 | 1275.60 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE 10 TONER E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CNFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 09/04/2010 | 70.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) QUITE PARA ROLAMENTO RODA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 09/04/2010 | 110.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMPA-DA DIVERSOS E 01 (UMA) PALHETA LIMPADOR PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, PACGO COM RE- CURSOS DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 09/04/2010 | 820.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA, ADITIVODESCARBONIZANTE, ADESIVO COLANTE E ANTICORRO-SIVO DFESTINADOS A CARROS DA SECRETARIA MUNI0CIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 09/04/2010 | 40.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 09/04/2010 | 381.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 381 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 09/04/2010 | 880.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA COPIADORA MODELO KM-1635 DE MARCA KYOCERA DE SERIAL N§ PPF. 7102925 E AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 09/04/2010 | 1700.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 09/04/2010 | 1938.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 09/04/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 09/04/2010 | 560.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 09/04/2010 | 31.58 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MUSICAIS NA CERIMO- NIA RELIGIOSA DOS CASAMENTOS REALIZADOS NO DIA 10/02/2010, NO EVENTO PRACA DA GENTE, COMPARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 09/04/2010 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NA CAMPA- NHA DE VACINACAO DA POLIA E GRIPE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 09/04/2010 | 85.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DA CAPANHA DE VACINACAO DA GRIPE H1N1, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 09/04/2010 | 360.00 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REFORMA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 09/04/2010 | 470.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/04/2010 | 126.32 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 09/04/2010 | 421.05 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOTELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS - CEO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 09/04/2010 | 284.21 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO DE APARELHOS ELETRONICOS DA CASA DOSPROFISSIONAIS E DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/04/2010 | 15.62 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/04/2010 | 1056.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PSF VARZEA,CENTRO DE REABILITACAO, CASA DEAPOIO, PSF CENTRO, POSTO DE SAUDE, PSF CRUZEIRO,CANCAO,CASA DOS PROFISSIONAOS. PSF PADRE IBIAPINA, FAT: ABR:2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/04/2010 | 357.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 03/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/04/2010 | 292.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 03/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/04/2010 | 39.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEPATO-PB, DIAS 26/04/2010 A 27/04/2010, PARTI-CIPAR DO SEMINARIO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCECIA, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 09/04/2010 | 360.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 012DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2010,RECURSOS FMS, CONFORM E REQUISICOES DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/04/2010 | 270.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$: 30.00 E 02 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, CELTA MOR-0979-PB, KJG-1152-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PBRECIFE-PE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/04/2010 | 210.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE R$ 30,00 E 04 DE R$ 15,00 , PARA MOTORISTA DOS VEICULOS CELTA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLACAS MOJ N§ 7784, MMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CI-DADE DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, PA-TOS E CAMPINA GRANDE, MES DE ABRIL/2010, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/04/2010 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACA MOJ-7784-PB, KJG-1152-PB, MOQ-2564-84-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOCAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PEE RECIFE-PE, ABR/2010, RECURSOS FMS, COFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 09/04/2010 | 465.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACA MOJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, MOR-0979-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PBCAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PEE RECIFE-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, COFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/04/2010 | 495.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 1 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIA DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE E SERRA TALHADA -PEJOAO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, E A-GRESTINA-CE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 09/04/2010 | 420.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 1 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIA DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE E SERRA TALHADA -PEJOAO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/04/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE, FUNASA, CAGEPATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E CA-SA DE APOIO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/04/2010 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE, FUNASA, CAGEPATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CON- FORME REQUISICAO DE DIARIAS ECOMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/04/2010 | 240.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DERECIFE- PE, NOS DIAS DE 12 A 14 DE ABRIL/2010PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/04/2010 | 210.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE PARA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS FORNECEDORES DOS MEDICAMENTOS NOS DIAS DE12 A 14 DE ABRIL/2010, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/04/2010 | 61391.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/04/2010 | 25500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016004 | 09/04/2010 | 6652.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFOR- ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 09/04/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 09/04/2010 | 4074.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE ABR/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 09/04/2010 | 13886.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 09/04/2010 | 3631.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 09/04/2010 | 9263.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 09/04/2010 | 23638.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/ 2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 09/04/2010 | 48042.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 09/04/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE ABRIL/2010,RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 09/04/2010 | 7615.56 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 09/04/2010 | 2090.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO EM 44 ENDOSCOPIAS, PAGO COM RE- CURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 09/04/2010 | 1928.65 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA IHY-5396-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 25/03/2010 E 02/04/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REALIZANDO EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/04/2010 | 1550.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REALIZANDO EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/04/2010 | 3980.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS 86 ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 09/04/2010 | 1586.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/04/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, ANO DE 2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/04/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE ABRIL/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/04/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/04/2010 | 3441.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/04/2010 | 2773.82 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, NO CAPS, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/04/2010 | 790.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/20-10, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 09/04/2010 | 3027.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HODPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/04/2010 | 5641.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 09/04/2010 | 4931.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/04/2010 | 5200.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 09/04/2010 | 2620.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 09/04/2010 | 2610.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 09/04/2010 | 2610.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 09/04/2010 | 978.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 09/04/2010 | 2774.00 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 09/04/2010 | 92.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 LAMPADAS H3 PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 09/04/2010 | 6960.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 09/04/2010 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 09/04/2010 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/04/2010 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 09/04/2010 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 09/04/2010 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 05/04/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 09/04/2010 | 1661.22 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADAE REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 09/04/2010 | 7500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEABRIL, JUNHO E NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 09/04/2010 | 1800.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | PAGAMENTO SERVI€O DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SERRA ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DOS TRILHOSDE BRONZE, DOS ROLAMENTOS, DO BRACO DE COMAN-DO E PONTA DO EIXO, SERVICO DE CONSERTP DO MOTOR E TROCA DOS PARAFUSOS DE FERRO POR PARAFUSO INOX, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 09/04/2010 | 2775.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/10RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 09/04/2010 | 430.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 09/04/2010 | 916.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PEVA PARA LAGOA DE SAO JOAO, LAGOA DA CRUZ, MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E CEDRO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 09/04/2010 | 1090.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0016527 | 09/04/2010 | 9901.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA OS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0016535 | 09/04/2010 | 719.89 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA OS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0016543 | 09/04/2010 | 827.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0016551 | 09/04/2010 | 2148.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 09/04/2010 | 2459.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MDE 25%, SEC DE TURISMO E EVENTOS E SEC DE ESPORTE E LAZER, MES DE MARCO/2010, CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 09/04/2010 | 7836.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 60%, MES DE MARCO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 09/04/2010 | 4286.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 09/04/2010 | 1024.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20, DE PLACA N§ HQU - 3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 09/04/2010 | 1391.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 13 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 09/04/2010 | 266.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 GLP, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI- PIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/04/2010 | 450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACA HQY-5774-PB, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/04/2010 | 160.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE PRINCESA ISABEL PARA CACHOEIRA DE MINAS, PE- RIODO DE ABRIL/2010, NO VALOR DE R$ 80,00 CA-DA VIAGEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/04/2010 | 774.63 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E REGISTRO DE ESTATUTO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/04/2010 | 1561.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DOPORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016594 | 09/04/2010 | 18000.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016616 | 09/04/2010 | 1624.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8120 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/04/2010 | 266.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 09/04/2010 | 1890.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.890 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE MARCO/2010, RECURSO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 09/04/2010 | 54000.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.600 REFEI-COES PARA PARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. convite 06 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016713 | 09/04/2010 | 2750.58 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 09/04/2010 | 654.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TELHAS COLONIAIS, MADEI-RA SERRADA EM CAIBRO DE APROVEITAMENTO, MADEIRA SERRADA EM RIPA DE APROVEITAMENTO, PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/04/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE ABRIL/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/04/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE MARCO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 09/04/2010 | 428.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, NO CORTE DA GRAMAE NO CONSERTO DO ALMBRADO DO ESTADIO MUNICI- PAL O GONZAGAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 09/04/2010 | 123.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MPARA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DO GI-NASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 09/04/2010 | 840.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOARTISTA PRINCESENSE, DESTE MUNICICPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/04/2010 | 520.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI- CIOS PARA O SEPUTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS DECANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 09/04/2010 | 280.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | PAGAMENTO PLACA DE TUMULO DO ARTISTA PRINCE-SENSE CANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 09/04/2010 | 300.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | PAGAMENTO 30 LANCHES PARA MUSICOS DURANTE OEVENTO CANHOTO DA PARAIBA NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/04/2010 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE MARCO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 09/04/2010 | 1294.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE ABRIL/2010 SEC.ADMINISTRACAOINFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA, ESPORTE E LAZER,PROCURADORIA JURIDICA,TURISMO E EVENTOS, AS-SISTENCIA SOCIAL,EDUCACAO-MDE,ASSISTENCIA SO-CIAL(COMISSIONADOS), GABIENTE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2010 | 1335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/04/2010 | 1753.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO EXTRATOS TP 29 E 30/2010TP N. 01/10, PROCESSO 17/2010, PREGAO 09/2010NO DO ED 10/04/2010, IDEM EXTRATOS CONTRATOS22,29 E 30/2010, TP 01/2010 - PREGAO 10/2010,PREGAO 09/2010, RES. PREGAO 07/2010, TP 01 E 02/2010 NO DO ED. 13/04/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/04/2010 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO EXTRATOS 031,032 E 033/2010, RESULTADO DE LICITACAO PREGAO PRESEN-CIAL 008/2010 NO DO ED. 23/04/2010, TERMO DEHOMOLOGACAO CARTA CONMVITE 006/10 NO DO ED.23/04/2010, PUB. ADIAMENTO DE LICITACAO - T.PRECOS 001/2010, NO DO ED. 27/04/2010, PUBLI-CACAO ADIAMENTO DA LICITACAO TP 002/2010 NODO ED. 27/04/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/04/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, PERIODO DE 15/04/2010 A 15/04/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2010, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/04/2010 | 1940.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS No8358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, FARMACIA BASICA, POSTOS DE SAUDE,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: ABR/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/04/2010 | 2484.25 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DIARISTAS NO COMBATE A DENGUE NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/04/2010 | 4040.33 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/04/2010 | 4158.84 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE E PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/04/2010 | 442.11 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/04/2010 | 510.00 | 00066005949420 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/04/2010 | 510.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/04/2010 | 510.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/04/2010 | 510.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004546276451 | ELANE LIMA DE OLIVEIRA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2010,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTEDA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, MES DE ABRIL/2010, E NO TRANSPORTE DO PESSOAL PARA A FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DO PSF DO POVOADO DE CACHOEIRA DEMINAS, PAGO COM RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 30/04/2010 | 630.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS 09 ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 30/04/2010 | 5189.42 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0017001 | 30/04/2010 | 1603.32 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL,NUCLEO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N. 15722-8 - PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/04/2010 | 19881.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT ABR/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/04/2010 | 3614.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, FAT ABR/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/04/2010 | 656.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS AU-TOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/04/2010 | 33507.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESMATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA, MATERIAIS PA-RA RECUPERACAO DE ESGOTOS PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. PREGAO 11 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/04/2010 | 743.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTESPARA A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/04/2010 | 6713.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS PREGAO 08 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2010 | 3472.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS PREGAO 08 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/04/2010 | 2646.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO FAT. ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/04/2010 | 975.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: ABR/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/04/2010 | 331.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA POVOADO VARZEA E BAIRRO MATADOURO, FAT: ABR/20-10, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/04/2010 | 1500.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 40 TALOES FICHAINDIVIDUAL, 20 TALOES HISTORICO ESCOLAR, 40TALOES FICHA INDIVIDUAL, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/04/2010 | 1916.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 600 CRACHAS, 600CERTIFICADOS, 600 PASTAS COLORIDAS, 600 FOL-DERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/04/2010 | 1320.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE ROUPAS E ORNAMENTACAO, A SEREM UTI-LIZADOS EM ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA DURANTE A CELEBRACAO DA SEMANA SANTA, POR GRUPO DETEATRO DA CIDADE, COMPOSTO POR ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/04/2010 | 240.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCE MARIOLA PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOSFNDE/PROG. NRASIL ALFABETIZADO CONTA No. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/04/2010 | 1400.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS DE MESA MEDINDO 1,60 X 80 CM, COM 06 CADEIRAS PARA ASCRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00059980257415 | JAILSON BEZERRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODAS PRESTACOES DE CONTAS DO EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2010 DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PBA,SALARIO EDUCACAO, PDDE E CONVENIO CAMINHO DAESCOLA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOSE NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/04/2010 | 300.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE MAR/2010 E ABR/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOE INFORMACOES DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMA-COES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO -EXERCICIO 2009 DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 30/04/2010 | 510.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ISABEL AN-DRE DE SOUSA NA CRECHE UNIDADE III VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 29/03/2010 A 27/04/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE MEDEIRODE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GESTANTE)PERIODO DE 27/03/2010 A 26/04/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE ABRIL/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, TA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017442 | 03/05/2010 | 3577.27 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017451 | 03/05/2010 | 1772.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.860 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017469 | 03/05/2010 | 1772.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.860 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/05/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/05/2010 | 12082.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/05/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/05/2010 | 8749.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2010,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/05/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/05/2010 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2010 | 24375.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE MAIO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2010 | 1601.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/05/2010 | 91244.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2010 | 155580.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE MAIO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2010 | 17953.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2010 | 18732.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MAIO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 03/05/2010 | 833.36 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIONOITE, NO VEICULO D-20, PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. COMPLEMENTO EMPENHO N. 05887/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 03/05/2010 | 8.27 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO NOo. 05877/2009, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO VEICULOPLACA ABE-1211-PE, EM 13 VIAGENS TRANSPORTAN-DP ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 03/05/2010 | 598.49 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 05870/09,PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA JUM-9550-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 03/05/2010 | 513.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 05865/09PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 03/05/2010 | 176.88 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 05851/09PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PLACA KFJ-4448, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREIAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 03/05/2010 | 362.84 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA KFY - 2509, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO DOS JORGES / ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 05863/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2010 | 354.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/05/2010 | 240.10 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEV/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/05/2010 | 420.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/05/2010 | 560.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PICA PAU, AREIAS, ESPERANCA E TAMORIL, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESDE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/05/2010 | 420.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/05/2010 | 420.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-5837-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, TURNOS MANHA ETARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/05/2010 | 322.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOINHA E TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 03/05/2010 | 665.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO TAMBORIL, AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NTURNO DA MANHA E DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/05/2010 | 308.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, NO VEICULO PLACA BOG-4521-PB, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/10RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 03/05/2010 | 420.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2010, NO TURNO DA TARDE E NOITE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 03/05/2010 | 560.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 03/05/2010 | 348.60 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, NO TURNO DATARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 03/05/2010 | 1120.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 03/05/2010 | 120.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO 04 VIAGENS NO VEICULO PLACA PLP-93-79, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE EN ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 03/05/2010 | 420.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/05/2010 | 322.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLK-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/05/2010 | 532.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, RICARDA, PARA O SITIO JA-TOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA E TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/05/2010 | 420.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS JORGES/ESPERANCA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREI-RO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 03/05/2010 | 567.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-05-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TRE MONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 03/05/2010 | 390.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNA-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/05/2010 | 840.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO07 VIAGENS NO VEICULO PLACA JUM-95-50-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/05/2010 | 270.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPO, SAOBENTO, MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/05/2010 | 280.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 03/05/2010 | 210.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-63PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOMES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 03/05/2010 | 264.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVREIRO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 03/05/2010 | 230.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADETURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/05/2010 | 240.10 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/05/2010 | 205.80 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHA-32-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESFEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 03/05/2010 | 210.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLR-01-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/05/2010 | 420.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO CMP-5837-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOBEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DANOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/05/2010 | 548.80 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHA-32-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 03/05/2010 | 330.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/05/2010 | 560.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 07 VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/05/2010 | 240.10 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA HGV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 05 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-1649-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 03/05/2010 | 180.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/05/2010 | 805.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA PARA ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DEFEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/05/2010 | 308.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 03/05/2010 | 180.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 03/05/2010 | 322.06 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 03/05/2010 | 560.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVE-REIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 03/05/2010 | 720.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BALANCA, VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, VEICULO3578-PE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 03/05/2010 | 240.10 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 03/05/2010 | 506.10 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-92-94-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, SIPO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2010, NO TURNO TARDE E NOITERECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 03/05/2010 | 1753.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/10RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/05/2010 | 375.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, ESTUDO DE BRAILE, RECURSOS MDE, PROMOVIDO PELA FUNAD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/05/2010 | 180.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DES- TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23 DE ABRIL/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/05/2010 | 116.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/05/2010 | 75.00 | 00009487590463 | PEDRO RAIMUNDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONDU-ZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA PARTICIPAR DO CURSO DE BRAILE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/04/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/05/2010 | 375.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 05 DIARIAS, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO FIAT PLACA MNP - 1051, PARA PARTI-CIPAR DE CAPACITACAO EM BRAILE, PROMOVIDO PE-LA FUNAD, REALIZADO NO MES DE ABRIL/201010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/05/2010 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 03/05/2010 | 190.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TINTAS - LATAODESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO DINIZ NO SITIO CABECA DO PORCO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/05/2010 | 510.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, NA EMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADO NO SITIO CABECA DO PORCO, SUBSTITUINDO HILDA MADEIRO, QUE TIROU FERIAS NO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, NO PE-RIODO DE 14/04 A 13/05/2010, SUBSTITUINDO MA-RIA ADALVA NUNES ANICETO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU FERIAS NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2010, PAGO COM RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/05/2010 | 765.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF CARLOS ALBRETO, SUBSTITUINDO EDNA MARIA P. NOVO DUARTE, DUTANTE 15 DIASE EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS, DURANTE 30 DI-AS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03 A 16/03/2010, E MAIS 23/03 A 21/04/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 03/05/2010 | 766.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMEF. DIONISIO P. OLIVEIRA LOCALIZADA NO SI- TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, COMO SUBSTITUTA DE VERA LUCIA ALVES CASUSA, NO PERIODO DE FERIASDESTA, REFERENTE A 01/03 A 30/03/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMEF. DIONISIO P. OLIVEIRA LOCALIZADA NO SI- TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, COMO SUBSTITUTA DE VERA LUCIA ALVES CASUSA, NO PERIODO DE FERIASDESTA, REFERENTE A 01/04 A 30/04/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007876553419 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFE- SSORA NA EMEF. N. S. ROSARIO, SUBSTITUINDO INALDA CHAVES SANTANA, QUE TIROU FERIAS NO PERIODO DE 04/04 A 03/05/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS, COMO SUBSTITUTA DE VANDERLUCIA NAS FERIAS DO MES DE JANEIRO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS, COMO SUBSTITUTA DE MARINALVA NAS FERIAS DO MES DE FEVEREIRO/2010, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003850408493 | CLAUDETE DE MELO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA SOUSA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 03/05/2010 | 180.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLL-30-67, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOIS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 03/05/2010 | 510.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA E DIRETORA DA CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO,EMSUBSTITUICAO A LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOSPERIODO DE 02/04/2010 A 01/05/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005779584451 | JANETE LOPES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EMEF LIN-DAURA PESSOA DE LIMA, SITIO JATOBA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALNICE CAROLINA N. CASUSA, PERIODO DE 18/02/10A 19/03/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU FERIAS NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE ABRIL/2010, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELINA BATISTADE LIMA QUE TIROU FERIAS PARA TRATAMENTO DESAUDE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 08/04 A07/05/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 03/05/2010 | 1530.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDACIPRIANO DA SILVA, NA EMEF PROFESSORA ALICEMAIA, PERIODOS DE 10/02/2010 A 10/05/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005779584451 | JANETE LOPES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EMEF LIN-DAURA PESSOA DE LIMA, SITIO JATOBA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALNICE CAROLINA N. CASUSA, PERIODO DE 20/03/10A 19/04/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 03/05/2010 | 300.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO DUCATO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/05/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/05/2010 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE MAIO/2010, COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/05/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE MAIO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/05/2010 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE MAI/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 03/05/2010 | 358.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 OLEO BALDE DE15 DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 03/05/2010 | 276.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-60-72-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RICARDA E LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/05/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE FEV/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/05/2010 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE FEV/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAE.M.E.F CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/05/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/05/2010 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE MEDEIRODE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GESTANTE)PERIODO DE 27/01/2010 A 27/03/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE JANEIRO A MARCO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 03/05/2010 | 255.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELINA BATISTADE LIMA QUE TIROU FERIAS PARA TRATAMENTO DESAUDE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 22/03 A07/04/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 22 DE MARCO A 20 DE MAIO 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 22 DE MARCO A 20 DE MAIO 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/05/2010 | 75.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 29/04/2010PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ES-COLA ATIVA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 19/04/2010 A 18/05/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/05/2010 | 510.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ISABEL AN-DRE DE SOUSA NA CRECHE UNIDADE III VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 29/03/2010 A 27/04/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/05/2010 | 255.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE MEDEIRODE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GESTANTE)PERIODO DE 27/03/2010 A 27/04/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MUSICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 22 DE MARCO A 20 DE MAIO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/05/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE FEV/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 03/05/2010 | 447.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO MULTAS INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA DAUNIAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019259 | 03/05/2010 | 3904.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS HZD-53-79-PB, MON-4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 03/05/2010 | 510.00 | 00076901319487 | ROSERVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANAS INSTALACOES DO IFP-PB, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR ARNALDO FLORENTINO, PE=RIODO DE 19/04 A 18/05/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00006806231403 | FABIO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM CONSERTOS E REPAROS DA PARTE ELETRICA, HI-DRAULICA E PINTURA, COMO TAMBEM NA CONFECCAO,INSTALACAO DE GRADES DE FERRO EM ALGUMAS JANELAS DA CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/05/2010 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICULOFIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009167175422 | GEOVANE ANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOPERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA ROSILENEALMEIDA, PERIODO DE 01 A 30/04/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019569 | 03/05/2010 | 4196.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KJO-40-00-PB, FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DUCATO PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/05/2010 | 183.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/05/2010 | 536.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB 60% E 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 03/05/2010 | 1530.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA E DIRETORA DA CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO,EMSUBSTITUICAO A LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOSPERIODO DE 02/01/2010 A 01/04/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/05/2010 | 155.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO SE-MINARIO DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDA-MENTAL DE 09 ANOS, REALIZADO NO DIA 23 DE OU-TUBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/05/2010 | 300.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PERTICIPA DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO DIA 29 DE ABRIL/2010 E OUTRA NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/05/2010 | 540.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DES-NADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PERTICIPA DE UM CURSO DE LINUS EDUCACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/ 20 E 21 DE MAIO/2010, NO HOTEL CAICARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/05/2010 | 81.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PLACA MNP 1051 PARA ACIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/05/2010 | 816.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR- SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/05/2010 | 1490.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.490 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE MAIO/2010, RECURSO CON-TRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/05/2010 | 5400.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/05/2010 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, PA-RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FAMUP, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/05/2010 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/05/2010 | 36.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/05/2010 | 150.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE UM VIDRO NA JANELA DO VEICULO ONBIBUS PLA-CA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 03/05/2010 | 1517.04 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CERCAELETRICA COM METRAGEM DE 144 METROS DE 04 FIONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/05/2010 | 788.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA A HOMENAGEMAOS ARTISTAS PRINCESENSES, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0020320 | 03/05/2010 | 504.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 03/05/2010 | 1048.54 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOT-6555-PB, MODELO: 15.190, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DULCINEA MARIA DASILVA, PERIODO DE 19 A 21/05/2010, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DO LINOS EDUCACIONAL, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/05/2010 | 100.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 PAR DE PLACA PARA VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURFSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 03/05/2010 | 32.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/05/2010 | 322.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. ABRIL/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/05/2010 | 145.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICICIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/05/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/05/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/05/2010 | 800.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MESES DE MARCO E ABRIL/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/05/2010 | 160.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE MARCO E ABRIL/2010 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021504 | 03/05/2010 | 1481.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT, UNO MILLE, 2008, GASOLINA, MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021521 | 03/05/2010 | 1785.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, DIESEL , MOK - 6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PAGO COM RECURSOS MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021555 | 03/05/2010 | 1139.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO MARCOPOLO, ONIBUS PEQUENO, 2008, DIESEL, MOM - 4996 - PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS MDE 25%MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021563 | 03/05/2010 | 3066.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021571 | 03/05/2010 | 2760.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, URBANARURAL E CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021601 | 03/05/2010 | 2793.62 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021636 | 03/05/2010 | 1080.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 180 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021644 | 03/05/2010 | 6258.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.043 KGS FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021679 | 03/05/2010 | 19935.69 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021687 | 03/05/2010 | 660.30 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021717 | 03/05/2010 | 568.69 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021725 | 03/05/2010 | 3010.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/05/2010 | 60.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FILTROS BINGODE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/05/2010 | 75.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 CAIXAS ARQUIVO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/05/2010 | 138.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/05/2010 | 56.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 03/05/2010 | 96.90 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA COPIADORA HP 1010/1015/1020, 01 MOUSE PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 03/05/2010 | 35.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA TONNER 2612 - ECO FILL DEIMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/05/2010 | 327.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELORECOLHIMENTO DO IPTU 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/05/2010 | 6908.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PA GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/05/2010 | 117.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/05/2010 | 73483.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00021239355491 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA BAIXA DECAPIM PARA USO NA ALAIMENTACAO DOS ANIMAISAPREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/05/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 03/05/2010 | 2460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENSPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 03/05/2010 | 691.80 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAXA, OLEO MOTOROLEO FREIOS, OLEOS SPIROX PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/05/2010 | 350.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE PICARRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-RA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA 1869-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/05/2010 | 8820.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, NUM TOTAL DE 15 PESSOASRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019534 | 03/05/2010 | 1484.88 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019542 | 03/05/2010 | 1757.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS.TRATORES DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019551 | 03/05/2010 | 1539.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS.CAMINHAO VOLKSWAGEM E CACAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/05/2010 | 510.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRITURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRO DE IPTU EM SISTEMA ESPECIFICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 03/05/2010 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 03/05/2010 | 409.27 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 03/05/2010 | 250.00 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DELIXO NOS BAIRROS SAO FRANCISCO, IRENE SERGIO,MAIA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DEPRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 03/05/2010 | 250.00 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOLIXO DOS BAIRREOS SAO FRANCISCO, IRENE SERGIOMAIA, NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TERRENO NO JARDIMKARLOTA QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE LIXO DENOSSA CIDADE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 03/05/2010 | 7615.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DAPRACA DEOLINDO FERREIRA, NESTA CIDADE, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/05/2010 | 1890.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 21 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS NACAVACAO DE PICARRA NO LIXAO PUBLICO NESTA CI-DADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 03/05/2010 | 480.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800(OITOCENTOSACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 03/05/2010 | 345.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PELA VENDA DE 15 BOTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 03/05/2010 | 520.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE D[A ACESSO AO SITIO MOCA BRANCA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAOF-4000 PLACA KFF-9452-PE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 03/05/2010 | 250.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 03/05/2010 | 250.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEBAIRROS SAO FRANCISCO, IRENE SERGIO E MAIANESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/05/2010 | 360.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DEARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/10RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/05/2010 | 360.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE ARVORES EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/05/2010 | 450.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOTAMENTOAFIACAO DE FERRAMENTAS(PICARETAS, ENXADAS) DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 03/05/2010 | 398.16 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28 METROS DE TECIDOS BRIM LISO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/05/2010 | 250.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENSAODE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, NO VEICULO CAMINHAOF-4000 PLACA NEZ-6240-PE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020281 | 03/05/2010 | 531.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222.59 LITROSDE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-CHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 03/05/2010 | 374.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE DESCONTOS INDEVIDOS DEFALTAS DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. PAGAMENTO MESDE ABRIL/2010, FUNCAO DE GARI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 03/05/2010 | 4455.35 | 00015751836847 | ADALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOTUMULO PARA SEPULTAMENTO DOS RESTOS MORTAISDO POETA PRINCESENSE CANHOTO DA PARAIBA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/05/2010 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FATMAR E ABR/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/05/2010 | 515.56 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/05/2010 | 119.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SEECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: FEV, MAR EABR/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/05/2010 | 1170.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 13 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS NACAVACAO DE PICARRA NO LIXAO PUBLICO NESTA CI-DADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021474 | 03/05/2010 | 839.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351.46 LITROSDE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO F-4000CAMINHAO, DIESEL, JLO - 7660 - PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021482 | 03/05/2010 | 795.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 332.80 LITROS DE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI- NHAO, VOLKSWAGEM, DIESEL, MNP - 3498 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021491 | 03/05/2010 | 813.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275.93 LITROS DE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEI-RO 1997, VOLKSWAGEM, GASOLINA, KHF - 7115 -PEPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021547 | 03/05/2010 | 1112.97 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465.68 LITROS DE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO VALMETTRATOR VERMELHO E AMARELO, 1965, DIESEL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/05/2010 | 5180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/05/2010 | 3550.87 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PROCESSO 031.2008.000.405-0, VENCI-MENTOS DE EX-SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL,QUE NAO FORAM PAGOS PELO EX-PRESIDENTE EUGE-NIO PACELLI COSTA MANDU, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATI-VAS DAS ACOES JUDICIAIS EM FACE DO INSS SOBRERESTITUICAO PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE 1/3 DE FERIAS, HORA-EXTRA, AUXILIO-DOENCA E ACIDENTEBEM COMO REDUCAO DO PERCENTUAL DA ALIQUOTA DOSAT, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/05/2010 | 1317.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 9¦(NONA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017477 | 03/05/2010 | 130.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 650 PAES PARA OPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE A. SOCIAL,RECURSOS CONTA N. 16.328-7, PROGRAMA PRO JO-VEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017485 | 03/05/2010 | 288.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1440 PAES PARA OCONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 15.722-8 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/05/2010 | 2940.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE MAIO/2010, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/05/2010 | 3223.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA DO CRAS, MESDE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/05/2010 | 10052.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/05/2010 | 537.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 03/05/2010 | 360.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA/ABERTA A DIESEL, PLACA NEZ - 6240, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) MIL QUILOS DE FEIJAO DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 04/05/2010 PARA SEREMENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 03/05/2010 | 510.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E DOCREAS, EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/05/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008239639429 | CLEVANIA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA ROSIMAR SANTANA DA SILVA, QUE PRESTA SERVICO NO PETI DE PRINCESA ISABEL-PB, COMO AUXILIAR DE SER- VICOS GERAIS EM GOZO DAS SUAS FERIAS NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/05/2010 | 190.00 | 00001030669422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/05/2010 | 243.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA - PB, PARTICIPAR DA I JORNADA DE FORMACAO SOBRE LGBT PATA EQUIPE TECNICA DOS CREAS REGIONAIS E MU-NICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 03/05/2010 | 4500.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CURSO DEINFORMATICA COM CARGA HORARIA DE 300 HORAS,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA 32 JOVENS, RECURSOS CONTA No. 15238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 03/05/2010 | 550.00 | 00029718640819 | IRINEYDE TENORIO DOS SANTOS BORGES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA 13.436-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 03/05/2010 | 85.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGA€ÇO NA RµDIO METROPOLITANA, DAS INSCRICOES PARA OPREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS OFERECIDOSPELO CRAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RECURSOS CONTA 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/05/2010 | 1239.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DE COMPTADORES, IMPRESSORAS E RE-CARGA DE CARTUCOS PARA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RECURSOS CONTA No. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/05/2010 | 288.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 03/05/2010 | 518.95 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO MOTO HONDA BROS 150 ES PLACA MNY-8616-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. RECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 03/05/2010 | 560.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO 19 DIARAS OCUPANDO 05(CINCO) PESSOANA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA PESAGEM DE 20.880 KGS DE FEIJAI A SEREM DISTRI-BUIDOS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG.BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 04 A 08/05/2010, RECURSOS CONTA 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA 13.436-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO 15 DIARIAS OCUPANDO 05 PESSOAS NAORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE 20.880 KGS DEFEIJAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROG.BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 04 A 08/05/2010, RECURSOS CONTA 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/05/2010 | 232.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/05/2010 | 800.00 | 00033894574453 | LUIS PEREIRA FIRMINO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHAO CARGA ABERTA A DIESEL, PLACA KIN-9100-BA, NOTRANSPORTE DE 15.880 KGS DE FEIJAO DESDE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 04/05/2010, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA No. 13436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CI, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/05/2010 | 130.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PELOMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL EM VIAGEM A SERVICO, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019585 | 03/05/2010 | 39.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019593 | 03/05/2010 | 302.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 03/05/2010 | 75.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER O TESTE DE DNA, NO DIA 26 DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/05/2010 | 150.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 04/05/2010 PARA RECEBER DOACAO DE FEIJAO NA CONABE, NA CIDADE DE MON-TEIRO, E 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO BANDA MACIAL DAPOLICIA MULITARPARA FAZER APRESENTACAO EM HOMENAGEM A CANHO-TO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, NA CONCEPCAO LEGAL DALEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORA RITA DE CASSIA PAULINO AUGUSTINHO, QUE PRESTASERVICO NO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LINCENCA NO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/05/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE MARCO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/05/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/05/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/05/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/05/2010 | 500.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE DOACAO PARA O ECC (ENCON-TRO DE CASAIS COM CRISTO) DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA FESTA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/05/2010 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CONSELHO TUTELAR, SEDE DA SEC.ASSIST.SO-CIAL), FAT: ABR/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021539 | 03/05/2010 | 242.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL HONDA, BROS-150 ES, 2008, GASOLINA, MNY- 8616-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021580 | 03/05/2010 | 1650.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021598 | 03/05/2010 | 1507.10 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.722-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021610 | 03/05/2010 | 1200.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2010, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO , CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021628 | 03/05/2010 | 192.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 32 BANDEJAS DE OVOS PARACONSUMO PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO - JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021652 | 03/05/2010 | 969.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 161,5 KG DE FRANGOS ABA-TIDOS, PARA CONSUMO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOPROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021661 | 03/05/2010 | 2400.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021695 | 03/05/2010 | 5084.18 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL,NUCLEO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N. 15722-8 - PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021709 | 03/05/2010 | 404.48 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 03/05/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO/2010, CONFORME DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 03/05/2010 | 1660.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE32 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NPTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 03/05/2010 | 2010.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTA-DOR(PLACA MAE, PROCESSADOR, HD, MEMORIA, DVD,LEITOR CARTAO, KIT GABINETE PT, PARA A SECRE-TARIA DE FINANCAS(SETOR DE EMPENHOS), CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2010 | 7591.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2010 | 3289.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2010 | 18.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADODA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/05/2010 | 592.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/05/2010 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICU- LO PLACA MNP - 1051, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/05/2010 | 8905.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10/05/2010, 20/05/2010, 28/05/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/05/2010 | 96.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 24/05/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/05/2010 | 0.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 11/05/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/05/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 31/05/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/05/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE MARCO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/05/2010 | 1625.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENRO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007PARA SER ENTREGIE NO TCE-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/05/2010 | 40.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE PICOTAR PAPEL DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019577 | 03/05/2010 | 1648.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/05/2010 | 89.56 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/05/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2010, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/05/2010 | 72.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/10PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/05/2010 | 125.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM SERVICOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021512 | 03/05/2010 | 1250.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE MAIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/05/2010 | 5650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/05/2010 | 13214.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPRO-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/05/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2010, PARA ASSINAR CONVENIOS JUNTOAO PROJETO COOPERAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTAMENTE A CAGEPA EA FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/05/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLA-NEJAMENTO , CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEMAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/05/2010 | 33.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/05/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/05/2010 | 9800.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, S-10PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO, PERIODOS DE 01 A 31 DE MARCO, 01 A 30 DEABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/05/2010 | 3305.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, COM VENCIMENTO EM 10/05/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 03/05/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2010, PARA ASSINAR CONVENIOS JUNTOA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO E ACOMPANHACONVENIO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/05/2010 | 225.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/04/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML,INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/05/2010 | 112.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/05/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13 E14/05/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/05/2010 | 14.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHA 3457-23-51, 3457-2481, 3457-2241, FAT: ABR/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/05/2010 | 296.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/05/2010 | 111.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS 12 E 13/05/2010, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/05/2010 | 5867.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/05/2010 | 4921.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 03/05/2010 | 3038.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2009/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/05/2010 | 928.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA KII-0350-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO VARIOS LIDERES DE ASSOCIACOES DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO NOPROJETO COOPERAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MELHORIAS SANITµRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0019607 | 03/05/2010 | 515533.19 | 08169178000172 | JNGK - CONTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE101 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NOS SITIOCALDEIRAO DO JORGE, CALDEIRAO DO MAIA, RANCHODOS HOMENS,TRINCHEIRAS,TAMBORIL,AREIAS II,BUENOS AIRES E MINADOR E 94 CISTERNAS PARA AGUADE CHUVA NOS SITIOS JATOBA,MACAMBIRA, SERRAO,SARDOTE,GAVIAO,MOCA BRANCA E ESCORREGADA | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 03/05/2010 | 1814.37 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLA-CA BSE-7144, REFERENTE A 02 VIAGENS NOS DIAS NOS DIAS 12 E 31 DE MAIO/2010, A CIDADE DE JOAO PESSOAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICICPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/05/2010 | 1814.37 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLA-CA BSE-7144, REFERENTE A 02 VIAGENS NOS DIAS NOS DIAS 12/04/2010 E 06805/2010, RARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EMCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICICPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADORECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 03/05/2010 | 900.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLA-CA BSE-7144, REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZATRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/05/2010 | 8804.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 03/05/2010 | 1410.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 03/05/2010 | 1456.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 03/05/2010 | 1827.00 | 00016049624453 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/05/2010 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/05/2010 | 8804.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/05/2010 | 574.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA FIS-CAL DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 03/05/2010 | 1410.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/05/2010 | 1092.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/05/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2010 E 10/05/2010 NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/05/2010 | 7500.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DO LAUDO DOS FUNCINARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 03/05/2010 | 4480.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO PLACA MNM - 0439-PBPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/05/2010 | 3280.40 | 00002205483404 | JOSE EDSON DE MOURA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINFIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/05/2010 | 1528.15 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/05/2010 | 3986.85 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A--TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/05/2010 | 3370.96 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/05/2010 | 4084.13 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE ABRIL/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/05/2010 | 3233.64 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/05/2010 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/05/2010 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AO MES MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/05/2010 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MARCO/2010, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/05/2010 | 4232.49 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 03/05/2010 | 1620.90 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 03/05/2010 | 851.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020842 | 03/05/2010 | 7051.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLOINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADOOLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/05/2010 | 2400.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 03/05/2010 | 4757.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/05/2010 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/05/2010 | 1950.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA, NA NREALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TROENCEFALOGRAMAS DIGITALIZADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/05/2010 | 1200.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/05/2010 | 4500.45 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/05/2010 | 3028.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/05/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MARCO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HODPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE FEVEREIRO/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE MARCO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/05/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORADO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMR COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/05/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/05/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/05/2010 | 1586.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/05/2010 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MES DE MARCO/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2010, RECUR-SOS DO GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/05/2010 | 500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 01 (UMA)VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/03/2010, NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSDE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/05/2010 | 1047.60 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/05/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/05/2010 | 2773.82 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO PROGRAMA PRACA DA GENTE REALIZADDO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/02/2010, EMPARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,RECURFSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/05/2010 | 1047.60 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/05/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/05/2010 | 3984.26 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMEN- MENTOS PELO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVIOCOS E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE ABRIL/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERNTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2010, RECURFSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUED, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/05/2010 | 100.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUUNCIONA OPSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ PSF ANCORA CACHOERA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2010, RECURSOS DO PAB,M CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/05/2010 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/05/2010 | 2675.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA DOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/05/2010 | 2675.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA DOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021393 | 03/05/2010 | 450.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLOINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADOOLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOCOMPLEMENTO EMPENHO N. 02084-2/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 03/05/2010 | 2594.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/05/2010 | 8786.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/05/2010 | 8997.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/05/2010 | 265.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 03/05/2010 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REGULARIZACAO DE PENDENCIAS REFERENTE A PUBLICACOES DA ADMINISTRACAO DO EX-PRE-FEITO JOSE SIDNEY OLIVEIRA, CONTRAIDAS NO ANODE 2006, ENCAMINHADO A PROTESTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 03/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOMUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/05/2010 | 789.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO E EXTRATOS DE CONTRATOSTP 001 E 002, CONSTRUCAO DE ESCOLAS E PSF, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 28/05/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/05/2010 | 265.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/05/2010 | 187.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NA RADIO ME-TROPOLITANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAL DE SERVICO E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/05/2010 | 720.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 03/05/2010 | 180.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE REUNIAO DO ABASTECIMENTO DA-GUA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 03/05/2010 | 430.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BLT - 2352 - PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DO DIA 03/05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/05/2010 | 1150.00 | 00028843396803 | MARCELO TONELLI ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAOE ADMINISTRACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/05/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/05/2010 | 737.10 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOPINTURA DE PORTAS, MEDINCO 3.50 M2 X 2.10 M2,COMO TAMBEM INSTALACOES DE FECHADURAS E TRIN-COS, NO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONARA VARIASSECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/05/2010 | 650.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, MULTA PELA ENTREGA EM ATRASO DO BA-LANCETE DO MES DE MARCO/2010 DESTA PREFEITURACONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/05/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/05/2010 | 252.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE ABRIL/2010, SEC.AGRICULTURA,ACAO SOCIAL, GAB.PREFEITO, INFRA ESTRUTURA,ADMINISTRACAO EFETIVOS E CONSELHO TUTELAR, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/05/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MAIO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/05/2010 | 550.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 03/05/2010 | 800.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES MUSICAIS NODIA DO ARTISTA E NAS FESTIVIDADES DO TRANSLA-DO DOS RESTOS MORTAIS DE CANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 03/05/2010 | 950.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO TRANSLADO DE CANHOTO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE RECIFE-PE ATE ESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 03/05/2010 | 750.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 CONVITES COLORIDO MEIO OFICIO FRENTE E VERSO, ALUSIVOS ASFESTIVIDADES DO TRANSLADO DE CANHOTO DA PARAICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/05/2010 | 170.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/05/2010 | 240.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DO FUNERAL DE CANHOTODA PARAIBA - CHICO SOARES, NUM TOTAL DE 12 HORAS DE DIVULGACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/05/2010 | 253.50 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DO FUNERAL DE CANHOTO DA PARAIBA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/05/2010 | 530.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA AS HOMENAGENS NO TRANSLA-DO E SEPULTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS DE CANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00008320578434 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MOSAICO DECORATIVO ARTEZANAL, PARA O MAUSOLEU DO MU-SEU DO MUSICO PRINCESENSE FRANCISCO SOARIS DEARAUJO (CANHOTO DA PARAIBA), CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 03/05/2010 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO FUNERAL DE CANHOTO DAPARAIBA, DIAS 05.06.07 DE MAIO/2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/05/2010 | 4611.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NO GINASIODE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/05/2010 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/05/2010 | 105.00 | 00078348536434 | MAUROLINO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,NOS SANITARIOS E NA PARTE ELETRICA DOS BANHEIROS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/05/2010 | 105.00 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICICPAL O GONZAGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/05/2010 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/05/2010 | 980.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/05/2010 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS N§ 101, 102103/2010, NO DO - ED. 19/05/10 PUB. ES. DE JULGAMENTO DE LICITACAO - CARTA CONVITE DE N§ 009, 010, 011/2010 (03), NO D. OFICIAL - EDICAO 19/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/05/2010 | 2.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TERIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DEMAIO/2010, CONTA CORRRENTE 58.043-0 - GPS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/05/2010 | 360.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/05/2010 | 1860.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS No8358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, FARMACIA BASICA, POSTOS DE SAUDE,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MAI/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/05/2010 | 19064.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/05/2010 | 1035.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/05/2010 | 1155.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/05/2010 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/05/2010 | 1853.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/05/2010 | 3582.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021989 | 10/05/2010 | 250.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL COMBE, GASOLINA, MNE- 7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 10/05/2010 | 4420.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS, BANNER, FAI-XAS E FODERS, FORNECIDOS PARA O CREASM RECURSOS DA CONTA N§ 16.815-7 - CREAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SO-BREMESAS PARA A REALIZACAO DO SEMINARIO EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/05/2010 | 299.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPA, PARA IDENTIFICACAO DOS ENTREVISTADORES E GES-TORES DO BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA, RECURSOS DA CONTA N§ 16.580-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/05/2010 | 3750.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2010, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/05/2010 | 80.64 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SHAMPOO PARA PIOLHOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRA-MA PETI, PARA HIGIENIZACAO DA MESMA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/05/2010 | 520.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES OFERTADOS AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOPETI, PAGOS COM A CONTA N§ 15.722-8 - PVMC, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/05/2010 | 1775.60 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, CRAS E SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM A CONTA N§ 13.436-8 - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/05/2010 | 550.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS COMO SU- PORTE OPERACIONAL DE CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DO CORRENTE ANO, PAGO COM A CONTA 13.436-8 IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/05/2010 | 633.13 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS CURSOS DE COSTURA, PINTURA E FLORES DE SEDA REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JUNHO/2010, PAGO COM A CONTA N§ 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/05/2010 | 179.60 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JO-VEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESDE MAIO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/05/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MAIO/2010, RECURSOS CONTA N§.16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/05/2010 | 860.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BO-LOS E SALPICAO PARA REALIZACAO DA ENTREGA DECERTIFICADOS E COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOPROJOVEM, RECURSOS CONTA No. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/05/2010 | 393.00 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFERECIDOS AO CRAS, EM CURSOS DE INFORMATICA,PAGO COM A CONTA 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/05/2010 | 752.90 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFERECIDOS AO CRAS, EM CURSOS DE CABELEREIRO,PAGO COM A CONTA 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/05/2010 | 854.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/05/2010 | 1870.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022021 | 10/05/2010 | 206.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70.01 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMO- VEL, MOTO, MNP-3837-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/05/2010 | 285.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE PICARRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-RA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA 1869-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/05/2010 | 690.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.150 (UM MILCENTO E CINQUENTA) SACOS DE LIXO PARA COLETA TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/05/2010 | 3110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FATMAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/05/2010 | 20040.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FATMAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/05/2010 | 200.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS E 600SALGADINHOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIAS 28 E29/01/2010, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/05/2010 | 100.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VIDRO PARA OONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), MES DE MARCO/2010, RECURSO MDE,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/05/2010 | 7094.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/05/2010 | 4440.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 40%, MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/05/2010 | 3525.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MDE 25%, MES DE ABRIL/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021920 | 10/05/2010 | 1700.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO COMIL ONIBUS GRANDE PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/05/2010 | 9628.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021954 | 10/05/2010 | 1572.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.860 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021997 | 10/05/2010 | 499.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL, DIESEL, HZS-5379-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022004 | 10/05/2010 | 2210.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL A DIESEL, ONIBUS GRANDE, MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022012 | 10/05/2010 | 544.44 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL A DIESEL, ONIBUS, KJO-4000-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/05/2010 | 200.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A SEC DE EDUCACAO POR VIAGENS PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO DIA 03 DE JUNHO/2010, NOS SITIOS MACACOS, VARZEA DA CRUZ, ENTREMON-TES E ALEGRE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/05/2010 | 370.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CARLOS ALBERTO, ALICE MAIA, E MARIA SOCORRO DINIZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/05/2010 | 3091.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/05/2010 | 923.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU- DANTE EM JOAO PESSO - PB, MES DE MAIO/2010 RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/05/2010 | 269.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT. MAIO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 10/05/2010 | 1585.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.585 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE JUNHO/2010, RECURSO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/05/2010 | 300.00 | 00005867474437 | PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO E MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112010 | 0021946 | 18/05/2010 | 16360.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORAE 01 DUPLICADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS PROPRIOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0023523 | 27/05/2010 | 76395.82 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/05/2010 | 22500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0023540 | 27/05/2010 | 56128.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTOS DE CONPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NATA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023566 | 27/05/2010 | 864.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 27/05/2010 | 1052.63 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOE TRANSMISSAO DO SIOPS - 1]. PAGO COM RECUR- SOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 27/05/2010 | 720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 ROLOS MASTER PARA C.PRINTER GESTETNER MOD. 6123. DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 27/05/2010 | 1871.51 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 PLACA KIN/5870-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 27/05/2010 | 800.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JJZ-2572 -PB, TRANSPORTGANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 27/05/2010 | 1213.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS OFTALMOLOGICOPARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 27/05/2010 | 1289.47 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA DDG-2123, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALIZADANA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 27/05/2010 | 631.58 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PEVA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 27/05/2010 | 290.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX, AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NODIA 17/05/2010, NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 27/05/2010 | 2423.00 | 10860661000140 | JOSIMAR RODRIGUES DE BARROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CI-DADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 27/05/2010 | 680.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, GARRAFATERMICA, PANELA DE PRESSAO, POTE TERMICO DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 27/05/2010 | 1585.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE 06 TENSIOMETROS, UM ESTETOSCOPIA, UM NEBO-LIZADOR, 04 MOTOR DE ALTA ROTACAO, 01 MICRO- MOTOR E 01 DETECTOR FETAL COM REPOSICAO DE PECAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 27/05/2010 | 6306.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM-MENTO PELA AQUISICAO DE 6 KIT ACAD. FO SILENTMM-CA COM REF. PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 27/05/2010 | 6252.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE 06 KIT ACAD. FO MM-CACOM REF. PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 27/05/2010 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 90 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DAS MESMAS, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 27/05/2010 | 2720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 ROLOS MASTER PARA C.PRINTER GESTETNER MOD. 6123, CAIXA DE TINTA EE TONER PRETO PARA COPIADORA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0023744 | 27/05/2010 | 2324.60 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023779 | 27/05/2010 | 4988.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP ENVASADO DE 13 KG, 22 GLP ENVASADO 45 KG, PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023787 | 27/05/2010 | 600.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023795 | 27/05/2010 | 2280.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 380 KGS DE FRAN- GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023809 | 27/05/2010 | 3420.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023817 | 27/05/2010 | 10418.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLOINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADOOLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022331 | 27/05/2010 | 200000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLA- RES E NOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E ALEGRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 700273/2010, FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE E A PREFEITURA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022349 | 27/05/2010 | 50000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLA- RES NOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO CONVENIO N§ 700273/2010, FIRMADO ENTRE A PM PRINCESA ISABEL E O FNDE, CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0022373 | 27/05/2010 | 4512.56 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 27/05/2010 | 980.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 27/05/2010 | 2997.20 | 09186594000141 | PADARIA INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 508.00 KGS DE PAOPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 27/05/2010 | 3298.70 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 27/05/2010 | 1234.30 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECREATRIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 27/05/2010 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNASA SOBRE PROGRAMA DE INVESTIMENTO NOS MUNICIPIOS NO DIA 04/06/2010, E OUTRO NO DIA 07/06/2010 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA AGUA NA ESCOLA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU‡ÆO DE 08 UNIDADES DE PSF | CONSTRU€ÇO DE 08 UNIDADES DE PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0022365 | 27/05/2010 | 450350.96 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE PADRAO- PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA NOS BAIRROS MAIA E CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E CONTRA PARTIDA DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 27/05/2010 | 47214.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR- ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/05/2010 | 60588.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 27/05/2010 | 23638.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/ 2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/05/2010 | 3631.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/05/2010 | 9263.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/05/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 27/05/2010 | 4074.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE MAI/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 27/05/2010 | 14223.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVAN- TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 27/05/2010 | 21000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 27/05/2010 | 24820.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 27/05/2010 | 3400.53 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010 PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 27/05/2010 | 2552.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 27/05/2010 | 1813.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PAGOS COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 27/05/2010 | 1421.47 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS MOR-0979-PB, MMP - 3300-PB, MOJ-7784-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 27/05/2010 | 3788.47 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NA CIDADE DE RECIFE - PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/05/2010 | 4587.80 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, NA FORMA DA LEI N§ 910/05, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHE- QUES, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 27/05/2010 | 3980.53 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA - PB E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 27/05/2010 | 3250.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 27/05/2010 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE, PARTICIPAR DA REUNIAO DA BIPARTIDA E DA CIB-E PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 27/05/2010 | 225.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-E DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO NOS DIAS DE 06 A 09 DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 27/05/2010 | 78.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS - PB, DIAS 20 A 22/05/2010 , PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DOS RE-CURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS , RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 27/05/2010 | 128.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE MAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 27/05/2010 | 135.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA BASI-CA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 17 A 18/03/2010, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DA EDUCACAO DA REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 27/05/2010 | 1872.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 27/05/2010 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 27/05/2010 | 1304.00 | 00391511000181 | INDUSTRIA DE CONFECCOES KG FASHION LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CALCAS, CAMISAS EMACACOES PARA OS AGENTES DO PEVA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 27/05/2010 | 530.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/05/2010 | 252.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 12 A 15/05/2010, PARA PARTICIPARC DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 27/05/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE E SEC ESTADUAL DE AD-MINISTRACAO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 27/05/2010 | 21.05 | 00039484580491 | ATAIDES FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO ELE- TRICA NO PSF II, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/05/2010 | 178.95 | 00009807854482 | PATRESE RODRIGUES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/05/2010 | 200.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKJ-3754-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/05/2010 | 1178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF MACAMBIRA, FAT: JAN,FEV,MAR/2010,PSF MAIAVARZEA, CENTRO, CEO, CENTRO DE REABILITACAO,PSF CANCAO, CASA DOS PROFISSIONA, FAT: MARCO,ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 27/05/2010 | 1042.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CENTRO DE REA-BILITACAO,CASA DOS PROFISSIONAIS, CENTRO DEAT. PSICOSSOCIAL, PSF UNIDADE 04, PSF UNIDADE05, PSF UNIDADE CENTRO II, CEO, PSF UNIDADE03HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA, COCAV, CASA DEAPOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2010, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 27/05/2010 | 311.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 04/2010, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 27/05/2010 | 14.69 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 03/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 27/05/2010 | 450.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-0379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA PA-RA OS SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, TAMBORIL EPICA PAU, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, NOTAS DE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 27/05/2010 | 218.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA PA-RA OS SITIOS LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAS DE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 27/05/2010 | 316.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/05/2010 | 232.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/05/2010 | 510.00 | 00083325867472 | LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 27/05/2010 | 510.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MULTIRAO DA DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, POGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/05/2010 | 210.53 | 00034358358420 | JOSE EDSON PEREIRA MAGALHAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 27/05/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MNX-9173-PB, TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE CACHO- EIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 27/05/2010 | 340.00 | 10220516000103 | ERALDO MARINHO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 27/05/2010 | 114.00 | 03631954000271 | COMERCIAL ALLANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 27/05/2010 | 105.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTOS RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 27/05/2010 | 190.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 27/05/2010 | 24.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 ADAPTADORES SOLD. 60 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 27/05/2010 | 80.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 MOLDURAS COM VIDRO INCOLOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 27/05/2010 | 55.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS DESTINADOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 27/05/2010 | 35.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO GAS DE 13 KGS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 27/05/2010 | 71.98 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CI 12A, RECARGA DE TONER 12A, RECARGA DE TONER 35A, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 27/05/2010 | 341.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CI 12A, RECARGA DE TONER 12A, RECARGA DE TONER 35A, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 27/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIARIO OFICIADA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/05/2010 | 779.59 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 27/05/2010 | 402.51 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 27/05/2010 | 48.60 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 METROS DE TECIDO OXFORD PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 27/05/2010 | 128.00 | 00002766648410 | MARIA RISONEIDE MOURA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 24/05/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 27/05/2010 | 2150.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 43 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGES-TIVA ALTA EM PACIENTES ANCAMINHADOS PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 27/05/2010 | 400.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 27/05/2010 | 400.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 27/05/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOAT FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE ABRIL/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 27/05/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 27/05/2010 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 27/05/2010 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MESES DE ABRIL E MAIO/ 2010 RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 27/05/2010 | 1020.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MESES DE ABRIL E MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 27/05/2010 | 940.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 27/05/2010 | 2775.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/05/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE MAIO/2010,RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 27/05/2010 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MES DE ABRIL/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/05/2010 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MES DE MAIO/10, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 27/05/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 27/05/2010 | 2105.26 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORADO NASF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFOR- ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/05/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/05/2010 | 2774.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA, MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/05/2010 | 690.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGO COM RECUROS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 27/05/2010 | 1052.63 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA COORDENADORA DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 27/05/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/05/2010 | 1950.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 39 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGES-TIVA ALTA EM PACIENTES ANCAMINHADOS PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/05/2010 | 2775.00 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 27/05/2010 | 832.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 27/05/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAU-DE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 27/05/2010 | 4510.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/05/2010 | 7204.52 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 27/05/2010 | 4510.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 27/05/2010 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA PSF CRUZEIRO, NESTA CIDADE, RE-RENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/05/2010 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA PSF CRUZEIRO, NESTA CIDADE, RE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/05/2010 | 400.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MAIO/2010, RECUR- SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/05/2010 | 160.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF AREAS ANCORA PSF VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE BARIL E MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/05/2010 | 300.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/05/2010 | 200.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE ABRILE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/05/2010 | 200.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ PSF ANCORA CACHOERA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/05/2010 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/05/2010 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS NO- TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 27/05/2010 | 600.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 27/05/2010 | 3878.32 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 ABNCOS LONGOS,01 BIRO 120 COM 02 GAVETAS, 10 CADEIRAS FIXAS01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS, 01 FICHARIODE MESA, DESTINADOS PARA OS PSF`S DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 27/05/2010 | 998.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL,DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 27/05/2010 | 6424.90 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL,DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0023507 | 27/05/2010 | 8990.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 27/05/2010 | 8997.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 27/05/2010 | 680.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 27/05/2010 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE ABRIL/2010, COMPLEMENTO DO EMPENHO 01770, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 27/05/2010 | 8997.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/05/2010 | 8786.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/05/2010 | 526.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2010 | 4200.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODESPESAS VPM SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSDESTA PREFEITURA, NO DECORRER DO ANO DE 2010,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/05/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15 E16/05/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023841 | 31/05/2010 | 2520.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/05/2010 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO A SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM NOSEMINARIO EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 19/05/2010, OFERECIDO PELA SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/05/2010 | 110.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A QUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SEC DE ACAO SOCIAL DES-TA CIDADE, QUE FICA A DISPOSICAO DOS SERVIDO-RES VOLTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/05/2010 | 40.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A QUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SEC DE ACAO SOCIAL DES-TA CIDADE, QUE FICA A DISPOSICAO DOS SERVIDO-RES VOLTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/05/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE MAIO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/05/2010 | 160.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM DIVULGANDO A DISTRIBUICAO DEGRAOS DE FEIJAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA N. 13436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/05/2010 | 170.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-MS, 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORES-PE E 01 PARA O SITIO VARZEA DA CRUZ, TRANSPORTANDO CONSE- LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 31/05/2010 | 230.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DE DISTRIBUICAO DOS GRAOS DE FEIJAOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/05/2010 | 1650.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/05/2010 | 250.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 05 COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/05/2010 | 650.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DAS APRESENTACOES CULTURAIS E PA-LESTRAS DO SEMINARIO DA DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/05/2010 | 615.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A DECORACAO E LOCACAO DE CENARIO NO SEMINARIO EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/05/2010 | 478.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA REALIZACAO DO SEMINARIO EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, E HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE WILSON QUIRINO, OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§. 16.815-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/05/2010 | 145.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA RADIO METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/05/2010 | 200.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA DE COMBATE AO ABUSO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 D E MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/05/2010 | 394.30 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS CURSOS DE COSTURA, PINTURA E FLORES DE SEDA REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JUNHO/2010, PAGO COM A CONTA N§ 16.815-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/05/2010 | 600.00 | 00007829806438 | GILVAN DE SOUSA ANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOMPARA O SAO JOAO DOS IDOSOS, OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL PARA O SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 11/06/2010, REALIZADO NA AABB ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§.15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/05/2010 | 250.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO ARRAIAL DO IDOSO OFERE-CIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/05/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/05/2010 | 200.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, NA FORMA DA LEGAL DA LEI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/05/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE MAI2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023825 | 31/05/2010 | 3120.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE E CONTRAPARTIDADO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023833 | 31/05/2010 | 2232.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/05/2010 | 540.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DES-NADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOA SOBRE EDUCACAO CONTEXTUALIZADA, QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTIAS DO ESTADO DA PARAIBA (FIEP), CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023892 | 31/05/2010 | 1578.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL A DIESEL, ONIBUS, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/05/2010 | 336.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI- CULO PLACA MNP-1051, CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/05/2010 | 350.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO SUPERIORDESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMAIO/2010, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023973 | 31/05/2010 | 249.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MOP-8840-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/05/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/05/2010 | 1264.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES PERTEN-CENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICICIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS GIGANDO OS SITIOS QUIXABA, VARZEA DACRUZ E ENTREMONTES DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/05/2010 | 1850.00 | 00005779581436 | JEAN PATRICIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO DO RESERVATORIO NATURAL DE AGUA, LOCA-LIZADO NO BAIRRO SAO VICENTE, ENTRE AS RUAS TABAJARA DUARTE, ESPEDITO LEANDRO E MARIA AU-RORA DINIZ, COM VOLUME DE APROXIMADAMENTE 750METROS CUBICOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00002494042496 | EDSON PAULO MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO DO RESERVATORIO NATURAL DE AGUA, LOCA-LIZADO NO B. SAO VICENTE, ENTRE AS RUAS PARA-JARA DUARTE, ESPEDITO LEANDRO E DONA MARIA AURORA DINIZ, VOLUME APROXIMADO 750 METROS CUBICOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/05/2010 | 1510.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO NATURAL DE AGUA LOCALIZADO NO BAIRRO SAO VICENTE, ENTRE AS RUAS TABAJARA DUARTE, ESPEDITO LEANDRO E DONA AURORA DINIZ, COM VO-LUME APROXIMADO DE 750 METROS CUBICOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/05/2010 | 540.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/05/2010 | 2380.88 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RPV (REQUISICAO DE PE- QUENO VALOR) REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCADO PROCESSO N§ 031.2005.001.061-5, COM DATA DE 02/06/2006, CORRIGIDO PARA 01/04/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/05/2010 | 17500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIADE SAUDE, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO /2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE JUNHO A DEZEM-BRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/05/2010 | 2800.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP PERIO-DO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/05/2010 | 6160.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/05/2010 | 700.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA PSF CRUZEIRO, NESTA CIDADE, RE-RENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/05/2010 | 560.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF AREAS ANCORA PSF VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUES, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/05/2010 | 4200.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO PERIO-DO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECUR- SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2010, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2010 PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JU- NHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/05/2010 | 700.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ PSF ANCORA CACHOERA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME- SES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS DO PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/05/2010 | 700.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE JUNHO A DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MESES DE JUNHO ADEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/05/2010 | 4732.81 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA PARA A COOR-DENARORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/05/2010 | 3521.32 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/05/2010 | 4751.97 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/05/2010 | 5376.18 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODO TREINAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABELRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2010 | 5672.20 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA O COORDENADOR DAEQUIPE DE ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE JANEIRO A JUNHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/06/2010 | 7103.44 | 10622007000107 | METALCOURO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON- FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2010 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JUN/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATU-RA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/06/2010 | 55047.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/06/2010 | 23400.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/06/2010 | 23638.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/06/2010 | 48118.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/06/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS,COBFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/06/2010 | 15498.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DED JUNHO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/06/2010 | 9647.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/06/2010 | 3911.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/06/2010 | 4074.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/06/2010 | 19500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURDO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/06/2010 | 2450.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO NES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/06/2010 | 600.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA FIS-CAL DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/06/2010 | 6531.20 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA E MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026867 | 01/06/2010 | 8069.97 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLOINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADOOLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/06/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2010, PA- GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/06/2010 | 7862.55 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/06/2010 | 4899.59 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/06/2010 | 4899.59 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, PAGO COM RECURSOS GPS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/06/2010 | 2775.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/06/2010 | 2775.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/06/2010 | 2775.00 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/06/2010 | 2775.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/06/2010 | 2775.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES ABRIL/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/06/2010 | 1586.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/06/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/06/2010 | 4153.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA-CAO E MONTAGEM DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOCOM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS DE CONSERTO,MANUTENCA\O DE QUATRO GABINETES ODONTOLOGICOSDOS PSF I, II, II E PSF CRUZEIRO, COM REPOSI-CAO DE PECAS, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/06/2010 | 6057.00 | 00129112000147 | FARMACIA CORDEIRO - J. CORDEIRO SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 CX DE BONALEN-70 MG C/4 COMP PARA A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL, RECURSOS CONTA N. 13347-7 - PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/06/2010 | 2188.95 | 10860661000140 | JOSIMAR RODRIGUES DE BARROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS CONTA NO. 13347-7 - PROG. FARMACIA BASICA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/06/2010 | 3160.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAU-DE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0027065 | 01/06/2010 | 11595.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA OS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/06/2010 | 480.00 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0027081 | 01/06/2010 | 3487.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0027090 | 01/06/2010 | 9220.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/06/2010 | 870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDO MOTOR CIRURGICO, CANETA JET SONICA, CONTADOR DE CELULA, CENTRIFUGA, COM REPOSICAO DE PECAS, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/06/2010 | 4150.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NUM TOTAL DE 06 PLANTOES, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/06/2010 | 1740.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.740 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/06/2010 | 2647.05 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/06/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MAIO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/06/2010 | 3441.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/06/2010 | 634.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/06/2010 | 558.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTEDA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, MES DE MAIO/2010, E NO TRANSPORTE DO PESSOAL PARA A FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DO PSF DO POVOADO DE CACHOEIRA DEMINAS, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NODIA 14/06/2010, NO VEICULO DE PLACA KII-0350-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/06/2010 | 645.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/06/2010 | 1600.00 | 08273622000103 | TEFCONNECT SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLEDE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEDURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/06/2010 | 2842.11 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA HZD - 5379 -PB, NA REMOCAO DE ENTU-LHOS NO MULTIRAO DA DENGUE NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/06/2010 | 3986.85 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER A--TINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/06/2010 | 3233.64 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/06/2010 | 4084.13 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/06/2010 | 1457.89 | 00002205483404 | JOSE EDSON DE MOURA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINFIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/06/2010 | 3370.96 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DASAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/06/2010 | 4084.13 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/06/2010 | 500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERNTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2010, RECURFSOS DO PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMEN- MENTOS PELO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVIOCOS E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE MAIO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/06/2010 | 8740.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/06/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/06/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/06/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/06/2010 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE A DIFERENCA SALARIAL DADIARISTA DOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO/2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/06/2010 | 81.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA DE 01 A 01/06/2010, PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DA BUSCA ATIVA E BUSCA DIRECIONADA DE NASCI-MENTOS E OBITOS, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/06/2010 | 142.11 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/06/2010 | 157.90 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PSF MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PAF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RECUROS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/06/2010 | 81.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA DE 26 A 27/06/2010, PARTICIPAR DA REUNIAO PARA APRESENTACAODO PLANO DE CONTIGENCIA PARA SITUACAO DE EPI-DEMIA DA DENGUE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/06/2010 | 254.74 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA FIS-CAL DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/06/2010 | 157.90 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 12/06/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, FISCAL DE SERVI-COS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/06/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MNX-9173-PB, TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE CACHO- EIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/06/2010 | 115.79 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE PINTURA DE LETREIRO NA NOVA SEDE DO PSF CENTRO II, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOATA FISCAL DE SER-VICOS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/06/2010 | 210.53 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, NOTAS DE SERVICOS, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/06/2010 | 315.79 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/06/2010 | 36.84 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A CON-FRATERNIZACAO JUNINA PARA A EQUIPE DE SAUDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/06/2010 | 105.26 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NOS AUTOCLAVES DOS PSF`S CACHOEIRA DE MINAS E CEN-TRO II, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/06/2010 | 132.63 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/06/2010 | 131.58 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 12/06/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/06/2010 | 510.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIANOS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/06/2010 | 317.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETNA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E GRIPE DO IDO-SO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/06/2010 | 510.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DADENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/06/2010 | 126.32 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA TV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/06/2010 | 26.16 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX, AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/06/2010 | 3482.29 | 00074827545472 | LAERCIO SATURNINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES, RECIBOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/06/2010 | 1259.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUNHO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATRURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/06/2010 | 271.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 PINCA DENTE DE RATO14 CM, PINCA ALLIS 15 CM E TESOURA IRIS RETACONFORME COPIA DE CHEQU E NOTA FISCAL ANEXOS,PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027839 | 01/06/2010 | 450.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLOINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADOOLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/06/2010 | 52.63 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO NO AUTOCLAVE DO PSF CENTRO II,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/06/2010 | 105.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO NO AUTOCLAVE DO PSF LAGOA DACRUZ E PE. IBIAPINA, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/06/2010 | 189.47 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/06/2010 | 183.16 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRAA POLIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2010,PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/06/2010 | 421.05 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NOVEICULO MICOONIBUS DE PLACA MXQ-5123-RN, TRASPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/06/2010 | 168.42 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 DE PLACA NEZ-6240-PE, TRANSPORTANDO AGUA PARA O PSF CACHOEIRA DE MINAS, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/06/2010 | 510.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/06/2010 | 357.90 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DA CAPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 12/06/2010, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/06/2010 | 48.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PA-GAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVERASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDEE CASA DOS PROFISSIONAIS, RECUSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/06/2010 | 44.53 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/06/2010 | 2593.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/06/2010 | 52.63 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/06/2010 | 110.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVICO DA SE-CRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/06/2010 | 510.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIANOS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/06/2010 | 315.79 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NACIDADE DE PATOS - PB, PAGO COM RECUROS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/06/2010 | 21.05 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAODE PECAS DE COURO PARA AS CADEIRAS DE FISIOTERAPIA DO NASF, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/06/2010 | 690.00 | 00043130240349 | MARCIO ANTONIO BORGES MARCIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS E 02 EXAMES ORTODONTICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/06/2010 | 473.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/06/2010 | 105.26 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LENCOES PARA OS PSF`S DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/06/2010 | 263.16 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS NOVEICULO D-20 DE PLACA GME-0566-PE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTA PARA OS SITIOSCACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DA CRUZ, NOVA OLIN-DA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM .RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECEHQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/06/2010 | 368.42 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS NOVEICULO D-20 DE PLACA GME-0566-PE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTA PARA OS SITIOSMACACOS, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA,LAGOA DA CRUZZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CEHQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/06/2010 | 736.84 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NACIDADE DE PATOS - PB, PAGO COM RECUROS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/06/2010 | 157.90 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/06/2010 | 210.53 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PBPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/06/2010 | 560.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SA DE TELEFONE MOVEL CELULAR PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RELACAO DE FUNCIONARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/06/2010 | 75.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE-TE DA SECRETARIA DE SAUDE, PRA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 01/06 A 02/06/2010, PARTICIPAR DAATUALIZACAO DOS PROGRAMAS SINAM E SINASC, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/06/2010 | 450.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$ 30,00 E 04 DE R$ 15,00 , PARA MOTORISTA DOS VEICULOS CELTA MOR-0979-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE-PBSERRA TALHADA, CUSTODIO E RECIFE - PE, MES DEMAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/06/2010 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$ 15,00 PARA MOTORISTA DO VEICULO DUCATODE PLACA HXF-5282, EM VIAGENS AS CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, SERRA TALHADA - PE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS, MES DE MAIO/2010,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/06/2010 | 420.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DE REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/06/2010 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 04 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACA MOJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, MOR-0979-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PBSERRA TALHADA - PE E RECIFE -PE, PAGO COM RECURSOS FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/06/2010 | 480.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$: 30,00 E 04 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES SERRA TALHADA- PE, PATOS -PBJOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/06/2010 | 794.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, E ALINHA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURAS MES DE MAIO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/06/2010 | 796.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/06/2010 | 15.06 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 05/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/06/2010 | 1134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF`S DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/06/2010 | 70.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NOPERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO/2010,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/06/2010 | 31.49 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACA DESTE MUNICIPIOPAGO CM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/06/2010 | 113.94 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O CENTRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/06/2010 | 126.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 0,332 CM2 DE MADEIRA SERRADA EM LINHA PARA A SECRETARIA SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/06/2010 | 1400.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/06/2010 | 80.69 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/06/2010 | 160.00 | 09370695000178 | CAR AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO DAPOLIA E 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/06/2010 | 320.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/06/2010 | 319.00 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITAC/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/06/2010 | 225.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/06/2010 | 704.87 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEMAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/06/2010 | 616.46 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FIAT DU-CATO PLACA HXF-5282-PB E CELTA PLACA MOR-0979PB, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNH/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/06/2010 | 510.00 | 00062311905449 | ANTONIA PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DEAPOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/06/2010 | 2457.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL S.VICENTE DE PAULA,POSTO DE SAUDE,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/06/2010 | 30.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEJUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/06/2010 | 3362.29 | 00003628891477 | JOSEILDA CARLOS DEANDRADE SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE MA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM A LEIN§ 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2010 | 1141.36 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/06/2010 | 1317.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 10¦(DECIMA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/06/2010 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FATMAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/06/2010 | 450.42 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/06/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/06/2010 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PRACA N S. DAS DORES, FAT: JUN/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00068411430430 | LAUDENOR DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DO SERVIDOR LAUDENOR DA SILVA BEZERRA, EXERCENDO A FUNCAO DESECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A JA-NEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/06/2010 | 73917.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/06/2010 | 7901.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/ 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/06/2010 | 160.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS PELO PAGAMENTO DO IPTU/2009MES DE JUNHO/2010, CONFORME CMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DOS ESGO-TOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOATF FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, UTILIZANDO CARROCA DE TRACAO ANINAL, NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/06/2010 | 1030.93 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-COLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO F-350 DE PLACA BQT-8921, DUARNTE OPERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2010, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/06/2010 | 800.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DAS GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO SENDO 10 DIAS NO MES DE A-BRIL E 20 DIAS NO MES DE MAIO/2010, NA MANU-TENCAO DO CALCAMENTO E REPOSICAO DE PARALELE-PIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/06/2010 | 276.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NO REMENDO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE MAIO/2010, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/06/2010 | 2709.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TAPANDO BURACOS E COLOCANDO PICARRA NAS RUAS DOS BAIRROS SAO FRANCISCO E JAR-DIM KARLOTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIASDO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/06/2010 | 1312.50 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS EM ANEXO, QUEPRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXOEM UMA CARROCA DE BURRO EM RUAS DE DIFICILACESSO NO BAIRRO DA BAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/06/2010 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/06/2010 | 1330.00 | 00006976855432 | JOSE ROBSON NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOATERRO DO RESERVATORIO NATURAL DE AGUA, LOCA-LIZADO NO BAIRRO SAI VICENTE, ENTRE AS RUASTABAJARA DUARTE, ESPEDITO LEANDRO E DONA MA-RIA AURORA DINIZ, COM VOLUME APROXIMADO DE750 METROS CUBICOS, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0026441 | 01/06/2010 | 3300.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, COFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/06/2010 | 570.00 | 00003393408437 | RIVALDO SOARES HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO DE PORTAS PADRONIZADAS PARA OS BA-NHEIROS PUBLICOS DA PRACA NATALIA DO ESPIRITOSANTO E CONSERTO DAS RODAS DOS CARRINHOS DELIXO DOS GARIS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/06/2010 | 1426.00 | 00003383026469 | RITA SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 62 UNIFORMES PARA FARDAMENTO DEGARIS E GUARDAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/06/2010 | 220.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/06/2010 | 924.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/06/2010 | 100.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS TRANSPORTES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMO SOLDAGEM DE CHASSIS DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/06/2010 | 230.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS CON-SERTOS DA PARTE ELETRICA DOS TRANSPORTES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/06/2010 | 300.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE MATO E LIXO DO POVOADO LAGOA DACRUZ, DURANTE O MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/06/2010 | 380.00 | 00006825126482 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DEMAIO A 15 DE JUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS CON-SERTOS DA PARTE ELETRICA DOS TRANSPORTES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/06/2010 | 400.00 | 00021631008803 | RIVELINO TERTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOSTRANSPORTES DA EDUCACAO E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/06/2010 | 8500.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/05/2010 A 15/06/2010, NUMERO TOTAL DE 16 PES-SOAS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/06/2010 | 136.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028762 | 01/06/2010 | 577.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261.64 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AUTO-MOVEL, CAMINHAO DE PLACA BQT-8921-PB, A SER-VICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028771 | 01/06/2010 | 1107.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463.37 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO TRA-TOR VERMELHO E AMARELO, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028789 | 01/06/2010 | 431.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180.71 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO D-20,DE PLACA HZD-5369-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028819 | 01/06/2010 | 851.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 356.21 LITROSDE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DO VEICULO D-4000DE PLACA JLO-7660-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028827 | 01/06/2010 | 1004.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420.44 LITROSDE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO VOLKSWAGEM 7100 PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEJUNHO/2010, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028860 | 01/06/2010 | 173.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58.92 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO HONDA BROS PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028886 | 01/06/2010 | 865.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 293.53 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SA-VEIRO PLACA KHF-7115-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010,CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/06/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/06/2010 | 400.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESELFILTRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/06/2010 | 2618.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,ABASTECIMENTO DAGUA VARZEA,MERCADO PUBLICO,ESTACARODOVIARIA, FAT JUN/2010, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/06/2010 | 19803.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JUN/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0024457 | 01/06/2010 | 1578.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MOK-6232-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSDO FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0024473 | 01/06/2010 | 2210.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACAMOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/06/2010 | 580.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUS- TRIAL COM QUATRO BOCAS, DESTINADO A COZINHA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/06/2010 | 588.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/06/2010 | 291.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/06/2010 | 225.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MAIO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/06/2010 | 31.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/06/2010 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT. JUNHO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/06/2010 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DABIBLIOTECA PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT. JUNHO/2010, CON- FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/06/2010 | 36.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/06/2010 | 81.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DA DOCUMENTACAO DO PAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/06/2010 | 630.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20JWF-3249-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CONDUZINDO A EQUIPE DE APOIODA REFERIDA SECRETARIA PARA VISITA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUIRAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0024813 | 01/06/2010 | 965.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PA-PEL A4 E 50 RESMAS DE PAPEL JORNAL A4 PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2010 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2010 | 207.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DA CRECRE BAIRRO BAIXA, FAT: JUN/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/06/2010 | 2499.20 | 00058210563491 | GENIVALDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA MURADA DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROSDUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, EM TINTA LATEXCOM DUAS DEMAOS DE 352 M2 X 7.10, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/06/2010 | 365.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO/2010,SEGURO OBRIGATORIO, LIC.ATRASADO, VISTORIA LACRE DO VEICULO O0NIBUS PLACA MOT-6555-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/06/2010 | 2495.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAJMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO QUIXABA PARA ESCOLA DO SITIO MACACOS, E 22 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/06/2010 | 1610.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOMANCAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA HRC - 3789, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/06/2010 | 788.90 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MARCO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/06/2010 | 1012.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/06/2010 | 690.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2010 | 2300.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 23 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/PRIN-CESA ISABEL, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2010 | 2760.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES MARCO/2010, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/06/2010 | 736.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/06/2010 | 788.90 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA HGV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2010 | 855.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SAO BENTE, CIPO E MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BLD-2205, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/06/2010 | 929.60 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA PLG-9767-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2010 | 414.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO DO MAIA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA GKJ-0547, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2010 | 2160.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2010 | 1012.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA BOG-4521-PB, REFERENTE AO MESDE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/06/2010 | 1440.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDENO VEICULO D-20 DE PLACA 2803-PE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/06/2010 | 690.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACA KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/06/2010 | 1205.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO LAGE E DO CONJUNTO ALUYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/06/2010 | 570.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA, LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/06/2010 | 120.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BLZ-1649-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2010 | 2185.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCO- LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORA- RIO MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACAMMT-2095-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2010 | 1440.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO/2010RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2010 | 690.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GA- VIAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2010, RE- CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/06/2010 | 547.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BNY-0826-SE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2010 | 700.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DEPLACA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2010 | 660.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 22 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACA KIK-6149, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2010 | 1577.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 46 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE, TURNO TAR-DE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2010 | 968.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE, REFERENTE A MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2010 | 1863.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BALANCA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIONOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305-PE,MES DE MARCO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2010 | 581.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQJ-3798-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2010 | 754.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HOARARIO TARDE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2010 | 2160.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, NO MES DE MARCO/2010RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2010 | 1543.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 43 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2010 | 690.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA KFY - 2509, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CALDEIRAO DOS JORGES/ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, RECURSOSCONVENIO SEC. PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2010 | 1680.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, TURNO TARDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC PB - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2010 | 1292.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 34 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO PARA O SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, RICARDA PARA A SI-TIO JATOBA, NO TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PB , REFERENTE AOMES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2010 | 778.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA CMP-5837-PB, REFERENTE AOMES DE MARCO/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANS- PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2010 | 1540.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, RE-CURSOS SEC. PB-TRANSPOTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2010 | 690.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460-PB, TURNO NOITE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ESCOLACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/06/2010 | 570.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7386-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2010 | 2737.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2010 | 514.50 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.CATOLE PARA O SITIO NOVA OLINDA DOS MACACOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2010,RECURSOS SECPB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2010 | 1380.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MESMARCO/2010, RECURSOS SEC PB - TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2010 | 736.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANYES DO SITIO CARNEIRO DOMEDEIROS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIADDE, NO VEICULO D-20DE PLACA CLN-1849, TURNO TARDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2010 | 3360.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20JWF-3249-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CONDUZINDO A EQUIPE DE APOIODA REFERIDA SECRETARIA PARA VISITA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUIRAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2010 | 651.70 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2010, RECURSOS SEC. PB- TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/06/2010 | 154877.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE junho/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/06/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/06/2010 | 1216.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/06/2010 | 5200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2010 | 17836.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/06/2010 | 17771.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/06/2010 | 90588.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/06/2010 | 24087.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2010 | 8445.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/06/2010 | 11632.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/06/2010 | 538.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB 60% E 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/06/2010 | 118.30 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/06/2010 | 75.03 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU FERIAS NO PERIODO DE 06/05 A 04/06/2010, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/06/2010 | 1530.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/06/2010 | 1530.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA HELENA MARIA JUS-TINO DE SOUSAQ, NA EMEF SITIO NOVA OLINDA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 01/03 A 31/05/2010,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GLINAURA FERNANDENICACIO NA EMEF DO SITIO MACACOS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 01/03 A 30/04/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004489755481 | SANDRINEIDE BEZERRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA HELENA JUSTINO DESOUSA NA EMEF DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/05 AS 01/06/10RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE MAIO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, NO PE-RIODO DE 08/05/2010 A 06/06/2010, SUBSTITUIN-MARIA ADALVA NUNES ANICETO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF CARLOS ALBRETO, SUBSTITUINDO EDNA MARIA P. NOVO DUARTE, DUTANTE 15 DIASE EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS, MES DE MAIO/10RECURSOS FUNDEB 40%, CONFRME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE MEDEIRODE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GESTANTE)PERIODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JUSTINO DESOUSA, NA EMEF SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/06/2010 | 510.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MUSICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 21 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 21 DE MAIO A 19 DE JUNHO 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 21 DE MAIO A 19 DE JUNHO 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/06/2010 | 7.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CLACULADORA DESTINADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/06/2010 | 27.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS)CLACULADORASDESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/06/2010 | 12.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/06/2010 | 30.75 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADEPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/06/2010 | 21.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/06/2010 | 114.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/06/2010 | 1048.54 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOT-6555-PB, MODELO: 15.190, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/06/2010 | 960.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 32 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO JATOBAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO, NO HORARIO DA MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA MMP - 3210-PE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/06/2010 | 1280.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 16 DIAS OCUPANDO 04 PESSOASNA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO AMBIENTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AABB COMUNICADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMKE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DED 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A17/04/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/06/2010 | 900.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/06/2010 | 600.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/06/2010 | 600.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/06/2010 | 600.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO=SE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/06/2010 | 600.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/06/2010 | 900.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/06/2010 | 900.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 18/02/2010 A 17/04/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/06/2010 | 2730.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028720 | 01/06/2010 | 21798.43 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E AABB COMUNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028738 | 01/06/2010 | 940.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PEQUENO DE PLACAMON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028746 | 01/06/2010 | 731.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACAMOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028754 | 01/06/2010 | 398.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS GRANDE DEPLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIAEDUCACAO, RECUSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/06/2010 | 1250.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.585 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE JULHO/2010, RECURSO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028801 | 01/06/2010 | 1176.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028878 | 01/06/2010 | 1136.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385.31 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE E3DUCACAO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028932 | 01/06/2010 | 1274.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.370 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028941 | 01/06/2010 | 504.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84 KGS FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028959 | 01/06/2010 | 204.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84 KGS FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/06/2010 | 525.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/06/2010 | 308.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES COMUNITARIA NOVA VIDA E FRANCISCODOMINGOS GUIMARAES, FAT: JUNHO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/06/2010 | 816.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNMICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/06/2010 | 2430.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE CONTA 8.358-5, PAGAMENTO AENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCO-LAS MUNICIPAIS), FAT: JUN/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/06/2010 | 1290.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/06/2010 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAT. MAIO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/06/2010 | 5368.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/06/2010 | 5867.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/06/2010 | 675.00 | 00006686953407 | KENIA GISELI CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/06/2010 | 3038.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2009/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/06/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JUN2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/06/2010 | 267.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/06/2010 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS E SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAT. MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/06/2010 | 592.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM A CONTA N§ 16.815-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/06/2010 | 320.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KGS DE BOL-SAS 50 X 60 COM ALCA, DESTINADO A ENTREGA DE GRAOS DE FEIJAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/06/2010 | 745.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PETI DESTE MUNICIPIO, FAT. MAIO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/06/2010 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI E CONSELHOTUTELAR, FAT. MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/06/2010 | 61.90 | 10603716000137 | ANCILON CARLOS GOMES VILARIM ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARACONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EMVIAGEM A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/06/2010 | 182.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, PETI E SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAT. JUNHO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/06/2010 | 1455.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/06/2010 | 10052.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/06/2010 | 2130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC DE ACAO DOCIAL - CREAS,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MES DE JU-NHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2010 | 3223.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/06/2010 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA DO CRAS, MESDE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0026107 | 01/06/2010 | 870.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.938-7 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 00774-9, DATA-DADE 01/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/06/2010 | 1530.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA ATENDER PROGRAMAS FEDERAIS DOMDS, PERIODO DE MARCO E ABRIL/2010, RECURSOSCONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/06/2010 | 4800.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | PAGAMENTO REFERENTE CAPACITA€ÇO DE 800 EM-PREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALES-TRAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO DIA 12/06/2010, PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. IGD/BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/06/2010 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT? JUN/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI, FAT: MAIO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/06/2010 | 455.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTAS AZ, COLA, LAPIS GRAFITE, CANETAESFEROGRAFICA AZUL, PRETA, VERMELHA, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/06/2010 | 120.00 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DAS PIPOCAS AFERECIDO ASCRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, EM COMEMORACAO A FESTA JU-NINA DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/06/2010 | 160.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO 04 DIARAS COMO SEGURANCA NA FESTADOS IDOSOS EFERECIDA PELO CRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/06/2010 | 475.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DAS COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOSIDOSOS OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPRVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/06/2010 | 72.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA GESTOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/06/2010 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/06/2010 | 240.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFV-19-86-PE, A SERVICO DA SECRETARI DE ASSISTENCIASOCIAL, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SO-CORRO RICARDO E SUA FILHA CAMILA RICARDO DOSSANTOS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DERECIFE-PE, RECURSOS CONTA 13.436-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/06/2010 | 170.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS A CAMINHADANACIONAL DENOMINADA CARTAO VERMELHO CONTRA OTRABALHO INFANTIL,RECURSOS DA CONTA N§15722-8PVMC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/06/2010 | 481.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL E CACHOEIRA DE MINAS EM COMEMORACAO DODOA DAS MAES, QUADRILHA JUNINAE O SEMINARIOEM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RECUR-SOS DA CONTA N§ 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00002176976401 | EMANOEL NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR PEDAGOGICO COM UMA CARGA HORARIADE 40 HORAS/AULA DURANTE OS MESES DE JANEIROA JUNHO/2010, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OSMONITORES QUE TRABALHAM NO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/06/2010 | 385.00 | 00019494904400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE COCADAS E DOCES EM POTE OFERECIDO AS CRIANCAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA DOREFERIDO PROGRAMA, RECURSOS DA CONTA N§15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/06/2010 | 3780.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A FOLPAG DOS MONITORES DOPETI DESTA CIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RELACAO E COMPROVANTES ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/06/2010 | 1115.48 | 05582957000107 | CASA CABRAL - LUZENIR COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PROJOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/06/2010 | 166.50 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEJUNHO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328 - 7PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/06/2010 | 480.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM DIVULGANDO A ADESAO A 04 COLETIVOS E CONVIDANDO ADOLESCENTES DESTE MUNICI-PIO A MATRICULAR-SE NO PRO JOVEM ADOLESCENTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/06/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CORTE COSTURACOM UMA CARGA HORARIA DE 200 HORAS NO PERIODODE 12/04 A 18/06/2010, ATENDENDO A 20 MAES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, IDOSAS OFERECIDO PELOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/06/2010 | 870.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 RE-FEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA COMIS-SAO DO SEBRAE EM UM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO O SABADO EMPREENDEDOR NO DIA 12/06/2010, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA E A POPULACAO EM GERAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/06/2010 | 520.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/06/2010 | 274.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA A BENEFICIARIA DO PROGRAMA BALSAFAMILIA MARIA DE FATIMA BELARMINO POR SER UMAPESSOA POBRE NECESSITANDO DE UMA AJUDA NAAQUISICAO DE UM OCULOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/06/2010 | 750.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHI-MENTO DE 30 QUESTIONARIOS DO BPC DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§.16.580-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/06/2010 | 750.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO DE ARTESANATO DE MEIA DE SEDA,COM A CARGA HORARIA DE 50 HORAS NO PERIODO DE 17/05 A21/06/2010, PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS DA CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/06/2010 | 245.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO ARRAIAL DA IDADE DE OURO REALIZADO NO DIA 11/06/2010 NA AABB DE PRINCESA ISABEL OFERECIDO AOS IDOSOS, E DIVULGACAO DE QUADRILHA JUNINA DO NOSSO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 11 HORAS DE DIVULGACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/06/2010 | 183.60 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSUMO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DEPINTURA, COSTURA E ARTESANATO PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/06/2010 | 750.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SPRINTERDE PLACA JJB-7017-PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DO MATERIAL ARTESANAL ADQUIRIDO NA CIDADE DE CARUARU-PE COMO CHAPEUS E BALOES DESTINADOA DECORACAO NA FESTA JUNINA REALIZADA NA AABBLOCAL AO IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/06/2010 | 270.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGA-NIZACAO, LIMPEZA, DECORACAO E MONTAGEM DOSKITS OFERECIDOS AOS IDOSOS NA FESTA JUNINAREALIZADA NA AABB NO DIA 11/06/2010, DENOMINADA ARRAIAL DE OURO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/06/2010 | 550.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA 13.436-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/06/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DO EDUCANDARIO SAO JOSE, LO-CALIZADO PROXIMO A IGRAJA MATRIZ, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/06/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/06/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JUNHO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FM DODIRETORIO CRIAN‡A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/06/2010 | 1800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RIA DOM PEDRO I, 444, CENTRO, JOAO PESSOA - PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/06/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/06/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2010,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/06/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONFORME COPIA DDE CHEQUE, RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2010 | 2919.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS, 01 REFRIGERADOR DE 280 L, 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. RECURSOS CONTA Nø 13.436-8 - IGB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/06/2010 | 3475.06 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARAAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028835 | 01/06/2010 | 512.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL KOMBI, GASOLINA, MNE- 7658-PB, A SERVICODO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA EDOADOLESCENTE, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028851 | 01/06/2010 | 178.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL MOTO, GASOLINA, MNP-3837-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALA AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028916 | 01/06/2010 | 160.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800 PAES PARA OCONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPRO JOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MESDE JUNHO/2010, RECURSOS PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028924 | 01/06/2010 | 316.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.580 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUN/2010, RECURSOS PROGRAMA PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 16.815 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MESDE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/06/2010 | 248.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, COM VENCIMENTO EM 04/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/06/2010 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE MARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPRO-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2010 | 13401.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JUNH/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/06/2010 | 2650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/06/2010 | 112.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/06/2010 | 25.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/06/2010 | 247.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTU-CHOS PARA COPIADORA E IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/06/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/06/2010 | 2343.94 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/06/2010 | 870.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/06/2010 | 364.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0024821 | 01/06/2010 | 420.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 RESMAS DE PA-PEL A4 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/06/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE ABRIL/10CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE JUNHO/2010, CONFORME DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2010 | 1360.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/06/2010 | 111.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRAN-DE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/06/2010 | 3289.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/06/2010 | 7591.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/06/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DE-SON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 30/06/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/06/2010 | 98.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 21/06/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/06/2010 | 46.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/06/2010 | 7728.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOSEM CONTA CORRENTE - FPM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 10/06/2010, 18/06/2010 E 30/06/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/06/2010 | 280.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ARENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/06/2010 | 90.53 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE REFEICOES DESTINADO AOSECRETARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/06/2010 | 467.86 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO SEGURA DO VEICULO SPACEFOX DE PLACAMOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/06/2010 | 553.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 06/2010 E DA LINHA 3457-2419 DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/06/2010 | 600.00 | 00059980257415 | JAILSON BEZERRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL DO CONVE-NIO DE N§ 2210/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E O MINISTE-RIO DA SAUDE PARA IMPLANTACAO DE 79 MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/06/2010 | 600.00 | 00059980257415 | JAILSON BEZERRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SISTEMA DE COLE-TA DE DADOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, EXER-CICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/06/2010 | 21699.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/06/2010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/06/2010 | 17377.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO REFERENTE MP 457/2009,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIN-CESA ISABEL E A PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTEA PARTE PATRONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/06/2010 | 2538.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028843 | 01/06/2010 | 1396.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA OMK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE JUN/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/06/2010 | 210.00 | 00647076000103 | MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADA AOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/06/2010 | 1540.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/06/2010 | 1202.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS N§ 103, 104E 105/10, NO DO - ED. 01/06/10, PUB. RES. DE JULGAMENTO DE LICITACAO - T. P. N§ 002/10, NO DO - 01/06/10, PUB. TP N§ 003/10, NO DO - ED 01/06/10 PUB. RES. DE JULGAMENTO DE LICITA- CAO - CARTA CONVITE N§ 012/10, NO DO - ED. 01/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/06/2010 | 73.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE MAIO/2010, EFETIVOS AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO,A. SOCIAL, GAB.PREFEITO,ADMINISTRACAO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/06/2010 | 97.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE MAIO/2010, COMISSIONADOS TU-RISMO E EVENTOS,PROC.JURIDICA,ESPORTES E LA-ZER,AGRICULTURA,A.SOCIAL, MDE, GAB.PREFEITO,INFRA ESTRUTURA,ADMINISTRACAO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/06/2010 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE COMPRAS), FATABR E MAI/2010, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/06/2010 | 86.65 | 07805451000145 | POINT COPIADORA E PAPELARIA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/06/2010 | 60.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/06/2010 | 10236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO-CONCORENCIAS 01/10 NO DO DE 13/05/2010, PUBLICACAOEXTRATOS DE CONTRATOS 41 A 85, RESULTADO DEJULGAMENTO DE LICITACAO TP 003/2010 NO DIARIOOFICIAL DO DIA 25/05/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2010 | 2938.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JUN/2010, PERIODO DE 19/04 A18/05/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/06/2010 | 8714.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/06/2010 | 8786.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/06/2010 | 249.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE JUNHO/2010, EFETIVOS GABINE-TE DO PREFEITO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/06/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/06/2010 | 247.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAOE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/06/2010 | 2438.50 | 00028594433808 | LINDOVAL BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECU-PERACAO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE PRINCESA ISABEL, EM ESMALTE SINTE-TICO EM ESQUADRIA DE FERRO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/06/2010 | 480.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EMHORARIOS EXTRAS DE TRABALHO DURANTE O MES DEJUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/06/2010 | 983.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/06/2010 | 20.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE JUNHO/2010, EFETIVOS GABINE-TE DO PREFEITO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/06/2010 | 2040.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/06/2010 | 510.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRIDA DA FOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/06/2010 | 420.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICCAL DA BANDAFORASTEIROS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/06/2010 | 1053.00 | 00003046130457 | MARCIO ANDRE DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NODIA 22 DE JUNHO DE 2010, COM APOIO DE 20 SEGURANCAS, NA PRACA DE EVENTOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/06/2010 | 1053.00 | 00003871480436 | JACKSON MICHELANY ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELOS POLI-CIAIS DA 4¦. CIA. DE POLICIA MILITAR DE PRIN-CESA ISABEL-PB, PARA A SEGURANCA DAS FESTIVI-DADES JUNINAS/2010 DESTA CIDADE, COM APOIO DE20 SEGURANCAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/06/2010 | 4847.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JUNHO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/06/2010 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | PAGAMENTO PELA COBERTURA DO SAO JOAO 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICCAL DA BANDAFORASTEIROS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/06/2010 | 350.00 | 00004437765478 | SANDRA MARIA BARBOSA DE LIMA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DA QUADRILHA DA RUA DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/06/2010 | 526.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, FILMAGEM E EDICAO DA COBERTURADAS EXEQUIAS DE CANHOTO DA PARAIBA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NORA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/06/2010 | 1080.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE 36 HOSPEDAGEM PARA COM-PONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA QUE SEAPRESENTARA NESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2010,NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 EM PRACA PUBLI-CA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/06/2010 | 1044.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMPONENTES DA BANDA CHBEIRO DE MENINA QUESE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA2010 EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/06/2010 | 2616.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE2009, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/06/2010 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTAZES DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2010 | 5631.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/06/2010 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/06/2010 | 2550.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FERIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DEESPORTES E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 10/06/2010 | 1120.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDESJUNONAS/2010, PARA PMS, VIGILANTES. SEGURAN-€AS E LIMPEZA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/06/2010 | 840.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/06/2010 | 950.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/06/2010 | 840.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029416 | 10/06/2010 | 756.14 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2010 DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/06/2010 | 1053.00 | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCANAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REALIZADONA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, COM APOIODE 20 SEGURANCAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/06/2010 | 1098.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/06/2010 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/06/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO CONCORRENCIA N§ 01/2010, DESTA PREFEITURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/06/2010 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO EDITAL DE CONCORRENCIA01/10, AVISO DE ADIAMENTO E PROCESSO 33/2010,CARTA CONVITE 15/2010 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 16/06/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/06/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO TP 04/2010, EDICAO 29/092010, EXTRATO INEXIGIBILIDADE 04/2010, RES.INERXIGIBILIDADE 04/2010 NO DIARIO OFICIAL DOESTADO EDICAO DE 18/06/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 10/06/2010 | 5950.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE OBRAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NAREVISTA CONCEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/06/2010 | 1853.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/06/2010 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONO DIA 11 E 12/07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/06/2010 | 594.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NA IMPRESSORA, REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSWOSAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/06/2010 | 1000.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 50 TALOES DE DAM PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/06/2010 | 467.86 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACAMOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTES ANEXOS. PRESTACAO 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/06/2010 | 2099.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/06/2010 | 5022.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/06/2010 | 81.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTO-RISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 21/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/06/2010 | 81.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTO-RISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029548 | 10/06/2010 | 453.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189,74 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10PLACA KJ0-4000-PB, A SERVICO DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/06/2010 | 3408.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029289 | 10/06/2010 | 1386.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 231 KGS DE FRANGOS ABA-TIDOS, PARA CONSUMO DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOSPROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029297 | 10/06/2010 | 456.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 76 BANDEJAS DE OVOS PARACONSUMO PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO - JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029319 | 10/06/2010 | 360.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA DESTINADO AO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/06/2010 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CREAS, FAT: ABRIL/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029858 | 10/06/2010 | 750.20 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.722-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/06/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/06/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/06/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/06/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DO EDUCANDARIO SAO JOSE, LO-CALIZADO PROXIMO A IGRAJA MATRIZ, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 10/06/2010 | 87.22 | 04781207000100 | BLIK INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM SUITE LUXO(3 MESES) DOSITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/06/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0029556 | 10/06/2010 | 78000.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA S.J.EGITO-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATACAO DOS SERVIDOS DE 780 HORAS DETRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NA RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/06/2010 | 1768.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MDE 25%, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/06/2010 | 7432.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 60%, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/06/2010 | 4303.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO FUNDEB 40%, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/06/2010 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADAS PELO PRO-CESSAMENTO DE CHEQUES NOS DIAS 21 E 25 DE JU-NHO/2010, RECURSOS CONTA 17.063-1 - SEC PB TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029301 | 10/06/2010 | 696.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 116 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029327 | 10/06/2010 | 1428.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 238 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029335 | 10/06/2010 | 3120.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/06/2010 | 360.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DOVEICULO ONIBUS ALEGRE DE PLACA MNJ-5575-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/06/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES PERTEN-CENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICICIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029530 | 10/06/2010 | 1190.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS GRANDE DEPLACA MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIAEDUCACAO, RECUSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/06/2010 | 240.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCE MARIOLA PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOSFNDE/PROG. NRASIL ALFABETIZADO CONTA No. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/06/2010 | 510.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/06/2010 | 3631.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA, CARTUCHOS, PAPEL OFICIO, TONNER,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/06/2010 | 220.00 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS PA-RA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NO DIA 14 DEJULHO/2010, NOS SITIOS CARNEIRO MEDEIROIS, JATOBA, SERRINHA DOS BEZERROS, TRINCHEIRAS, MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E LAGOADE SAO JOAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029866 | 10/06/2010 | 2201.16 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/06/2010 | 332.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E REGISTRO DE ESTATUTO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/06/2010 | 1079.10 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOT-6555-PB, MODELO: 15.190, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/06/2010 | 1870.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029394 | 10/06/2010 | 360.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 LITROSOLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOSDE PLACA BQT-8921, MNO-4996, HZD-5379, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/06/2010 | 8925.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/05/2010 A 15/06/2010, NUMERO TOTAL DE 16 PES-SOAS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029521 | 10/06/2010 | 147.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,03 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MOP-8840-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA DISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/06/2010 | 324.00 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAR-DAMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/06/2010 | 1127.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILTRO OLEO PARAFREIOS, OLEOS SPIROX PARA VEICULOS E PECAS PARA OS CARROS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/06/2010 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MAIO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/06/2010 | 21858.11 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/06/2010 | 9.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA DE CHEQUES COMPESADOS NO DIA 22/06/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/06/2010 | 50.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEJUNHO/2010, RECURSOS PFB, CONNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/06/2010 | 40.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEJUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102010 | 0029637 | 10/06/2010 | 73041.70 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADOR,NOBREAIMPRESSORAS LASER, ESTABILIZADOR, LIXEIRA AU-TOMATICA, CADEIRA GIRATORIA,CADEIRA FIXA, FU-RADOR DE PAPEL, GUILHOTINA, PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/06/2010 | 3461.42 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DU-RANTE O EVENTO PRACA DA GENTE DO GOVERNO DOESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/06/2010 | 505.26 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/06/2010 | 60.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PAGO C/RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/06/2010 | 126.32 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA O PSF VARZEA DA CRUZ ANCORAUBS CACHOEIRA DE MINAS, NO VEICULO CAMINHAOF-4000 PLACA MMV-7822-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/06/2010 | 147.37 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933-PE, TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA OS PSF LAGOA DE SAO JOAO,CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/06/2010 | 242.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKJ-3754-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA E DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/06/2010 | 78.95 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO NO AR CONDICIONADO E DO APARE-LHO GLICOSIMETRO DO PSF CRUZEIRO, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/06/2010 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/06/2010 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/06/2010 | 316.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/06/2010 | 316.00 | 00005940698409 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/06/2010 | 81.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DA PRODUCAO DOCONTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA PA-RAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIS 16DE JUNHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/06/2010 | 81.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ODONTOLOGO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 16 E 17/06/2010, PARTICIPARDO MONITORAMENTO DA PRODUCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/06/2010 | 116.22 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/06/2010 | 473.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/06/2010 | 315.79 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/10RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/06/2010 | 147.37 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO SAOJOAO DO CAPS, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RE-CURSOS FMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/06/2010 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DASREUNIAOS ORDINARIAS DO COSEMS/PB E DA CIB-E, E DA 172¦ REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DEGESTORES BIPARTE/2010, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/06/2010 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,FUNASA E CAGEPA, NOS DIAS DE 15 A 17/06/2010,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/06/2010 | 189.47 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURANOS LENCOES E CAMPOS DE MESAS DOS PSF`S DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/06/2010 | 31.58 | 00007128659420 | JOSE CLAUDIO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/06/2010 | 421.05 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/06/2010 | 220.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPEEQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/06/2010 | 320.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPEEQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/06/2010 | 4158.84 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAILO E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUROS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/06/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/06/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010 , RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 10/06/2010 | 949.95 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 10/06/2010 | 1331.64 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS , CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVIOCOS E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/06/2010 | 2998.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) FAT:MAIO E JUN/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE JUN/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA O COORDENADOR DAEQUIPE DE ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE JANEIRO A JULHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0030295 | 10/06/2010 | 14886.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADO,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/06/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/06/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE FEV/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/06/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE JUN/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/06/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA) PARA O CAPS, MES DE MAI/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 10/06/2010 | 4140.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER | PAGAMENTO ATENDIMENTO OFTALMLOGICO(MAPEAMENTODE RETINA, CTD,PAQUIMETRIA,GONIOSCOPIA,BIOME-TRIA, CONSULTAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/06/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE JUNHO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/06/2010 | 1585.80 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES JUNHO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/06/2010 | 1052.63 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA COORDENADORA DOLABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/06/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/06/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUN/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/06/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/06/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORADO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£CLEO DE APOIO A SA£DE DA FAM‡ILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESE DE JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/06/2010 | 2773.82 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/06/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/06/2010 | 3440.53 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0030562 | 20/06/2010 | 181000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, NOS DIAS 21, 22 E 23 DEJUNHO DE 2010, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0030571 | 20/06/2010 | 37000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DE EQUIPAMENTOS(SOM, PALCO, GERADOR,10 BANHEIROS QUIMICOS), PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS/2010 NESTA CIDADE, NOS DIAS 21,22 E23 DE JUNHO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/07/2010 | 741.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 NESTA CIDADE, NOS DIAS 21.22 E 23/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/07/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JULHO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/07/2010 | 1306.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARAMUSICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTERAM NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NA PRA-CA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/07/2010 | 1207.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445 REFEICOESPARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS /2010 DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/07/2010 | 1032.00 | 00008693178490 | CISILENE ALVES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE A-PRESENTARAM NAS FESTIBIDADES JUNINAS/2010,DESTE CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/07/2010 | 425.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRERSTADOS NA COBERTURA FO-TOGRAFICA NO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE REALIZADO NO DIA 19/03/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/07/2010 | 125.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SDERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DA CORRIDA DA FOGUEIRA EDICAO 2010, COMUM TOTAL DE 05 (CINCO) HORAS, CONFORME COPIARECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/07/2010 | 420.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA COMPONENTES DASQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2010 | 2996.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JUL/2010, PERIODO DE 19/05 A18/06/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/07/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/07/2010 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAIMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM POSTE, REDE AEREA, QUADRO DE MEDICAO E QUADRO DE DIS-TRIBUICAO, NO PREDIO NA AV. JOAO PESSOA, CEN-TRO, ONDE ERA FUNCIONAR AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/07/2010 | 9321.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/07/2010 | 8871.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/07/2010 | 770.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/07/2010 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO DE LICITACAO CONCORREN-CIA N§ 01/10, NO D.O. DE 06/07/10. PUBLICACAOEXTRATO DE CONTRATO N§ 112/10 E 111/2010, ERESULTADO DE LICITACAO T. PRECOS N§ 01/10 ERES. DE JULGAMENTO DE LICITACAO - C, CONVITEN§ 15/10, NO D.O. DO DIA 16/07/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/07/2010 | 132.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE JULHO/2010, EFETIVOS GABINE-TE DO PREFEITO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/07/2010 | 5632.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ESPORTES E LAZER, REFE-TENTE A JULHO/2010, CONFORME COMPROVENTES EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/07/2010 | 790.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 03 FEIXOS DE MOLAS E REFORCO DOS 04 FEI-XOS DO CARROCAO DO TRATOR DO MATADOURO PUBLI-CO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2010 | 4.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEJULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0032093 | 01/07/2010 | 2095.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GPLP ENVASADO DE 13 KG, 09 GLP ENVASADO 45 KG, PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0032107 | 01/07/2010 | 1164.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 194 KGS DE FRAN- GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0032115 | 01/07/2010 | 654.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 109 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DA CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0032123 | 01/07/2010 | 2520.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/07/2010 | 530.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/07/2010 | 26932.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS DO FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/07/2010 | 54303.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/07/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURDO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/07/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/07/2010 | 6075.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/07/2010 | 47278.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE JULHO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/07/2010 | 9842.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/07/2010 | 14543.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE JULHO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/07/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0032255 | 01/07/2010 | 6050.56 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/07/2010 | 685.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM DUAS VIA-GENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO D-20DE PLACA DBO-0820-PE, CONDUZINDO PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PA-GO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/07/2010 | 942.11 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PEVA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/07/2010 | 1315.79 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PES-SOA-PB E PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/07/2010 | 8720.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/07/2010 | 2020.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MES DED JUNHO/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/07/2010 | 2490.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/07/2010 | 2575.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DOS PSF DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/07/2010 | 3936.63 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/07/2010 | 4034.20 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE JUNHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/07/2010 | 3986.86 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/07/2010 | 900.60 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/07/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/07/2010 | 2020.00 | 00009836515402 | REGINALDO ANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO DOS DIARISTA NO COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/07/2010 | 4899.58 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICAPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/07/2010 | 1237.11 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE AGUA PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/07/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/07/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOSMESES DE JUNHO E JULHO/2010, NO VEICULO PLA-CA KII-0350-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/07/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0032468 | 01/07/2010 | 3460.34 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHOO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/07/2010 | 3649.94 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICOONIBUS DE PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, DIAS 19/04, 25/05,01/06, 22/06/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/07/2010 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/07/2010 | 2030.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO (ELETRICA, SERVICODE MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-528-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/07/2010 | 2773.82 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/07/2010 | 6381.06 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/07/2010 | 4084.12 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/07/2010 | 23656.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/07/2010 | 3910.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/07/2010 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/07/2010 | 2398.82 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933-PE, EM DUAS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, UMA AO RECIGE-PE, UMA A FOGA-DOS DA INGAZEIRA, E UMA PARA SERRA TALHADA,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/07/2010 | 790.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03 FEIXOS DE MO-LAS E REFORCO DOS 04 FEIXOS DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DESHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/07/2010 | 50.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25,3 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A SERVICO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/07/2010 | 446.74 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/07/2010 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JUN/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/07/2010 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JULHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2010 | 74419.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/07/2010 | 8102.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO/ 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2010 | 150.00 | 00047750634487 | JOSEBEL BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 29 E 30 DE JU-LHO DE 2010 A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURADESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CCIR, NO INCRA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIAIRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/07/2010 | 43.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS PELO PAGAMENTO DO IPTU/2009MES DE JULHO/2010, CONFORME CMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/07/2010 | 8925.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULH0DE 2010, NUM TOTAL DE 17 PESSOAS, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SDERVICOS A RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/07/2010 | 1315.80 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS EM ANEXO, QUEPRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/07/2010 | 612.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/07/2010 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/07/2010 | 410.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-CAO DE FARDAMENTOS PARA GARIS E GUARDAS MUNI-CIPAIS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/07/2010 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/07/2010 | 246.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS AU-TOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/07/2010 | 680.40 | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA EM ESMALTE DE 84 METROS QUADRADOS DAGRADE PROTETORA DA LAGOA LOCALIZADA NA PRACANATALIA DO ESPIRITO SANTO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBIO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/07/2010 | 600.00 | 00008130284421 | JOEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/07/2010 | 120.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/07/2010 | 441.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/07/2010 | 200.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100, DE PLACA MMP-3498, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/07/2010 | 640.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAPAGAMENTO REFERENTE 6 HORAS DE DIVULGACAODA ANTECIPACAO DA FEIRA LIVRE, DEVIDO O DIA1§ DE MAIO, E A 26 HORAS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS SAOFRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CRUZEIRO, BAIXA EPADRE IBIAPINA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/07/2010 | 400.00 | 00008948768484 | HELIENE DANIELE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMEN-TOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/07/2010 | 400.00 | 00021631008803 | RIVELINO TERTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOSTRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRITURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/07/2010 | 450.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, UTILIZANDO CARROCA DE TRACAO ANINAL, NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/07/2010 | 250.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DO MUNI-CIPIO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NOS DIAS 05, 1219 E 26 DE JUNHO/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/07/2010 | 450.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/07/2010 | 300.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO CAMPO DE FULTEBOL DO POVOADO DA VARZEACOM TAPA BURACOS, ROCO, ENTRE OUTROS SERVICOSRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOAUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/07/2010 | 380.00 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE APS SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA DE MATO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2010,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/07/2010 | 450.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/07/2010 | 500.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEIN-FRA, PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/10,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/07/2010 | 300.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS (ENXADAS, TESOURAS, PICARETAS)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/07/2010 | 400.00 | 00065059000478 | CICERO ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/07/2010 | 280.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADASE PASSAGEMMOLHADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/07/2010 | 162.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR DA SEC DE INFRA INTRITURA,DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NOS DIAS DE 09 E 1 DE JULHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/07/2010 | 81.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA DESTINA-DO AO SERVIDOR DA SEC. DE INFRA INTRITURA,DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 23 DE JULHO/2010, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, CORRESPONDENDOAOS DIA 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO/2010, PAGOS COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2010 | 366.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MAIO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/07/2010 | 3300.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAOELETRICAS EM 13 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/07/2010 | 562.36 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/07/2010 | 820.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/07/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO=SE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2010 | 525.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 07 DIARIAS COMO MOTORISTA CONDUZIN-DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/07/2010 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME, SOBRE FORMACAO DE PLANOS MUNICI-PAIS DE EDUCACAO E PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, NO DIA15/07/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2010 | 75.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EN-CONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME, SOBREFORMACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EPLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTERIO, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2010 | 90.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EN-CONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME SOBREFORMACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EPLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-NE COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2010 | 150.00 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA INFANTO- JUVENILPELO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE SOUSA - PB,MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2010 | 200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MESES DE MARCO A JUNHO DE 2010, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/07/2010 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE CONTA 8.358-5, PAGAMENTO AENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCO-LAS MUNICIPAIS), FAT: JUL/2010, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2010 | 268.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0031194 | 01/07/2010 | 1098.06 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E AABB COMUNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0031208 | 01/07/2010 | 2580.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 600 KGS DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031232 | 01/07/2010 | 940.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL MARCOPOLO, O-NIBUS PEQUENO, 2008, DIESEL, MON-4996-PB, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031241 | 01/07/2010 | 731.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL COMIL, ONIBUSGRANDE, 2008, DIESEL, MOT-6555-PB, RECURSOSDO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NO-TA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031259 | 01/07/2010 | 1190.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL DIESEL, MOK-6232-PB, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2010 | 150.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO O-NIBUS DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/07/2010 | 157566.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JULHO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/07/2010 | 17323.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/07/2010 | 19263.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JULHO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2010 | 93981.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2010 | 9047.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2010,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/07/2010 | 23850.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JULHO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/07/2010 | 12203.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/07/2010 | 258.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO A DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/07/2010 | 1121.80 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, MANOEL CI-GANO E JATOBA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQJ-3798-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 36 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA BRZ-1649-PE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2010 | 1296.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 32 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BALANCA E PIAU PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNONOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305-PE,MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/07/2010 | 1166.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 34 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CIJ-5073-PE,TURNO MANHAE TARDE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/07/2010 | 540.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAPARA CABECA DO PORCO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/07/2010 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA BOG-4521-PB, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/07/2010 | 480.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/07/2010 | 711.10 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BNY-0826-SE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2010 | 910.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010, PAGO COMRECURSOS PNAT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/07/2010 | 960.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 32 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA PARA O SITIO TRINCHEIRAS, TURNO DAMANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KHZ-9410, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGOCOM RECURSOS PNAT, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/07/2010 | 1285.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO PICA PAU PARA O SITIOTAMBORIL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/07/2010 | 748.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/07/2010 | 540.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GA-VIAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2010 | 3732.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE A-BRIL/2010, RECURSOS SEC PB - TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2010 | 540.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2010 | 1551.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO JATOBA E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2010 | 540.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2010 | 617.40 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HGV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 18 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/PRIN-CESA ISABEL, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC PB - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, NO MES DE MAIO/2010RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/07/2010 | 720.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2010 | 1920.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 16 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 17 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOMANCAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA HRC - 3789, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORMER COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2010 | 510.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 17 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2010 | 617.40 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HOARARIO TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPOR-TE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2010 | 617.40 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB - TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/07/2010 | 2160.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES ABRIL/2010, RE-CURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2010 | 617.40 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2010 | 684.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECUR-SOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DEPLACA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/07/2010 | 712.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOSEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/07/2010 | 1267.10 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 35 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RE-CURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/07/2010 | 570.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7386-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/07/2010 | 450.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/07/2010 | 90.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI- PAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/07/2010 | 6211.07 | 00058212833453 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMA-RAES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDE 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/07/2010 | 128.90 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)PNEU, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNP-1051-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/07/2010 | 100.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/07/2010 | 544.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, MESDE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/07/2010 | 7619.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JULHO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 60%M CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/07/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/07/2010 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/07/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/07/2010 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/07/2010 | 450.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/07/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JUNHO/2010 RECUSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/07/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/07/2010 | 226.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO MULTAS INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA DAUNIAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00058212833453 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMA-RAES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/07/2010 | 255.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDO PLENAE GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-JUNHO DE 2010, RECURSOS DO FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 , RECUR-SOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DE LOURDESPEREIRA DE SOUSA, NA EMEF. DO SITIO ENTREMON-TES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/04 A 18/06/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/07/2010 | 128.90 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)PNEU, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNP-1051-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/07/2010 | 766.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMEF. DIONISIO P. OLIVEIRA LOCALIZADA NO SI- TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, COMO SUBSTITUTA DE VERA LUCIA ALVES CASUSA, NO PERIODO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU LICENCANO PERIODO DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO 2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/07/2010 | 510.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MUSICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO/2010, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO 2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIODA EMEF MARIA DO CARMO PIRES DINIZ- SITIO EN-TREMONTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JU-NHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DED 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/04/2010 A17/06/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/07/2010 | 870.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DOS PORTOES DE ROLO E JANELAS DE GARAGENS LOCADAS ONDE FUNCINAVAM TRUMAS DA EMEFCARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/07/2010 | 510.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA E DIRETORA DA CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO,EMSUBSTITUICAO A LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/07/2010 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/07/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIOSO DE 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/07/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/07/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE JUNHO/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ALVES DOSSANTOS LEITE, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE NO MES DE JUNHO/2010PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/07/2010 | 510.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00049109510400 | SONIA TAVARES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA ILDA MADEIRO SIQUEIRA, COMODIRETORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO DINIZ, NOSITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002719686484 | CARLOS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAODO SERVIDOR IVONILDO LEITE DA SILVA, NA EMEF.ALICE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/07/2010 | 765.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELINA BATISTADE LIMA QUE TIROU FERIAS PARA TRATAMENTO DESAUDE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DO MES DEJUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009167175422 | GEOVANE ANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOPERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR SILVINO ALBERTOFELIX ISIDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/07/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE18/04/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004374540458 | ABRAAO GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOVIGIA NA SIBSTITUICAO DO SERVIDOR EDVANIO COSTA MIRA, EMEF. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/07/2010 | 510.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DO SERVIDOR FRANCISCO DE SALESLEANDRO, COMO VIGIA NA EMEF. CARLOS ALBERTO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/07/2010 | 148328.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA EQUIPARESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,EMATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PARNO AMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDU-CACAO-PDE, RECURSOS DO CONVENIO No.701683/20-10, FIRMADO ENTRE O FNDE E A P.M.P.ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/07/2010 | 1440.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAJMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO QUIXABA PARA ESCOLA DO SITIO MACACOS E22 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIONOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, RECUR-SOSSEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/07/2010 | 42.20 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTODE PANELAS DE PRESSAO DA CRECHE COMUNITARIAINEZ DINIZ, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/07/2010 | 45.00 | 00075240122415 | HELIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTO TAXI EM VISITA A ALGUMAS ESCOLAS DO CAM-PO, ACOMPANHADO PELA COORDENADORA DAS ESCOLASDO CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/07/2010 | 53.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS URBANAS, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/07/2010 | 101.86 | 00004131759446 | MONICA CHAVES ANDRELINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA NO ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO - PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/07/2010 | 105.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO DAS INSCRICOES PARA O CURSINHO PREVESTIBULAR 2010, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/07/2010 | 100.00 | 07651909000159 | PANIFICADORA E PASTELARIA N. S¦ DA CONCE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20DE 20 (VINTE) BOLOS DESTINADOS AO ENCONTRODE PROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REA-LIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/07/2010 | 73.50 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE BUFFET, DESTINADO AO ENCONTRODE PROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REA-LIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2010 | 1005.00 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 50 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO BAXIO ATE O SITIOCACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00004617188479 | PAULO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHOAO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/07/2010 | 379.80 | 00077003225468 | JOSE IVAN PEREIRA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SACO DOSPINTOS ATE OS SITIOS CALDEIRAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/07/2010 | 949.50 | 00009350921456 | JOSE NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 45 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CAL-DEIRAO DO MAIA, SACOS DOS PINTOS ATE O SITIOCALDEIRAO DO CHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/07/2010 | 422.00 | 00002785882474 | CICERO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO TRIN-CHEIRAS ATE O FINAL DO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO , NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/07/2010 | 422.00 | 00005005468439 | CICERO DIONISIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO TRIN-CHEIRAS ATE O SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/07/2010 | 505.50 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO MACACOS ATE O SITIOBAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 79 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/07/2010 | 633.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MACACOS ATE O SI-TIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2010 | 633.00 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE ATE O SITIOMACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2010 | 464.20 | 00089306430434 | EDVALDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DA CAIXA D`AGUAATE O FINAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/07/2010 | 1005.00 | 00002157407421 | CLADEMIR JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM40 DIAS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOLAGOINHA ATE O SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CNFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/07/2010 | 201.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/07/2010 | 147.70 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MACACOS ATE O SI-TIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/07/2010 | 147.70 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE ATE O SITIOMACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2010 | 4922.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/07/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/07/2010 | 147.70 | 00089306430434 | EDVALDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DA CAIXA D`AGUAATE O FINAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/07/2010 | 422.00 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO 99 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOSSITIOS PILAOZINHO E LAVANDEIRA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/07/2010 | 201.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS EMPATE DA ESTRADA DO SITIO ENTREMONTES ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/07/2010 | 620.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO D-20 DE PLACA N§ JWF-3249-PE, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/07/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JU-LHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2010 | 216.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2010 | 2964.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL, DARFS PELA ENTREGA EM ATRASO DAS DCTFDIRPJ REFERENTE AO PERIODO DE 2002 A 2009, DOCONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2010 | 400.00 | 00025042735844 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2010 | 300.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA ATENDER PROGRAMAS FEDERAIS DOMDS, PERIODO DE MAIO A JULHO/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2010 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CREAS, FAT? JUN/2010, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0031216 | 01/07/2010 | 1505.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.938-7 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2010 | 1443.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/07/2010 | 10566.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/07/2010 | 2715.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/07/2010 | 2240.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/07/2010 | 3330.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE KITS LANCHES E KITS CANJICA E BOLOS PARAAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADO PELO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/07/2010 | 142.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA SENHORA SILVANIA FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, COORDENA-DORA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DO PRIMEI-RO SEMINARIO DE FORMACAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NACIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA COM TEMA: PREVENCAO AO USO E ABUSODE BEBIDAS ALCOOLICAS, TABACO E DOENCAS SEXU-ALMENTE TRANSMISSIVEIS, COM UMA CARGA HORARIADE 16 HORAS, OFERECIDO AS FAMILIAS ATENDIDASPELO CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/07/2010 | 882.84 | 24504409000103 | ELETROPECAS - ORG. LIRA DE PROD.ELETRONI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMEN-TOS MUSICAIS PARA ATENDIMENTOAS AULAS DE MUSICA E PERCUSSAO OFERECIDAS AOS JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/07/2010 | 284.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DIRECIONADAAO TECNICO DO CREAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS CONTA 17.102-6, CONFORME CO-PIAPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2010 | 415.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2010 | 379.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, COM VENCIMENTO EM 06/07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2010 | 13408.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/07/2010 | 2650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVAN-RES E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/07/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPRO-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/07/2010 | 4900.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, S-10PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/07/2010 | 4379.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/07/2010 | 374.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 05/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2010 | 540.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNASA, COM RELACAO AO CONVE-NIO DE CONSTRUCAO DE PRIVADAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2010 | 110.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOXA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O SECRETA-RIO DE FINANCAS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/07/2010 | 1191.50 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2010 | 1200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK SI- NAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO/2010, CONFORME DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2010 | 710.89 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2010 | 3289.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/07/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/07/2010 | 15877.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2010 | 99.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDAE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 21/07/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/07/2010 | 95.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDEDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DODIA 12/07/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/07/2010 | 5683.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIA 09/07/2010, 20/07/2010 E 30/07/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/07/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMSDESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/07/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SILVERADO PLACA LWB-3410-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/07/2010 | 800.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/07/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/07/2010 | 26715.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS DE DEBITOS AN-TERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 09/07/2010 | 2361.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 09/07/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034274 | 09/07/2010 | 60.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX, 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE JUL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034282 | 09/07/2010 | 803.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SAVEIRO , 1997, PLACA KHF - 7115 - PE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE JUL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034304 | 09/07/2010 | 1084.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, APACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE JUL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 09/07/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 09/07/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 09/07/2010 | 45.44 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0033731 | 09/07/2010 | 29400.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, S-10PLACA KJO-4000-PE, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO A DEZEM-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 09/07/2010 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034673 | 09/07/2010 | 493.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 206,62 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10PLACA KJ0-4000-PB, A SERVICO DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 09/07/2010 | 3246.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE JUNHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033707 | 09/07/2010 | 390.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.950 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUL/2010, RECURSOS PROGRAMA PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033715 | 09/07/2010 | 128.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 640 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010RECURSOS PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 09/07/2010 | 700.00 | 00075276100420 | JONAS TADEU RIBEIRO PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR PARA REGULARIZACAO JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL DO CONSELHO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PRIN-CESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 09/07/2010 | 351.45 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DES-CARTAVEIS AOS PROGRAMAS CREAS E PETI PARA ASREALIZACOES DE EVENTOS FESTIVOS E COTIDIANOS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 09/07/2010 | 200.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MURAL PARA DE-MONSTRAR AS ACOES REALIZADAS PELOS CRAS ECREAS, TORNANDO VISIVEL A SOCIALIZACAO DASCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS REFE-RIDOS PROGRAMAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 09/07/2010 | 4092.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI, MES DE JULHO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DEJANEIRO A JUNHO/2010, RECURSOS IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 09/07/2010 | 350.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO SEGURANCA E ATENDIMENTO DURANTE 03 (TRESDIAS COM A SUA EQUIPE NA TROCA DE CARTAO DELEITE DA TARAIBA DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAMATENDIDOS 611 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 09/07/2010 | 580.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO/2010,PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 09/07/2010 | 200.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MURAL PARA DE-MONSTRAR AS ACOES REALIZADAS PELO PETI,TORNANDO VISIVEL A SOCIALIZACAO DAS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFE-RIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 09/07/2010 | 200.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MOLDURAS 302 693 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 09/07/2010 | 320.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM DIVULGANDO DE CURSOS REALIZA-DOS PELO SEBRAE DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E POPULACAO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 09/07/2010 | 550.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SU-PORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAOBOLSA FAMILIA DO ANO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 09/07/2010 | 36.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORMEOFICIO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 09/07/2010 | 161.00 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO MOTO HONDA BROS 150 ES PLACA MNY-8616-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. RECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 09/07/2010 | 550.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DUTANTEO MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 09/07/2010 | 210.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE PAINES E CUSTOMIZACAO DA BRIN-QUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 09/07/2010 | 800.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRTESTADOS NAREALIZACAO DO CURSO DE PINTURA DE TECIDO OFE-RECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E IDOSAS DESTE MUNICIPIO, COMCARGA HORARIA DE 80 HORAS AULAS, PARA 20 (VINTE) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 17/05 A 07/07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 09/07/2010 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SPRINTERDE PLACA JJB-7017-PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DE ORIENTACAO E TECNICOS DO PRO-JOVEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA CA-PACITACAO A NIVEL DE ESCLARECIMENTO SOBRE AALIMENTACAO DE SISTEMA DO SISJOVEM, CO MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA CAPITAL,CONFORME COPIS DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 09/07/2010 | 210.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPODE JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM,FAZENDO INTERCAMBIO ENTRE PRINCESA ISABEL, TAVATERES E JURU, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 09/07/2010 | 320.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE PAINES E FAIXADA PARA DIVULGA-CAO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 26/06 A 30/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 09/07/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JULHO/2010, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 09/07/2010 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 09/07/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME COPIA DDE CHEQUE, RECINO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 09/07/2010 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 09/07/2010 | 270.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS DOSEBRAE QUE REALIZARAM AS INSCRICOES DOS CUR-SOS OFERECIDOS PELO SEBRAE NOS DIAS 07/06 A12/06/2010, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA E A POPULACAO EM GERAL, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 09/07/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUHLO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 09/07/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DO EDUCANDARIO SAO JOSE, LO-CALIZADO PROXIMO A IGRAJA MATRIZ, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 09/07/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 09/07/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JULHO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 09/07/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 09/07/2010 | 200.00 | 00034684901866 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, NA FORMADA LEI, CONFORME COPIA DE REQUISICAO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 09/07/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 09/07/2010 | 220.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CDLP - CENTRODE DISTRIBUICAO DE LEITE DA PARAIBA E PESSOASEM VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 09/07/2010 | 220.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTE. SOCIAL, PARA PESSOA SEMRENDIMENTO SALARIAL PARA SUSTENTABILIDADE, NECESSITANDO DE UMA AJUDA PARA REGULAMENTACAOJUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA DOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2010, DEACORDO COM ALEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 09/07/2010 | 370.00 | 00092722911434 | MARIA APARECIDA CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NACONFECCAO DE COMIDAS JUNINAS DESTINADOS AOSMONITORES E FUNCIONARIOS NA REALIZACAO DO AR-RAIAL DO PETI, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 09/07/2010 | 470.00 | 00092722911434 | MARIA APARECIDA CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NACONFECCAO DE COMIDAS JUNINAS DESTINADOS AEQUIPE DO CRAS PARA REALIZACAO DO ARRAIAL DAIDADE DE OURO EFERECIDO AOS IDOSOS DO NOSSOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS MAQUINASDE COSTURA E ESPACO FISICO PARA A REALIZACAODO CURSO CORTE E COSTURA, OFERECIDO NO PERIO-DO DE 12/04 A 18/06/2010, ATENDENDO A 20 MAESBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IDO-SAS OFERECIDO PELO CRAS DESTEMUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 09/07/2010 | 170.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 09/07/2010 | 1284.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034223 | 09/07/2010 | 1847.22 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034312 | 09/07/2010 | 216.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL HONDA, BROZ - 150 ES, 2008, GASOLINA, MNY8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 09/07/2010 | 110.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO SITIOTAMBORIL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 09/07/2010 | 200.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034657 | 09/07/2010 | 1916.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA, SALSICHA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034665 | 09/07/2010 | 918.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1531 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA CONSUMO DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOPROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 09/07/2010 | 200.00 | 00068880014404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMADA LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/07/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/07/2010 | 633.00 | 00004163351442 | FABIO MANDU | PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOADA FAZENDA ATE O SITIO BUENOS AIRES, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 09/07/2010 | 600.00 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 09/07/2010 | 600.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 09/07/2010 | 633.00 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 09/07/2010 | 633.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA C I D E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 09/07/2010 | 1972.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO CULTURA E VENTES, SEC. DE ESPORTE ECAZER - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 09/07/2010 | 7322.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEESDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 09/07/2010 | 4266.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEESDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/07/2010 | 1728.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033723 | 09/07/2010 | 1664.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.320 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 09/07/2010 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DA EMEF CARLOS ALBERTO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJULHO/2010, CONFORME CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00006171562475 | FELIPE JENISCK ALVES CELESTINO | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTEA PINTURA E RESTAURACAO DA CASA DO ESTUDANTELOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 09/07/2010 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 09/07/2010 | 1250.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 REFEI-COES PARA PARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034231 | 09/07/2010 | 3785.84 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/07/2010 | 220.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGENS NA ENTREGADA MERENDA ESCOLAR NO DIA 06 DE JULHO DE 2010NOS SITIOS MACACOS, VARZEA DA CRUZ, ENTREMON-TES E ALEGRE, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 09/07/2010 | 1718.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.3225 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034291 | 09/07/2010 | 1398.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL FIAT, UNOMILLE, 2008, GASOLINA, MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034321 | 09/07/2010 | 515.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL COMIL, ONI-BUS GRANDE, 2008, DIESEL, MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034339 | 09/07/2010 | 486.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL MARCOPOLO, ONIBUS PEQUENO, 2008, DIESEL, MON- 4996 - PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 09/07/2010 | 585.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 09/07/2010 | 1327.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA, SOLDA DADERRAGENS E COLOCACAO DE ENCOSTO, BRACO E ES-SENTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF CARLOSALBERTO M. D. SOBREIRA, DESTA CIDADE, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 09/07/2010 | 157.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 09/07/2010 | 525.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOREPARO NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, TELHADOE PEQUENOS CONSERTOS NAS CRECHE UNIDADE VI,LOCALIZADA NA BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 09/07/2010 | 400.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELEM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034606 | 09/07/2010 | 2784.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034614 | 09/07/2010 | 2760.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034622 | 09/07/2010 | 1500.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034631 | 09/07/2010 | 486.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 81 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0034649 | 09/07/2010 | 1932.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034703 | 09/07/2010 | 549.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, MOVIDO A DIE-SEL, DE PLACA MOK - 6232 - PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034738 | 09/07/2010 | 512.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL KOMBI, MOVIDO A GASO-LINA, DE PLACA MNE - 7658 - PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 09/07/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA EMEFCARLOS ALBERTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 09/07/2010 | 140.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES E MECANICA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 09/07/2010 | 2232.00 | 00058212833453 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMA-RAES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 09/07/2010 | 258.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE CONTA 8.358-5, PAGAMENTO AENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRE-CHES MUNICIPAIS), FATURAS MES DE JUL/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 09/07/2010 | 641.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE CONTA 8.358-5, PAGAMENTO AENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EMJOAO PESSOA, FATURA MES DE JULHO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 09/07/2010 | 1860.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE CONTA 8.358-5, PAGAMENTO AENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,FATURAS MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 09/07/2010 | 1512.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 09/07/2010 | 1192.25 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E GELOS EM CUBOS PARA AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 09/07/2010 | 790.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCOES DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, MESES DE JUNHO E JULHO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 09/07/2010 | 1920.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOAMBIENTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/07/2010 | 2074.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034266 | 09/07/2010 | 210.71 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71.43 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNP-3837-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA DISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034347 | 09/07/2010 | 1053.22 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440.68 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034355 | 09/07/2010 | 936.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391.76 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO TRATORVERMELHO E AMARELO, 1965, DIESEL, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUL/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034681 | 09/07/2010 | 776.22 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324.78 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO F-4000, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA JLO-7660-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034690 | 09/07/2010 | 635.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265.82 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20,MOVIDO A DIESEL, DE PLACA 5379-PB PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034711 | 09/07/2010 | 195.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66.33 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO,MOVIDO A GASOLINA, DE PLACA MOP-8840-PB PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034720 | 09/07/2010 | 412.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172.43 LITROSDE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO DE COR VERMELHA, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA BQT-8921-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 09/07/2010 | 941.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNP-3837, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 09/07/2010 | 102.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNP-3837, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 09/07/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 09/07/2010 | 19573.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JUL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 09/07/2010 | 3075.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,FAT. JUL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 09/07/2010 | 584.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 09/07/2010 | 1372.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 09/07/2010 | 655.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 09/07/2010 | 496.80 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAR-DAMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 09/07/2010 | 488.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 61 KGS DE SA-COS DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 09/07/2010 | 464.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 09/07/2010 | 241.00 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO MOTO PLACA MNP-3837, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 09/07/2010 | 1237.11 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-COLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO F-350 DE PLACA BQT-8921, DUARNTE OMES DE JUNHO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 09/07/2010 | 924.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DEARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2010, RECURSOSSIDURB, COBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 09/07/2010 | 496.80 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 46 METROS DETECIDO BRIM, PARA A CONFECCAO DE FARDAS PARAOS GARIS DO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 09/07/2010 | 494.70 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, COFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 09/07/2010 | 268.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 09/07/2010 | 70.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA PARAA MOTO DE PLACA MOP-8840, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 09/07/2010 | 420.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOSPNEUS DO REBOQUE DO TRATOR VERMELHO MASSEIFERGONSON, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 09/07/2010 | 92.78 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DOSTRATORES VALNETE E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 09/07/2010 | 412.37 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS TRANSPORTES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMO SOLDAGEM DE CHASSIS DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 09/07/2010 | 400.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA CAIXAD`AGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 09/07/2010 | 75.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 09/07/2010 | 250.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODODE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2010, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 09/07/2010 | 412.37 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE APS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 09/07/2010 | 400.00 | 00008205568405 | CLAUDIO FURTUNATO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAQUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS DO BAIR-RO IRENE SERGIO, NESTE MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 09/07/2010 | 395.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 09/07/2010 | 114.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 09/07/2010 | 160.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 09/07/2010 | 58.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS GRANDESPARA LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,TA FISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 09/07/2010 | 121.55 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETA-RIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 09/07/2010 | 38.22 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 09/07/2010 | 76.50 | 01966666000161 | MARIA CARMO LIMA/ MERCADINHO E CHURRASCA | PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 09/07/2010 | 976.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 09/07/2010 | 1113.94 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR, N§ DO PROCESSO 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 09/07/2010 | 487.35 | 00002838795481 | ANA PAULA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR, N§ DO PROCESSO 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 09/07/2010 | 1113.94 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR, N§ DO PROCESSO 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 09/07/2010 | 1113.94 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR, REFERENTE AO PRODESSO DE N§ 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 09/07/2010 | 494.31 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 09/07/2010 | 1113.94 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR, DO PROCESSO N§ 031.2008.000.198-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 09/07/2010 | 22039.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 09/07/2010 | 3640.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0034461 | 09/07/2010 | 4637.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA SO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0034479 | 09/07/2010 | 5741.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA SO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0034487 | 09/07/2010 | 6902.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA SO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0034495 | 09/07/2010 | 1328.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 09/07/2010 | 4899.59 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 09/07/2010 | 7862.55 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIRECAOCLINICA E JUNTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, ES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 09/07/2010 | 715.79 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPOTE DE MEDICAMENTOS DO RECIFE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES A NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 09/07/2010 | 682.65 | 02705381000130 | MUNDO DOS PRESENTES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECUR- SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 09/07/2010 | 1850.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADOS EM 15/07/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 09/07/2010 | 1483.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF, FAT. MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 09/07/2010 | 3257.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 09/07/2010 | 1270.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 09/07/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 09/07/2010 | 315.79 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MULTIRAODA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 09/07/2010 | 124.21 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA MOV-0530-PB COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 09/07/2010 | 73.68 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PSF MACAMBIRA DOS DIONISIOS, USB LAGOA DA CRUZ, PAGO COM RECUROS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 09/07/2010 | 52.63 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOW-9655-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A CI-DADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 09/07/2010 | 350.00 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NO PSF DE LAGOA DE SAO JOAO PSF ANCORALAGOA DA CRUZ, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 09/07/2010 | 281.58 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE-DREIRO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS), PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 09/07/2010 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MNX-9173-PB, TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE CACHO-EIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 09/07/2010 | 157.90 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO AOPSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 09/07/2010 | 277.90 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 09/07/2010 | 142.11 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA O SAO JOAODE CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 09/07/2010 | 221.05 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE NOTA FIS-CAL DE SERVICO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 09/07/2010 | 263.16 | 00016006421879 | VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 09/07/2010 | 263.16 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULOPARATY DE PLACA MMP-3300-PB, PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 09/07/2010 | 343.16 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKJ-3754-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 09/07/2010 | 510.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORRECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 09/07/2010 | 510.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 09/07/2010 | 153.42 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADAE REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 09/07/2010 | 500.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADAE REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 09/07/2010 | 2285.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFEREBTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADALEI N§ 910/05 E Art.26 DA LEI N§ 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 09/07/2010 | 2409.08 | 00000759989478 | MARIA ANUNCIADA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RES-PONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COMPROVANTESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 09/07/2010 | 2662.91 | 00004364497495 | EDIVANIA ALVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA SA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 09/07/2010 | 2051.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 09/07/2010 | 5250.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAISPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA HXF-5282-PB, AMBULANCIA MOJ-7784-PB E CELTA DEPLACA 0979-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 09/07/2010 | 13.55 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 06/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 09/07/2010 | 973.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: JULHO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATRURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 09/07/2010 | 1378.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.SAUDE, PSF CANCAO,CENTRO REABILITACAO,PSF CENTRO,MAIA,PADRE IBIAPINA,VARZEA,CEO,CRUZEIRO,CASA DOS PROFISSIONAIS,PSF TRINCHEIRAS,CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, FAT: JUN E JUL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 09/07/2010 | 656.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, E ALINHA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURAS MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 09/07/2010 | 45.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPEEQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 09/07/2010 | 190.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NPTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 09/07/2010 | 461.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 09/07/2010 | 338.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 09/07/2010 | 156.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 09/07/2010 | 294.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HXF-52-82-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 09/07/2010 | 260.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR FAETCOLUNA 2 X 130,00 PARA O NASF DA SECRETARIATDE SAUDE, COM RECURSOS DO FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 09/07/2010 | 490.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADAE REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 09/07/2010 | 505.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADAE REMOCAO DE ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 09/07/2010 | 81.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPERIODO DE 14 A 16/07/2010 PARA PARTICIPAR DOIV FORUM ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAUDEDO X NORDESTE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 09/07/2010 | 162.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PERIODO DE 15 A 16/07/2010,PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHODE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 09/07/2010 | 330.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME DE REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 09/07/2010 | 120.00 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DO CARRO SAVEIRO DE PLACA KJG-1152, COMDESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, MES DE JULHO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 09/07/2010 | 465.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 05DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS DUCATO HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MOR-0979PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PBSERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE,CAMPINA GRANDERECURSOS FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/07/2010 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS DUCATO HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MOR-0979PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PBSERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE,CAMPINA GRANDERECURSOS FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 09/07/2010 | 465.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 15 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES SERRA TALHADA- PE, PATOS -PBJOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/07/2010 | 1270.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 09/07/2010 | 435.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCA-TO DE PLACA HXF-5282-PB, MMP-3300-PB,MOR-0979-PB, CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES SERRA TALHADA- PE, PATOS -PBJOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 09/07/2010 | 420.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$ 30,00 E 02 DER$ 15,00 , PARA MOTORISTA DOS VEICULOSCELTA MOR-0979-PB, DUCATO HXF-5282-PB, SAVEI-RO KJG-1152-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAJOAO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE-PB E PARASERRA TALHADA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 09/07/2010 | 390.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$ 30,00 DESTINADAA MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DOS VEICULOSCELTA MOR-0979-PB, DUCATO HXF-5282-PB, SAVEI-RO KJG-1152-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAJOAO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE-PB E PARASERRA TALHADA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 09/07/2010 | 1134.02 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPOTE DE DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF`SDESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 09/07/2010 | 2173.61 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE, NO VEICULOD-20 DE PLACABUV-5523-PE, TRANSPORTANDO PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE MUNICI-PAL PARA REALIZAR TRATAMENTOSMEDICO ESPECIA-LIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/07/2010 | 560.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SA DE TELEFONE MOVEL CELULAR PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEMAIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RELACAO DE FUNCIONARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/07/2010 | 480.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SA DE TELEFONE MOVEL CELULAR PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RELACAO DE FUNCIONARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/07/2010 | 81.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA BASI-CA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE EN-CONTRO DE GRUPO AGAP - APERFEICOAMENTO DE GESTAO EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - MONITORAMENTO JOAO PESSOA, RECURSOS FMS,CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 09/07/2010 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DAS REU-NIOES DO COSEMS-PB E DA CIB-E E RESOLVER OU-TROS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, PERIODO DE 11 A 14/07/2010, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 09/07/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REU-NIAO PARA CONSOLIDACAO DA PPI/2010, RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO TCE-PB, FUNASA, CAGEPA E ESCRITORIO CONTABIL, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 09/07/2010 | 823.89 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEJUNHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 09/07/2010 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/07/2010 | 400.00 | 00715065000113 | H.M.S. INFORMATICA | PAGAMENTO MANUTENCAO DO SISTEMA HMS LAB (SIS-TEMA LABORATORIAL) DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 09/07/2010 | 144.99 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB. E CONVENIENCIAS LT | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 09/07/2010 | 50.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 09/07/2010 | 94.83 | 04964776000182 | COPIADORA DATASERV | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TEROGRAFICAE COPIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 09/07/2010 | 35.00 | 06879218000144 | GUIMARAES GAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/07/2010 | 70.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS EM PRETO E BRANCO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FICAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/07/2010 | 385.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE ETIQUETAS DESTINADASAO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036056 | 09/07/2010 | 1440.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036064 | 09/07/2010 | 534.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 89 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DA CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036072 | 09/07/2010 | 1470.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 245 KGS DE FRAN- GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036081 | 09/07/2010 | 3577.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GLP ENVASADODE 13 KG, 16 GLP ENVASADO 45 KG, 01 VASILHA-ME DE 13 KGS, 01 VASILHAME DE 45 KGS VAZIOS,PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOSPROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PSF, MES DE JUL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 09/07/2010 | 877.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, NODIA 14/06/2010 A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 09/07/2010 | 850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSEM EQUIPAMENTOS DO PSF PADRE IBIAPINA NESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PAB, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0036129 | 09/07/2010 | 1399.70 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0036137 | 09/07/2010 | 870.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MOCHO ODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 09/07/2010 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESMEDICOS UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 09/07/2010 | 1030.93 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO F-4000 JOC-8597-PE, COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE NO DIA 02/08/2010, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0036161 | 09/07/2010 | 8163.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/07/2010 | 1190.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PEGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO MICROONI-BUS DE PLACA KII-0350-PB, E 01 VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, E 02 VIAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONDUZINDOPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036188 | 09/07/2010 | 9882.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -(GASOLINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADO,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/07/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTRE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/07/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTRE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/07/2010 | 1134.02 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIVOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESI-DIOS SOLIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 09/07/2010 | 1092.78 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA DDG-2123, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALIZADANA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/07/2010 | 400.00 | 08273622000103 | TEFCONNECT SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLEDE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEDURANTE O MES DE JULHO/2010, PEGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/07/2010 | 500.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/07/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE JUL/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 09/07/2010 | 1288.66 | 00004558590431 | KATYANY HANS VIEIRA BELMONT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 09/07/2010 | 1288.66 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 09/07/2010 | 2298.36 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE, NO VEICULOD-20 DE PLACA BUV-5523-PE,TRANSPORTANDO PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE MUNICI-PAL PARA REALIZAR TRATAMENTOSMEDICO ESPECIA-LIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 09/07/2010 | 400.00 | 08273622000103 | TEFCONNECT SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLEDE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO/2010, PEGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 09/07/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SES-PB, FUNA-SA, CAGEPA, CASA DE APOIO E REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 09/07/2010 | 316.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | PAGAMENTO ORESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2010, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 09/07/2010 | 510.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 09/07/2010 | 85.00 | 00009952421435 | FABIANA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKD-9979-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 14/08/10RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 09/07/2010 | 210.53 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 09/07/2010 | 252.63 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 09/07/2010 | 1719.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 09/07/2010 | 105.26 | 00002732712450 | JOAQUIM BRAZ FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 09/07/2010 | 168.42 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 DE PLACA NEZ-6240-PE, TRANSPORTANDO AGUA PARA O PSF CACHOEIRA DE MINAS, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 09/07/2010 | 315.79 | 00009409085497 | VALDINEIDE EUFRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SI-TIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 09/07/2010 | 336.84 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 09/07/2010 | 73.68 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 09/07/2010 | 252.63 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 09/07/2010 | 124.21 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA MOV-0530-PB COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 09/07/2010 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/07/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 09/07/2010 | 270.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOS DOSEBRAE QUE REALIZARAM AS INSCRICOES DOSCURSOS OFERECIDOS PELO SEBRAE NOS DIAS 07/06 A 12/06/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 09/07/2010 | 540.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 09/07/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 09/07/2010 | 960.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 17 PORTAS COM FERRAGEM E FORRA,ONDE FUNCIONARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 09/07/2010 | 407.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 09/07/2010 | 434.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 09/07/2010 | 2490.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 17 PORTAS COM FERRAGEM E FORRA,ONDE FUNCIONARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 09/07/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 09/07/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATON§ 113/10, NO D.O. - ED. 29/07/2010, E PUBLI-CACAO RES. DE JULGAMENTO - TOMADA DE PRECOSN§ 004/2010, NO D.O. - ED. 29/07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 09/07/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL/2010 A JA-NEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 09/07/2010 | 1265.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 09/07/2010 | 248.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§ 03257-3 DATADO DE 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 09/07/2010 | 640.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 09/07/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 09/07/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE JULHO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 09/07/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036781 | 09/07/2010 | 840.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 09/07/2010 | 876.29 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 09/07/2010 | 2720.93 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 09/07/2010 | 2720.93 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 09/07/2010 | 2720.93 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES JULHO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 09/07/2010 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JULHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 09/07/2010 | 6240.37 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 09/07/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JULHO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 09/07/2010 | 2720.93 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 09/07/2010 | 3377.40 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 09/07/2010 | 2720.93 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 09/07/2010 | 515.46 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 09/07/2010 | 2114.42 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 09/07/2010 | 2974.71 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 09/07/2010 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 09/07/2010 | 500.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 09/07/2010 | 500.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 09/07/2010 | 7001.80 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 09/07/2010 | 876.50 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123/RN, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/07/2010 | 600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 TORPEDOS DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 30/07/2010 | 775.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA13/07/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/07/2010 | 2361.88 | 10860661000140 | JOSIMAR RODRIGUES DE BARROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS CONTA NO. 13347-7 - PROG. FARMACIA BASICA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 30/07/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORADO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/07/2010 | 1332.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 111 REFEICOESPARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOESTADO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/07/2010 | 3300.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/07/2010 | 810.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PES-SOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADODA PARAIBA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/08/2010 | 130.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PELES E BAQUETAS PARA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, RECURSOCONTA 16.328-7 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/08/2010 | 330.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS EM HOSPEDAGEM DO PESSOALDA FAC POR OCASIAO DO RECADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA DO LEITE, PERIODO DE 02 A 05/08/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/08/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEAGOSTO/2010,CONFORME CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 02/08/2010 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 02/08/2010 | 3680.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736 REFEI-COES PARA PARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 02/08/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/08/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE AGOSTO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/08/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 02/08/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004355716481 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA CON-CEPCAO LEGAL DO TERMO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORA MARIA VALDELENA OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LINCENCANO PERIODO DE 01/08 A 01/09/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004886449417 | JOSELIA ALEXANDRE DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE NA CONCEPCAO LEGAL DOTERMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/08/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005154071433 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A Sr¦ RI-TA DE CASSIA PAULINO AUGUSTINO, QUE PRESTASERVICO NO PETI DE PRINCESA ISABEL COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 02/08/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004437758420 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-COPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/08/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 02/08/2010 | 390.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 02/08/2010 | 360.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO ENCONTRAODO PRO JOVEM NO DIA 12/08/2010 REALIZADO NAAABB LOCAL COM APROXIMADAMENTE 150 ADOLESCEN-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 02/08/2010 | 800.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM AULAS DE JUDO OFERECIDO A 40 ADOLESCENTES DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/08/2010 | 850.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MARCENARIA DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2010, DESTINADO AOS ADOLES-CENTES ATENDIDOS PELO CREAS, RECURSOS DA CON-TA N§ 17.102-6 - CREAS - MSEM CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002844352448 | ARTUR FABIANO DE ALBURQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE CANTO E CORAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, RECURSOS DA CONTA.N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 02/08/2010 | 552.80 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICICPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGOSTO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7-PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 02/08/2010 | 260.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXARECURSOS CONTA No. 13.436-8- IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 02/08/2010 | 3750.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DODO PETI, MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 02/08/2010 | 850.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOS ASCRIANCAS E AS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS DIA-RIAMENTE PELO CREAS, RECURSOS DA CONTA N§ 17.087-9-CREAS-PFMS II, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/08/2010 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DOCRAS DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DA CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICACOM O GRUPO OS FORASTEIROS EM EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, OFE-RECIDOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA, PRO -JOVEM ADOLESCENTE FILHOS DOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 02/08/2010 | 184.80 | 07640158000175 | CALCADOS SANTANA-COM. E VAREJ.DE CALCADO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 PARES DETENIS DESTINADOS AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECADO CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 02/08/2010 | 550.00 | 07452681000178 | ELISEU CALCADOS-COME. VAREJ. DE CALCADOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 PARES DETENIS DESTINADOS A CRIANCAS DO PETI, UTILIZA-DOS NO DESFILE COVICO PELAS CRIANCAS DO REFE-RIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 02/08/2010 | 278.50 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFEC-CAO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE , CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 02/08/2010 | 369.08 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFEC-CAO DE FAIXAS E TRAJES UTILIZADOS PELAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI- PARA O DESFILE CIVICODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 02/08/2010 | 352.20 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NOCURSO OFERECIDO AS GESTANTES DE 14 E 17 ANOS,QUE ESTAO SENDO ATENDIDAS PELO CRAS E MATERI-AL UTILIZADO NA CONFECCAO DE ROUPAS OFERECIDAAS CRIANCAS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 02/08/2010 | 914.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DOADO PARA ASCOMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS E TECI-DOS DOADOS AOS ADOLESCENTE DE LAGOA DE SAOJOAO, PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DAS DANCAS EDECORACAO DA FESTA DA MANDIOCA, FESTA TRADI-CIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 02/08/2010 | 1135.05 | 04810650000404 | LIVRARIA CABRAL-CABRAL DIST.E COME. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E PARA AS OFICINAS REALIZADAS NOCREAS, DESTINADOS AS CRIANCAS E FAMILIA ASSISTIDAS PELO REFERIDO PRGRAMA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 02/08/2010 | 405.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PRO-GRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS DA CON-TA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 02/08/2010 | 550.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010, RECURSOS DA CONTA N§15.238-9 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/08/2010 | 70.00 | 00024896640420 | JOSE BATISTA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 02/08/2010 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE F250 7770-AFOGADOS DA INGAZEIRA, DESTI-NADO A JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO A FEIRADA CASA DO ESTUDANTE DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 02/08/2010 | 240.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | AGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP 1020 LASER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 02/08/2010 | 64.60 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADA AOFUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CLAUDIANO MOURACASUSA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 02/08/2010 | 300.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE ENGRENAGEM DO BY PASS DACOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO KM-1635 MARCAKYOCERA DE SERIAL N§ PPF 7102925, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 02/08/2010 | 618.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE 05 TONER (03 HP 35A E 02HP 12A) PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 02/08/2010 | 523.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER E CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 02/08/2010 | 60.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PBPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 02/08/2010 | 679.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ALCOOL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 02/08/2010 | 137.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA INSTALACAO DE 01 COMPRESSOR DE AR COM TES-TES PRESSOSTATICO E PNEUMATICO, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 02/08/2010 | 81.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 02/08/2010 | 467.80 | 47427653004102 | MAKRO ATACADISTA S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 02/08/2010 | 153.71 | 10633022000142 | RECICLE - LIMPEZA PURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSUMODESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 02/08/2010 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO RESULTADO DE HABILITACAO CONCORRENCIA 001/2010 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO ED. DO DIA 24/08/2010, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 02/08/2010 | 68.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 02/08/2010 | 75.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 02/08/2010 | 35.00 | 06879218000144 | GUIMARAES GAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO E JOAOPESSOA-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 02/08/2010 | 50.00 | 01199880000130 | POSTO LOFF LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEM EM VIAGEM ADIDADE DE RECIFE (ETANIL COMUM), A SERVICO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CINFORME COPIADE CEHQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS, RE-CURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 02/08/2010 | 46729.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/08/2010 | 0.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 SEC. DE SAUDE, FAT: AGO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/08/2010 | 219.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 02/08/2010 | 391.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 02/08/2010 | 2974.71 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 02/08/2010 | 3866.29 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/08/2010 | 3915.06 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/08/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MES DEJULHO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/08/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/08/2010 | 830.41 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 GME-0566-PE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/08/2010 | 1628.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE NUTRICIONISTAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 02/08/2010 | 5322.76 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/08/2010 | 1458.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES A PRODUTIVIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/08/2010 | 6240.37 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 02/08/2010 | 1750.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/08/2010 | 4899.59 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, MES DE MAIO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/08/2010 | 4158.84 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE MARCO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 02/08/2010 | 3111.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/08/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/08/2010 | 4009.53 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAIDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/08/2010 | 4009.53 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/08/2010 | 7862.55 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIRECAOCLINICA E JUNTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, ES DE MAIO/20010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/08/2010 | 4899.59 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, REFERENTE AO MES JUNHO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/08/2010 | 4009.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/08/2010 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 15782 -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MESDE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/08/2010 | 20859.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 02/08/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 02/08/2010 | 3101.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 02/08/2010 | 3101.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/08/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 02/08/2010 | 1615.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COMRECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 02/08/2010 | 1602.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COMRECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 02/08/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A AGEVISA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 02/08/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SES-PB, FUNA-SA, CAGEPA, CASA DE APOIO E REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 02/08/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES ORDINARIAS DO COSEMS/PB E DA CIBE EDA 174¦ REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE GES-TORES BIPARTE/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 02/08/2010 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PAGOCONRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 02/08/2010 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PAGOCONRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 02/08/2010 | 450.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE-TE DA SECRETARIA DE SAUDE, PRA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 09/08 A 15/08/2010, PARTICIPAR DOCURSO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITOPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 02/08/2010 | 90.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS, NO PERIODO DE 26/08 A 17/08/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 02/08/2010 | 650.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 DE PLACA JKS-8044-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES COM URGENCIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 02/08/2010 | 200.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 02/08/2010 | 210.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA APRE-ENSAO DE CAES NA VIA PUBLICA DESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 02/08/2010 | 315.79 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 02/08/2010 | 184.21 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO REALI-ZADA NO DIA 14/08/2010, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOATA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 02/08/2010 | 368.42 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 02/08/2010 | 105.26 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 02/08/2010 | 116.80 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PA-GAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 02/08/2010 | 178.95 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA DA CIDADE DE AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 02/08/2010 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF VARZEA DA CRUZ, ANCORA PSFCACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 02/08/2010 | 206.19 | 00083980628434 | ROMULO DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO ESTRA PARA O FUN-CIONARIO COM FUNCAO DE DIGITADOR NO LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL SAO .VICENTE DE PAULA, MESES DE JUNHO E JULHO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 02/08/2010 | 1916.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MULTIRAODA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 02/08/2010 | 1530.80 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 901/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/08/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 02/08/2010 | 400.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 02/08/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/08/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO RATIFICACAZO E ADJUDICA-CAO PREGAO 36/2009 NO DIARIO OFICIAL EDICAO12/08/2010, EXTRATO CONTRATO NO DIARIO OFI-CIAL EDICAO 12/08/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO A FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/08/2010 | 9108.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 02/08/2010 | 8788.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 02/08/2010 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE AGOST0/2010, DO PREFEITO EVICE PREFEITO, E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 02/08/2010 | 7900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS EM PROCESSOS LICITATORIOS NO PE-RIODO DE JANEIRO A JULHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 02/08/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO DE CONTRATO N§ 113/2010,NO D. OFICIAL - ED. 29/07/2010, PUBLICACAO DERES. JULGAMENTO - T. PRECOS N§ 005/2010, NODIARIO OFICIAL - ED. 29/07/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/08/2010 | 2091.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 02/08/2010 | 5632.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ESPORTES E LAZER, REFE-TENTE A AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVENTES EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/08/2010 | 3000.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO DOCORPO DE RAFAELA PEREIRA DA SILVA (SERVIDORA MUNICIPAL) COM SAIDA DA CIDADE DE PEDRA AZUL-MG COM DESTINO A PRINCESA ISABEL-PB, NO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 24/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 02/08/2010 | 2498.27 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/2000, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 02/08/2010 | 13.54 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 07/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 02/08/2010 | 837.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, E ALINHA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURAS MES DE JULHO/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 02/08/2010 | 615.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.SAUDE, PSF VARZEA, CEO, CAPS, PSF TRINCHEIRAS, MACAMBIRA, PSF MAIA, CRUZEIRO , CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, FAT: JUL E AGOATO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 02/08/2010 | 211.00 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 02/08/2010 | 253.20 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS VIAS SINAIS DOS SITIOS JATOBA E SACO DO DEODATO, PAGO COM RECURSOS DACONTA C I D E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 02/08/2010 | 352.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADO A 22 PESSOAS QUE PARTICIPARAMDE DOIS DIAS DE CAMPO SOBRE CAPRINOVINOCULTU-RA NO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/08/2010 | 4922.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/08/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/08/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/08/2010 | 284.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTEN-TE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E ESTADIA DAREFERIDA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO DIRECIONADA AO TECNICO DO CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAODE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/08/2010 | 400.00 | 00058212507491 | HELENA RODRIGUES DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø910/ 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). POR SETRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA CONCEPCAO LEGALDO TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 02/08/2010 | 150.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/08/2010 | 1264.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/08/2010 | 11627.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 02/08/2010 | 2688.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 02/08/2010 | 3790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 02/08/2010 | 2600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FM DODIRETORIO CRIAN‡A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 02/08/2010 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 02/08/2010 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/08/2010 | 1624.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE JULHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/08/2010 | 2070.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE JULHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0038521 | 02/08/2010 | 120.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0038547 | 02/08/2010 | 384.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.280 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGOCOM RECURSOS CONT. 15.722, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038571 | 02/08/2010 | 5407.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARAAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/08/2010 | 282.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FUNCIONARIO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO O PREFEI-TO MUNICIPAL, E 01 PARA A CIDADE DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE E O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/08/2010 | 243.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FUNCIONARIO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO O PREFEI-TO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/08/2010 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA PREGAO PRESENCIAL 010/2010, NODO DO DIA 17/07/2010, EXTRATO - RES. PREGAON§ 10/2010, NO D.OFICIAL, EDICAO 05/08/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEAGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEAGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/08/2010 | 247.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/08/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPRO-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/08/2010 | 13919.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 02/08/2010 | 2650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANRES E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/08/2010 | 4379.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/08/2010 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24/08/10PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAR DEREUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/08/2010 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO PLACA MNP - 1051, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 02/08/2010 | 272.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 02/08/2010 | 90.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FUNDO ES-PECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEPPARCELA DO DIA 30/08/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 02/08/2010 | 7616.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP PARCELA DOSDIAS 10, 19, 20 E 30/08/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 02/08/2010 | 23186.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS,MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DE CHEQUE, RCIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 02/08/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/08/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS -DESON, RETENCAO PARA O PASEP PARCELA DO DIA31/08/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/08/2010 | 1477.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/07/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/08/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE MAIO/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 02/08/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 02/08/2010 | 3946.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/08/2010 | 1751.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/08/2010 | 384.16 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI- CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§031.2008000135-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/08/2010 | 357.13 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALBVES BARBOSA | PAGAMENTO HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTESAOS PROCESSOS 031.2005.001.085-4, DATADO DE02/06/2006 E CORRIGIDO PARA 01/04/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/08/2010 | 248.51 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALBVES BARBOSA | PAGAMENTO HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTESAOS PROCESSOS 031.2005.001.085-4, DATADO DE31/08/2005 E CORRIGIDO PARA 01/01/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/08/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 02/08/2010 | 976.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 02/08/2010 | 253.20 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIASDE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS JATOBA ATE O SITIO SACO DOS DEODATOS, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/08/2010 | 74004.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 02/08/2010 | 8558.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/ 2010, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 02/08/2010 | 35.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS PELO PAGAMENTO DO IPTU/2009MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/08/2010 | 2114.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 02/08/2010 | 450.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 02/08/2010 | 473.68 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, CORRESPONDENDOAOS DIA 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO/2010, PAGOSCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 02/08/2010 | 924.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DEARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010, RECURSOSSIDURB, COBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS E RELACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 02/08/2010 | 3115.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA E MANUTENCAO DA PRACA DEOLINDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS, RECURSOS SIDURB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 02/08/2010 | 371.13 | 00000219226830 | CIRILINO DINIZ NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E REFORMA DOS BANCOS DO CAMINHAOWOLKSVAGEM 7.100, PLACA MMP-3498, PERTENCENTEA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVIGILANCIA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 02/08/2010 | 360.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036790 | 02/08/2010 | 515.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL COMIL, ONIBUS GRANDE,2008, DIESEL, MOT - 6555 - PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036803 | 02/08/2010 | 486.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MARCOPOLO, ONIBUS PEQUENO, 2008, DIESEL, MON - 4996 - PB, PERTENCENSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0036811 | 02/08/2010 | 15009.33 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO FNDE-PDDE, CONTA N§ 5.947-1, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 02/08/2010 | 488.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/08/2010 | 360.00 | 00004249244474 | KELLY JULIANA CABRAL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/08/2010 | 225.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28 A 31/07/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 02/08/2010 | 300.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIAS 16 A 20/08/2010, PARTICIPAR DOS JOGOS ESTADUAIS-2¦ ETA-PA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/08/2010 | 1048.54 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOT-6555-PB, MODELO: 15.190, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 02/08/2010 | 2.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:AGOSTO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 02/08/2010 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. AGOT/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037079 | 02/08/2010 | 1053.22 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DEN§ MNJ-5575-PB, DIESEL, 1992, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 02/08/2010 | 90.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.E DER. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT DE PLACA MMP-1051-PB, RECUR-MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 02/08/2010 | 50.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAHXF- 5282 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 02/08/2010 | 1263.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELHAS E MADEIRADESTINADAS A CONSERTOS NOS TELHADOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO MEDEIROS SOBREIRA-, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROF¦ ALICEMAIA, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 02/08/2010 | 659.00 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO ESTUDANTE-III GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 13DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 02/08/2010 | 374.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO DESTINADOS AOS CONSERTOS NAS ESCOLAS CARLOS AL-BERTO MEDEIROS SOBREIRA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROF¦. ALICE MAIA, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/08/2010 | 570.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS COM CONSE-LHEIROS TUTELARES, NA SEDE E SITIOS, 010 VIA-GEM AO SITIO ALEGRE COM A SEC. DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM OS PAIS DE ALUNOS E VIAGENS NAORGANIZACAO DA GINCANA ESTUDANTIL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/08/2010 | 315.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORACAO AODIA DO ESTUDANTE -III GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO/2010, NO GINASIODE ESPORTES, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/08/2010 | 950.00 | 00075276100420 | JONAS TADEU RIBEIRO PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA REGULARIZACAO DOS CONSELHEIROS ESCOLARESJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/08/2010 | 2589.10 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA E DE ESTA-TISTICADA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/08/2010 | 371.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO/2010,SEGURO OBRIGATORIO, LIC.ATRASADO, VISTORIA LACRE DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/08/2010 | 158650.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE AGOS./2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/08/2010 | 18891.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/08/2010 | 20371.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/08/2010 | 6838.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/08/2010 | 2800.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/08/2010 | 8397.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/08/2010 | 24046.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/08/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/08/2010 | 93451.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0037516 | 02/08/2010 | 6130.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL A4 DE 500FOLHAS E PAPEL A4 JORNAL 500 FOLHAS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 02/08/2010 | 13508.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 02/08/2010 | 1520.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS CONTA No. 5947-1 - FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA - PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037656 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037664 | 02/08/2010 | 1440.60 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 42 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEE TARDE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037672 | 02/08/2010 | 600.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAPARA CABECA DO PORCO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037681 | 02/08/2010 | 630.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNAT, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037699 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA PARA O SITIO TRINCHEIRAS, TURNO DAMANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KHZ-9410, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS PNAT, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037702 | 02/08/2010 | 660.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GA-VIAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2010, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037711 | 02/08/2010 | 690.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037729 | 02/08/2010 | 1012.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037737 | 02/08/2010 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA BOG-4521-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037745 | 02/08/2010 | 2000.20 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, MANOEL CI-GANO E JATOBA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQJ-3798-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037753 | 02/08/2010 | 1620.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 40 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALANCA COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CIJ-1305TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2010, RECURSOS DOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037761 | 02/08/2010 | 736.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS, RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037770 | 02/08/2010 | 2300.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037788 | 02/08/2010 | 720.30 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037796 | 02/08/2010 | 1258.10 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BNY-0826-SE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037800 | 02/08/2010 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037818 | 02/08/2010 | 690.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037826 | 02/08/2010 | 660.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 22 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEMAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037834 | 02/08/2010 | 788.90 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HOARARIO TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037842 | 02/08/2010 | 1610.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOMANCAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA HRC - 3789, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037851 | 02/08/2010 | 2300.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 23 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037869 | 02/08/2010 | 1370.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037877 | 02/08/2010 | 1540.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037885 | 02/08/2010 | 1162.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA PLG-9767-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037893 | 02/08/2010 | 736.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037907 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MAIO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037915 | 02/08/2010 | 1380.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037923 | 02/08/2010 | 1982.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 65 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE MAIO/2010, RECURSOSMDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037931 | 02/08/2010 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037940 | 02/08/2010 | 2520.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 21 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES MAIO/2010, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037958 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, NO MES DE JUNHO/2010PAGO CCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037966 | 02/08/2010 | 990.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037974 | 02/08/2010 | 660.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037982 | 02/08/2010 | 1610.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DEPLACA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0037991 | 02/08/2010 | 2460.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE MAIO/2010, CONFORME COPIS DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038008 | 02/08/2010 | 1680.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM 40 VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038016 | 02/08/2010 | 686.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038024 | 02/08/2010 | 2060.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038032 | 02/08/2010 | 4451.50 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038041 | 02/08/2010 | 788.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0038059 | 02/08/2010 | 1556.30 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 33 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 02/08/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 02/08/2010 | 544.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, MESDE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 02/08/2010 | 70.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHADE FREIO PARA O VEICULO MICROONIBUS MON-4996,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 02/08/2010 | 45.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MON-4996, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/08/2010 | 4329.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/08/2010 | 6152.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE JULHO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/08/2010 | 4377.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE JULHO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/08/2010 | 1520.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE JULHO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0038512 | 02/08/2010 | 2796.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.320 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0038539 | 02/08/2010 | 900.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.000 PAES PARACONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE,DESTE CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038555 | 02/08/2010 | 25188.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E AABB COMUNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038563 | 02/08/2010 | 4913.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 02/08/2010 | 240.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TNT TOALHAS METROS, PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 09/08/2010 | 450.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO AO MTE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/08/2010 | 108.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE AGOST0/2010, FOLPAG ADMINIS-TRACAO COMISSIONADOS MES DE JULHO/2010 E FOL-PAG DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/08/2010 | 1682.86 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 910/05E ART. 26 DA LEI N§ 101/00CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 10/08/2010 | 2815.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/08/2010 | 2806.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/08/2010 | 30.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - GPS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DEAGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 10/08/2010 | 7633.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE JULHO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/08/2010 | 27.70 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGA- MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS AS CRECHES DESTA EDILIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 10/08/2010 | 972.30 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, TOALHAS,JUTA, CAMISAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 10/08/2010 | 870.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/08/2010 | 154.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGOSTO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATRURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/08/2010 | 2688.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 10/08/2010 | 420.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE INSTALACOES DE GRADES EM MADEIRA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CON-TA CORRENTE 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/08/2010 | 20.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM TA-RIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/08/2010 | 3841.57 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - PRO-CESSO 031.2008.000.135-2, ACAO DE COBRANCA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 25/08/2010 | 3000.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO DOCORPO DE RAFAELA PEREIRA DA SILVA (SERVIDORA MUNICIPAL) COM SAIDA DA CIDADE DE PEDRA AZUL-MG COM DESTINO A PRINCESA ISABEL-PB, NO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 24/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 25/08/2010 | 5000.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO DOCORPO DE PAULO ROBERTO VEREADOR E PRESIDENTEDA CAMARA MUNICPAL) COM SAIDA DA CIDADE DE PEDRA AZUL-MG COM DESTINO A PRINCESA ISABEL-PBAPOS ACIDENTE OCORRIDO NO DIA24/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 25/08/2010 | 5000.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO DOCORPODO SENHOR ANTONIO REBERTO SOBRINHO,COM SAIDA DA CIDADE DE PEDRA AZUL-MG COM DES-TINO A PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 25/08/2010 | 824.39 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEJULHO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/08/2010 | 1582.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, FAT. AGO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/08/2010 | 2265.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS LABORATORIOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTS FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/08/2010 | 6959.52 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/08/2010 | 1500.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PLACA DE COMANDO DE FREIOS DA BOBINA CABECAL E COLIMADORNOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/08/2010 | 1555.76 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE AGO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040401 | 30/08/2010 | 1512.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 30/08/2010 | 577.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0040428 | 30/08/2010 | 2336.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 GLP ENVASADODE 13 KG, 10 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2010, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040436 | 30/08/2010 | 1080.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 180 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/08/2010 | 2274.72 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/08/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MES DEAGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/08/2010 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040487 | 30/08/2010 | 1164.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 180 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040495 | 30/08/2010 | 600.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DA CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040509 | 30/08/2010 | 2280.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 380 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/08/2010 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/08/2010 | 5088.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LABORATORIO), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/08/2010 | 930.20 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E CASA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/08/2010 | 307.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOESPARA OS MEDICOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAILA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040550 | 30/08/2010 | 3566.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040568 | 30/08/2010 | 11325.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/08/2010 | 585.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 30/08/2010 | 1533.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 30/08/2010 | 1409.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/08/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVIOCOS E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGORECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS COM O MINISTERIO DA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE AGO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/08/2010 | 398.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/08/2010 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO - EDITAL DE CONCORRENCIAN§ 001/2010 CEL/PMPI, NP D.O. - EDICAO 24/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFIACAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/08/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/08/2010 | 2013.00 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORRO DO GESSO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARVARIAS SECRETARIAS ESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/08/2010 | 825.00 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORRO DO GESSO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARVARIAS SECRETARIAS ESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/08/2010 | 3446.00 | 00005386693492 | ADALBERTO DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/08/2010 | 3663.00 | 00078348536434 | MAUROLINO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/08/2010 | 3000.00 | 05340366000123 | ASSOC. COMUNITARIA PEQ. PROD. DE L. S.J. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA/2010, COMUNIDADEDE LAGOA DE SAO JOAO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/08/2010 | 3000.00 | 05340366000123 | ASSOC. COMUNITARIA PEQ. PROD. DE L. S.J. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA/2010, COMUNIDADEDE LAGOA DE SAO JOAO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/08/2010 | 630.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA PARTICIPACAO NO CURSODE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, NO HOTELSOFITEL IBIRAPUERA, ORGANIZADO PELO INSTITUTOLICITAR, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/08/2010 | 630.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PREGAOELETRONICO E PRESENCIAL, NO HOTEL SOFITEL IBIRAPUERA, PRGANIZADO PELO INSTITUTO LICITAR,MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/08/2010 | 3500.00 | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRICOES DOS SERVIDORES MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO E MARI-ZARDE GERALDINO DOS SANTOS, LOTADOS NA SEC.FINANCAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGAOPRESENCIAL E ELETRONICO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 16 E 17/09/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/08/2010 | 836.24 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS RE-CIFE/SAO PAULO, SAIDA DIA 15 DE SETEMBRO E RETORNO 19 DE SETEMBRO/2010, PARA PARTICIPACAONO CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO,NO HOTEL SOFITEL IBIRAPUERA, ORGANIZADO PELOINSTITUTO LICITAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/08/2010 | 836.24 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS RE-CIFE/SAO PAULO-SP, SAIDA 15 A 19 DE SETEMBRO/2010, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PRECAO NOCURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, NOHOTEL SOFITEL IBIRAPUERA, ORGANIZADO PELO INSTITUTO LICITAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/08/2010 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17/09/10A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EQUIPEDO MINISTERIO DA EDUCACAO-FNDE, A RESPEITODAS FISCALIZACOES EM OBRAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/08/2010 | 735.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS CRIANCAS QUE COMPOEM O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARAO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040258 | 30/08/2010 | 558.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 93 BANDEJAS DE OVOS PARACONSUMO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS DA CONTA N§ 15.238-2 - PETI -CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040282 | 30/08/2010 | 924.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA, SALSICHA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040291 | 30/08/2010 | 1512.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA, SALSICHA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040304 | 30/08/2010 | 330.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA, SALSICHA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040321 | 30/08/2010 | 996.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 166 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA CONSUMO DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOCONTA N§15.238-2-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/08/2010 | 284.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DIRECIONADAAO TECNICO DO CREAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS CONTA 17.102-6, CONFORME CO-PIAPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/08/2010 | 535.00 | 02705381000130 | MUNDO DOS PRESENTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RECURSOS DA CONTA N§ 16.829-7 - PTB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/08/2010 | 480.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 17.102-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/08/2010 | 350.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, PERTENCENTE AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,PAGO COM RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/08/2010 | 406.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO ENCONTRAODO PRO JOVEM NO DIA DE CULMINANCIA DAS FESTI0VIDADES FOLCLORICAS, RECURSOS DA CONTA 15722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/08/2010 | 150.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§. 15.772-8 - PVMC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/08/2010 | 360.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A TECNICA DO CREAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DCA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/08/2010 | 1185.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE45 BLAZARES PADRONIZADOS DESTINADOS AO FARDA-MENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/08/2010 | 483.50 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE TRAJES E FARDAMENTOS DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0041394 | 30/08/2010 | 1360.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.772-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/08/2010 | 400.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSAO DA BANDA MACIAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/08/2010 | 3600.00 | 10446591000189 | EGL TURISMO LTDA - ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETEDOVEICULO CONDUZINDO OS FAMILIARES DE RAFAELAPEREIRA DA SILVA, PARA A CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, TOTALIZANDO 4.000 (QUATRO MIL) KM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/08/2010 | 284.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DA SENHORA LEDECLER DEPLIVEIRA MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA DIRECIONADA AO TECNICO DO CREAS QUE ESTAO ATUANDONO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DEPRIVACAO DE LIBERDADE E EM MEIO ABERTO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/08/2010 | 158.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULOKOMBI DE PLACA N§ MMN-0439, A SERVICO DO CON-SELHOTUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/08/2010 | 870.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS E PARAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2010 DOSALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/08/2010 | 600.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS E PARAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2010 DOSALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/08/2010 | 315.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO ENCONTRAODO PRO JOVEM, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/08/2010 | 495.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 45 QUEPES, DESTINADO AOS COMPONENTES DABANDA MACIAL DO PRO - JOVEM DESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/08/2010 | 400.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRTESTADOS NAREALIZACAO DO CURSO DE PINTURA DE TECIDO OFE-RECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E IDOSAS DESTE MUNICIPIO, COMCARGA HORARIA DE 80 HORAS AULAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/08/2010 | 200.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTEDA BANDA MACIAL DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIOPARA APRESENTACOES EM JERICO DISTRITO DE TRI-UNFO-PE, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA N§ 7017-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/08/2010 | 638.51 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2008.000.198-0, 031.2008.000.135-2, 031.2008.001.225-0, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/08/2010 | 3640.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,FAT. AGO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/08/2010 | 19442.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. AGO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/08/2010 | 15000.00 | 00000955078415 | MARIA IZABEL FLORENTINO DINIZ ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO TOTALIZANDO UMA AREA DE 252 M2 (DUZENTOS E CINQUEN-TA E DOIS METROS QUADRADOS) LOCALIZADO NA RUAPREFEITO ANTONIO NOMINANDO DINIZ, BAIRRO SAOVICENTE, NASTA CIDADE, DE ACORDO COM O LAUDODE AVALIACAO N§ 001/2010 DA CAMARA MUNICIPALE LEI N§ 1028/2010, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/08/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/08/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/08/2010 | 494.85 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE NUTRICIONISTAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/08/2010 | 2720.93 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/08/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/08/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/08/2010 | 1315.79 | 00004558590431 | KATYANY HANS VIEIRA BELMONT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/08/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE AGO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/08/2010 | 1315.79 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/08/2010 | 2720.93 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES AGOSTO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/08/2010 | 2720.93 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/08/2010 | 2974.71 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/08/2010 | 3377.40 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGOCOM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/08/2010 | 2720.93 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/08/2010 | 2720.93 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/08/2010 | 3377.40 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/08/2010 | 6240.37 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/08/2010 | 2114.42 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/08/2010 | 3152.50 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/08/2010 | 3578.00 | 00078985250434 | SEVERINA ALEXANDRINA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA PRESTACAODE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO E PLANI-LHAS ORCAMENTARIAS DOS SERVICOS DE REFORMADOS PSF`S DO CENTRO I, NESTA CIDADE, PSF LA-GOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVICOSDE ADEQUACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/08/2010 | 3900.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAODE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO E PLANI-LHAS ORCAMENTARIAS DOS SERVICOS DE REFORMADOS PSF`S DO CENTRO I, NESTA CIDADE, PSF LA-GOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVICOSDE ADEQUACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/08/2010 | 522.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISAREFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB, FATURAS MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/08/2010 | 281.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISAREFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFATURAS MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/08/2010 | 2163.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISAREFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA PU-BLICA, GINASIO DE ESPORTES E ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040266 | 30/08/2010 | 702.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 117 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040274 | 30/08/2010 | 4680.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 780 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHES E AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040312 | 30/08/2010 | 3600.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0040339 | 30/08/2010 | 1973.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, NO PE-RIODO DE 08/05/2010 A 06/06/2010, SUBSTITUIN-MARIA ADALVA NUNES ANICETO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU LICENCANO PERIODO DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, PERIODODE 05/04 A 04/06/2010, SUBSTITUINDO MARIA DOSOCORRO DE SOUSA ALVES, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/08/2010 | 510.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE,PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO/2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/08/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 , PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/08/2010 | 510.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INFORMATICA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DEAGOSTO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/08/2010 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/10A 17/06/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTOD`AGUA, PERIODO 18/05/2010 A 17/06/2010, RECUSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/08/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/08/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/2010 A17/06/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/08/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE JULHO/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-JULHO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/08/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/08/2010 | 510.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA E DIRETORA DA CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO,EMSUBSTITUICAO A LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DED 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/08/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/08/2010 | 766.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMEF. DIONISIO P. OLIVEIRA LOCALIZADA NO SI- TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, COMO SUBSTITUTA DE VERA LUCIA ALVES CASUSA, NO PERIODO REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002719686484 | CARLOS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAODO SERVIDOR IVONILDO LEITE DA SILVA, NA EMEF.ALICE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/08/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIOSO DE 18/05/2010 A 17/06/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOSDE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, DAEMEF. CARLOS ALBERTO DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A13 HORAS DE DIVULGACAO, NAS PRINCEPAIS RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE, DO ENCONTRAO DOS JOVENSREALIZADO NA AABB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/08/2010 | 99.99 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/08/2010 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTA-DO, SOBRE PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)E PEEJA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-B, COM INI-CIO EM 09/09/2010 E TERMINOEM 11/09/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041548 | 30/08/2010 | 2609.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/08/2010 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/08/2010 | 470.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 55 SAPATILHAS E 06 ROUPINHAS DE PALHACO,DESTINADOS AS CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039845 | 31/08/2010 | 1082.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOVEL VOLKSWAGEM, SAVEIRO,1997, MOVIDA A GASOLINA, PLACA KHF-7115-PE,PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039853 | 31/08/2010 | 135.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039861 | 31/08/2010 | 1417.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA O AUTOMOVEL VALMET, TRATOR VERMELHO E A-MARELO, 1965, DIESEL, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039870 | 31/08/2010 | 696.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA O AUTOMOVEL D-20, PLACA HZD-5379-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039888 | 31/08/2010 | 730.21 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA O AUTOMOVEL CAMINHAO DE COR VERMELHA, DEPLACA BOT-8921-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039896 | 31/08/2010 | 697.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA O AUTOMOVEL CAMINHAO F-4000, DE PLACAJLO-7660-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 31/08/2010 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/08/2010 | 540.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 HORASDE MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DA ESTRADADO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO, PARA AS FES-TIVIDADES DA MANDIOCA/2010, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040100 | 31/08/2010 | 8739.71 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO MOTO, GASOLINA, PLACA MOP-8840-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040118 | 31/08/2010 | 257.88 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO MOTO, GASOLINA, PLACA MNP-3837-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040126 | 31/08/2010 | 254.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO MOTO, GASOLINA, PLACA MOP-8840-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039837 | 31/08/2010 | 1631.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, APACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/08/2010 | 9.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039799 | 31/08/2010 | 725.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303,72 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10PLACA KJ0-4000-PB, A SERVICO DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 31/08/2010 | 3306.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/08/2010 | 112.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/08/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039811 | 31/08/2010 | 263.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL HONDA, BROZ - 150 ES, 2008, GASOLINA, MNY8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/08/2010 | 300.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 31/08/2010 | 600.00 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMERTE DE GESSO, MADEIRA E PLASTICO, OFERECIDOA FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039802 | 31/08/2010 | 2330.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MARCOPOLO, ONIBUS REQUENO, 2008, PLACA MON-4996-PB, DIESEL, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039829 | 31/08/2010 | 1574.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL FIAT, UNOMILLE, 2008, PLACA MNP-1051-PB, GASOLINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039900 | 31/08/2010 | 3023.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, MOVIDO A DIE-SEL, DE PLACA 6555-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 31/08/2010 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, PERIODODE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 31/08/2010 | 630.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2010 NESTA CIDADE, PERIODO DE 17 DE JU-LHO A 15 DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 31/08/2010 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, PERIODODE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/08/2010 | 420.00 | 00000991547497 | ALINE MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, PARA OCURSINHO PRE VESTIBULAR 2010, PERIODO DE 17DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/08/2010 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2010, PERIODO DE 17 DE JULHO A15 DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS MDE 25%, .CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 31/08/2010 | 315.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO 2010, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 31/08/2010 | 315.00 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSOTO2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 31/08/2010 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, PERIODO DE 17 DE JULHO A 15DE AGOSTO 2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/08/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESSA EDILIDADE, MES DE JULHO DE2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/08/2010 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 31/08/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICAS DOS COMPUTADORES DA EMEFCARLOS ALBERTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 31/08/2010 | 330.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA E LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/08/2010 | 85.00 | 00092927700478 | ROQUE LOPES FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CRECHE UNIDADE V - CRUZEIRO , NOCONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DOS BANHEI-ROS E DA COZINHA, CONFORME RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/08/2010 | 83.43 | 00003850408493 | CLAUDETE DE MELO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOAPOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA E LANCHES DURAN-TE A REALIZACAO DA III GINCANA ESTUDANTIL,REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010, NO GI-NASIO DE ESPORTES, RECURSOS MDE 25%, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/08/2010 | 340.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TELECENTRO COMUNITA-RIO, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/2010, CONFORME REQUISICAI DE DIARIAS, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/09/2010 | 247.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE AGOST0/2010, FOLPAG SEC.AGRIACAO SOCIAL,GAB.PREFEITO,INFRA ESTRUTURA, AD-MINISTRACAO, CONSELHO TUTELAR, MES DE AGO/10,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 01/09/2010 | 240.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA C-20 PLACA HQY-8869-MS, TRANSPORTAN-DO SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DA 34 ZONAPARA VISITA A ESCOLAS DE CACHOEIRA DE MINAS,SAO JOSE DE PRINCESA E POVOADO IRERE, MES DEAGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/09/2010 | 2741.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA AGO/2010, PERIODO DE 19/07 A18/08/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/09/2010 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/09/2010 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/09/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/09/2010 | 1592.53 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE TELEFONIA MOVELDESTA PREFEITURA PERIODO DE 05/08 A 22/08/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/09/2010 | 487.30 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE TELEFONIA MOVELDESTA PREFEITURA PERIODO DE 23/07 A 22/08/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/09/2010 | 174.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAFOLHA DO MES DE SETEMBRO/2010, SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/09/2010 | 8864.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/09/2010 | 8278.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/09/2010 | 181.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SHOWS MUSICAIS NOS SITIOS SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS ME-DEIROS, MOCA BRANCA, CACHOEIRA DE MINAS E MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, DURANTE O PERIODO DEFESTAS JUNINAS, JUNHO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/09/2010 | 1114.42 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SHOWS MUSICAIS NOS SITIOS SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS ME-DEIROS, MOCA BRANCA E MACAMBIRA DOS DIONISIOSDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/09/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/09/2010 | 5632.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ESPORTES E LAZER, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVENTE DE PAGA-MENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/09/2010 | 243.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVEREDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DESETEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/09/2010 | 375.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 09/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/09/2010 | 175.02 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/09/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/09/2010 | 13659.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/09/2010 | 4180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/09/2010 | 170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE PRO JOVEM, FAT. JUL/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0042552 | 01/09/2010 | 1505.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.722-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 01/09/2010 | 480.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA ATENDIMENTO DE LAZER E CIDADANIADAS CRIANCAS DO PETI, MESES DE JUNHO E AGOSTO2010, RECURSOS CONTA 15722-8 - PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FM DODIRETORIO CRIAN‡A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/09/2010 | 315.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CREAS, CRAS, ACAO SOCIAL, PETI, CONSELHO TUTELARFAT. SET/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/09/2010 | 260.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 09/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/09/2010 | 314.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE PRO JOVEM, PETI, CRAS, ACAO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E CREAS, FAT. SET/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/09/2010 | 578.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CREAS, CRAS, ACAO SOCIAL, PETI, CONSELHO TUTELARFAT. JULHO E AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/09/2010 | 271.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE PRO JOVEM, PETI, CRAS, ACAO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E CREAS, FATURAS DE JULHO EAGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/09/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 15.238-2, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/09/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.087-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/09/2010 | 1264.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/09/2010 | 2688.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/09/2010 | 11661.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043818 | 01/09/2010 | 1075.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 01/09/2010 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO,AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 01/09/2010 | 550.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE DE05 COMPUTADORES PARA O ATENDIMENTO DO BOLSAFAMILIA, SECRETARIA E CONSELHO CMDCA, FORMATACAO DE 04 COMPUTADORES, INSTALACAO DE 05 TOMADAS SISTEMA X, INSTALACAO DE APARELHO DE FAX,NA NOVA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 01/09/2010 | 1216.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 SANDUICHEIRASGRILL, 02 POLTRONAS E 02 BICAMAS PARA PROGRA-MAS SOCIAIS: CRAS, PETI E PRO JOVEM, RECURSOSIGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOP E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 01/09/2010 | 850.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CAIXA DE MADEIRA PARA A MESA DE SOM QUE SERA ADQUIRIDA PARA USO DA BANDA DO PRO JOVEM,RECURSOS CONTA CORRENTE No. 16328-7, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 01/09/2010 | 285.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMACAO E LEN-TE PARA DOACAO A JOSE DANIEL S. DE LIMA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/09/2010 | 402.45 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PPAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELE-TRONICO, NO HOTEL SOFITEL IBIRAPUERA, ORGANI-ZADO PELO INSTITUTO LICITAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/09/2010 | 222.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELE-TRONICO, NO SOFITEL IBIRAPUERA, ORGANIZADO PELO INSTITUTO LICITAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/09/2010 | 1820.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/09/2010 | 92.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/09/2010 | 7.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA17/09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/09/2010 | 6368.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS19/09/2010, 20/09/2010, 30/09/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/09/2010 | 17049.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/09/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE JUNHO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/09/2010 | 276.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/09/2010 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TARIFABANCARIA COBRADA, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/09/2010 | 3659.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/09/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/09/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON. DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 01/09/2010 | 200.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/09/2010 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JU-LHO E AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/09/2010 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAT. SET/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/09/2010 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAT. JUL. AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/09/2010 | 1055.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 75 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO SERRINHA DOS BEZER-ROS ATE O SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/09/2010 | 633.00 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM30 DIAS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSSERRINHA DOS BEZERROS ATE O SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/09/2010 | 1412.70 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM30 DIAS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSSALOBRO ATE O SITIO SACO DOS DEODATOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/09/2010 | 1350.46 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CABECA DO PORCO ATEO SITIO MINADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/09/2010 | 1118.30 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 53 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO BEXIGA ATE O SITIOSALOBRO, ZONA RURAL DESTE MUNICOPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00004153675490 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 50 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS DELAGOA DE SAO JOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/09/2010 | 860.00 | 00009255989413 | JOSIMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 43 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADASDE ACESSO AO SITIO TICO ATE O SITIO MOCA BRANCA, ZONA RURAL DE DESTEV MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/09/2010 | 189.90 | 00039484793487 | JOSE ONORATO COIMBRA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE DE DENTRO ATE O SITIO QUEIMADAS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E MOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/09/2010 | 949.50 | 00039484793487 | JOSE ONORATO COIMBRA | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE DE DENTRO ATE O SITIO QUEIMADAS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E MOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/09/2010 | 316.50 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOADE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/09/2010 | 928.40 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM44 DIAS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOLAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/09/2010 | 1371.50 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM65 DIAS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SI-TIOS SEERINHA DOS BEZERROS ATE O SITIO MACAM-BIRA DOS DIONISIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/09/2010 | 5135.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFO-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/09/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/09/2010 | 2604.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/07/2010 A 15/08/2010,. RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/09/2010 | 3150.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMEBNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/07/2010 A 15/08/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSE RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/09/2010 | 3171.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOST0DE 2010, NUM TOTAL DE 06 PESSOAS, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SDERVICOS A RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/09/2010 | 53.20 | 00379619000159 | VAVAOURO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIODE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/09/2010 | 250.00 | 07883823000151 | POSTO SANTA LUZIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO E INSTALACAO DE PECASPARA AUTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGO COMRECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/09/2010 | 35.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEUM CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/09/2010 | 1152.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA E DESENCOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 01/09/2010 | 294.20 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE UM REATOR DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 01/09/2010 | 480.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM REATOR VAPORSODIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/09/2010 | 263.16 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODODE AGOSTO DE 21010, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/09/2010 | 421.05 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODE MATO, NOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SOAFRANCISCO NO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/09/2010 | 315.79 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO DIO DAS RUAS PRESSIDENTE SUASSU-NA, PLACIDO JOSE DE ALMEIDA, DR. ARROJADO LISBOAE PRACA DO CRUZEIRO, MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/09/2010 | 360.00 | 00075460599415 | EDMILSON EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACAPINAGEM DA GRAMA DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO E MANUTENCAO DA AGUA DA ESTRELA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/09/2010 | 420.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NATAPAGEM DE BURACOS DAS RUASDOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/09/2010 | 1610.00 | 00078186412468 | JOSE AILTON DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA, PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA QUE LI-GA PRINCESA ISABEL AO SITIO LAGOA DE SAO JOAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/09/2010 | 400.00 | 00007494942475 | ODALIO CICERO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACAMPANHA DE APREENSAO DE ANIMAIS, SOLTOS NASRUAS DE NOSSA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/09/2010 | 440.00 | 00007815513409 | ANTONIO ZEDERINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXA E CRUZEIRODURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/09/2010 | 420.00 | 00008836765408 | ISRAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS SAO FRANCISCO EJARDIM KARLOTA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/09/2010 | 631.58 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR E CAMINHAO WOLKSVAGEM7.000 DE PLACA MMP-3498, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/09/2010 | 760.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/09/2010 | 400.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, UTILIZANDO CARROCA DE TRACAO ANINAL, NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/09/2010 | 300.00 | 00006153827462 | DANIELLE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/09/2010 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILOA-RIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DO IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/09/2010 | 600.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/09/2010 | 800.00 | 00008948768484 | HELIENE DANIELE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMEN-TOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/09/2010 | 550.00 | 00027953379830 | GILDIVAN FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BASE DO MOTOR DE UMA CACAMBA DEPROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/09/2010 | 400.00 | 00027903505823 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0042439 | 01/09/2010 | 196.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, COFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/09/2010 | 128.31 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOTERRENO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/09/2010 | 253.00 | 00002671915454 | ELENILDO CORDEIRO RAIMUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E EQUIPAMENTOSPARA CONSERTO (CARTEIRAS, BIROS, ARMARIOS),PERTENCENTES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DO PREDIO DO MUSEU, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NORA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 01/09/2010 | 180.00 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 CAMISAS DE MA-LHA SG PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RECURSOS SIDURB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 01/09/2010 | 34.80 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 OCULOS ESTRELAPARA OS GARIS DA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 01/09/2010 | 30.00 | 02182065000120 | RESTAURANTE O VISUAL | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA EMSERVICO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 01/09/2010 | 7.50 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/09/2010 | 486.97 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FATS: AGO. E SET./2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: AGO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/09/2010 | 890.67 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FATS: AGO. E SET./2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/09/2010 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. AGO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/09/2010 | 75304.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/09/2010 | 8558.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/ 2010, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/09/2010 | 228.94 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SO 031.2007.001170-0 GUIA 031.2010.002021-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/09/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/09/2010 | 1781.32 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DE COBRANCA N§031.2008.000.399-4, VENCIMENTOS DE SERVIDORA DACAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELOEX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041688 | 01/09/2010 | 704.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 16 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA BOG-4521-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041696 | 01/09/2010 | 840.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 28 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS CONVENIOSEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041700 | 01/09/2010 | 1190.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DEPLACA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041718 | 01/09/2010 | 929.90 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROSPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BNY-0826-SE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041726 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS SE-PB, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041734 | 01/09/2010 | 544.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXOS, RECURSOS SEC-PB. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041742 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041751 | 01/09/2010 | 704.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 16 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, NO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, RECURSOS SEC-PB. TRANSPOR-TE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOAT FISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041769 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 34 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041777 | 01/09/2010 | 450.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GA-VIAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010, RE-CURSOS SEC.-PB TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041785 | 01/09/2010 | 548.80 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS SEC PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041793 | 01/09/2010 | 1134.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 28 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALANCA COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CIJ-1305TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOSSEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041807 | 01/09/2010 | 2380.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JUNHO/2010,RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041815 | 01/09/2010 | 1029.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 30 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEE TARDE, MES DE JUNHO/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041823 | 01/09/2010 | 813.40 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA PLG-9767-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041831 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 19 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010, PAGOS COM RECURSOS SEC. PB-TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041840 | 01/09/2010 | 548.80 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS SEC. PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041858 | 01/09/2010 | 480.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 16 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MANCAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS SEC. PB- TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041866 | 01/09/2010 | 1156.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 32 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PA-GO COM RECURSOS SEC. PB- TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041874 | 01/09/2010 | 480.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041882 | 01/09/2010 | 1330.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIOMANCAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA HRC - 3789, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041891 | 01/09/2010 | 2760.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, NO MES DE JUNHO/2010PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041904 | 01/09/2010 | 999.60 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041912 | 01/09/2010 | 1423.60 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, MANOEL CI-GANO E JATOBA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQJ-3798-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041921 | 01/09/2010 | 1405.40 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041939 | 01/09/2010 | 480.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE JUNHO/2010, PAGOCOM RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041947 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041955 | 01/09/2010 | 1680.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES JUNHO/2010, PA-GO COM RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041963 | 01/09/2010 | 583.10 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HOARARIO TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041971 | 01/09/2010 | 765.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041980 | 01/09/2010 | 420.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067-TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0041998 | 01/09/2010 | 514.50 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010, RECUR-SOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042005 | 01/09/2010 | 420.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2010, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042013 | 01/09/2010 | 950.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010, PAGOCOM RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042021 | 01/09/2010 | 3343.20 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS FUNDEB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042030 | 01/09/2010 | 1330.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042048 | 01/09/2010 | 1930.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME COPIS DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042056 | 01/09/2010 | 540.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEJUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042064 | 01/09/2010 | 617.40 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042072 | 01/09/2010 | 1176.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0042081 | 01/09/2010 | 704.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/09/2010 | 770.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO, CALCADAS E BANHEIROS DAS ESCOLAS DO CAMPO, RECURSOPDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/09/2010 | 1134.20 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE BOMBAS D`AGUA, SISTEMA DE TUBULACAO EREDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/09/2010 | 490.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/09/2010 | 89.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DU-RANTE O AULAO REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO/10NA AABB LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/09/2010 | 210.75 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLAS DO CAM-PO SITUADAS NO SITIO ENTREMONTES, LAVANDEIRAE JATOBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/09/2010 | 53.00 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMREPAROS E PEQUENOS CONSERTOS DA PARTE ELETRI-CA E HIDRAULICA DA EMEF DIONISIO PEDRA DA SILVA- SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/09/2010 | 53.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE A REALIZACAO DA III GINCANA ESTU-DANTIL, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042544 | 01/09/2010 | 2609.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/10RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 01/09/2010 | 6000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRA-TO FIRMADO COM O MUNICIPIO, PARA FORMACAOINICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO2009, PAGO COM RECURSOS PBA CONTA No. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/09/2010 | 252.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. SET/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/09/2010 | 190.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, PERIODO DE 27 E 28/09/2010, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/09/2010 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E OUTRA CONDUZINDO O ONIBUS QUEESTAVA EM JOAO PESSOA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/09/2010 | 510.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/09/2010 | 65.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA - PB,FAT: SET/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/09/2010 | 223.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. SET/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/09/2010 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/09/2010 | 185.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEA DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA,FAT. JULHO E AGOSOT DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA - PB,FAT: AGO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/09/2010 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES DESTA CIDADE, FET. AGO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/09/2010 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, BUBLIOTECA PUBLICAFAT. ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS NOVEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA/CG 125, PLACAN§ KJU-0878-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NA ENTREGA DE OFICIOS NAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS NOVEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA/CG 125, PLACAN§ KJU-0878-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NA ENTREGA DE OFICIOS NAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/09/2010 | 1410.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA JKS-8044-PE, TRANSPORTANDO 47 ESTUDAN-TES DO SITIO CEDRO PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MESES DE OUTUBROSDEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/09/2010 | 1280.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 02 A 11 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/09/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/09/2010 | 24658.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/09/2010 | 8397.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO/10,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/09/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/09/2010 | 6838.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/09/2010 | 95349.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/09/2010 | 19301.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/09/2010 | 18628.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO/10,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/09/2010 | 161717.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/09/2010 | 13552.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 01/09/2010 | 1169.44 | 11026223000144 | L & T MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 FOGAO INDUS-TRIAL VENANCIO 2B E 4 B ALTA PRESSAO PARA ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/09/2010 | 225.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRESS) DIARIAS PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB,A SERVICO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 01/09/2010 | 210.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DESPESAS PAGAS EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 01/09/2010 | 834.20 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/09/2010 | 459.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO MULTAS INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA DAUNIAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOSALBERTO M. D. SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/09/2010 | 300.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 25 E 29/09/2010, PAR- TICIPAR DO TREINAMENTO DO PROLETRAMENTO DE MATEMATICA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 01/09/2010 | 798.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEIOS DE FUTEBOL, BONEISMEDALHAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISPARA PREMIACAO DA III GINCANA ESTUDANTIL E NODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004745719477 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUINDORITA NUNES DA COSTA, QUETIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/09/2010 | 255.00 | 00005355925405 | GRACILVANIA DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DA PROFESSORA RILDA MARIA DE BRITONA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DESTEMUNICIPIO, QUE TIROU LICENCA PARA ACOMPANHA-MENTO DE PESSOA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/09/2010 | 510.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDACILOPES DA SILVA, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 18/08/10A 16/09/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE AGOSTO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DE MAGJANE VANDER-LEI EVARISTO, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, NO PERIODO DEAGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002767261463 | VILMA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RIVANIAMARIA ALVES, QUE TIROU FERIAS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU LICENCANO PERIODO DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA TAMARA ANTAS DESIQUEIRA, POR MOTIVO DE DEMISSAO, NA EMEF CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15/07/2010 A 13/08/2010, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/09/2010 | 255.00 | 00005355925405 | GRACILVANIA DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DA PROFESSORA RILDA MARIA DE BRITONA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DESTEMUNICIPIO, QUE TIROU LICENCA PARA ACOMPANHA-MENTO DE PESSOA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044580 | 01/09/2010 | 1008.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 168 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE , MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0044598 | 01/09/2010 | 3010.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044601 | 01/09/2010 | 330.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044610 | 01/09/2010 | 996.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 166 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044628 | 01/09/2010 | 558.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 93 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044636 | 01/09/2010 | 3256.46 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 01/09/2010 | 1985.10 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.527 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, PAGO COM RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/09/2010 | 460.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/09/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURDO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/09/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/09/2010 | 5575.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE AGO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/09/2010 | 14599.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/09/2010 | 26932.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/09/2010 | 9461.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/09/2010 | 46729.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/09/2010 | 23656.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/09/2010 | 53405.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/09/2010 | 25232.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS DO FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/09/2010 | 28500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/09/2010 | 31321.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE SETEMBRO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/09/2010 | 9571.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/09/2010 | 8566.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/09/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/09/2010 | 15499.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/09/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTOP FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/09/2010 | 24401.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/09/2010 | 24830.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGERM,ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/09/2010 | 23146.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/09/2010 | 20205.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEI-RO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0043991 | 01/09/2010 | 3358.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044008 | 01/09/2010 | 669.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044016 | 01/09/2010 | 3549.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044024 | 01/09/2010 | 5443.30 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLPARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044032 | 01/09/2010 | 943.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOSDESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044041 | 01/09/2010 | 6127.38 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOSDESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044059 | 01/09/2010 | 3784.87 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS PSF`S DESTE MUNMICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 01/09/2010 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/09/2010 | 4940.37 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/09/2010 | 4943.26 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/09/2010 | 1750.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/09/2010 | 1052.63 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIOM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/09/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSOT/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/09/2010 | 2806.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 01/09/2010 | 569.07 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETNA CAMPANHA DO DIA 14/08/2010, REALIZADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS DO PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS, PAGO COM RECURSOS DOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, MES DE JUL/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COMRECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS COM O MINISTERIO DA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DEJULHO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGORECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PA-GO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVIOCOS E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS DO PAB, MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAMES DE JULHO/2010, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/09/2010 | 4009.53 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS,MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/09/2010 | 4009.53 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF VARZEA, MES DE AGOSTO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/09/2010 | 3176.07 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/09/2010 | 804.12 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 GME-0566-PE, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/09/2010 | 4009.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICA PSF CENTRO II, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/09/2010 | 3915.06 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE AGOST0/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/09/2010 | 2004.22 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 02 VIAGENS NOS DIA 20/09/2010 E 13/09/2010,NO VEICULO MICROONIBUS PLACA KII 0350-PB, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/09/2010 | 618.56 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/09/2010 | 1500.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/09/2010 | 1820.20 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/09/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/09/2010 | 1767.38 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULOSPRINTER DE PLACA JJB-7017-PB, COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COM MEDICOS ESPECIALIZADOS PARATRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/09/2010 | 876.29 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123/RN, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/09/2010 | 1780.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 02 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123/RN, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/09/2010 | 1175.26 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/09/2010 | 876.50 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123/RN, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ESPECIALIZADO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/09/2010 | 6078.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAODOS ENTULHOS DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/09/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/09/2010 | 1615.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGO COMRECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/09/2010 | 1916.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/09/2010 | 2798.98 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU-CAO DA EQUIPE DO PSF DA CACHOEIRA DE MINAS,NO VEICULO SILVERADO D20 DE PLACA LWB-3410-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/09/2010 | 2004.22 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 02 VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, DESTINO A CODADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/09/2010 | 2004.22 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 02 VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, DESTINO A CODADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/09/2010 | 65.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/09/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/09/2010 | 31.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/09/2010 | 23370.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044890 | 10/09/2010 | 830.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0044903 | 10/09/2010 | 2988.93 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 10/09/2010 | 20.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -FARMACIABASICA DESTA EDDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-BRADA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 10/09/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -FARMACIABASICA DESTA EDDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-BRADA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 10/09/2010 | 392.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS BLATB DESTA EDDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045098 | 10/09/2010 | 4872.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045101 | 10/09/2010 | 286.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 10/09/2010 | 1656.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.SAUDE, POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, FAT. SETEMBRO/2010, CON-ME COPIA DE CHQUE E COMRPOVANTES DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/09/2010 | 1972.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE AGOSTO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/09/2010 | 7374.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/09/2010 | 4344.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 10/09/2010 | 1513.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE AGOSTO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, COMO SUBSTITUTA DE MAGJANE VANDER-LEI EVARISTO, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, NO PERIODO DEAGOSTO/2010, FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 10/09/2010 | 255.00 | 00005355925405 | GRACILVANIA DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DA PROFESSORA RILDA MARIA DE BRITONA EMEF. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DESTEMUNICIPIO, QUE TIROU LICENCA PARA ACOMPANHA-MENTO DE PESSOA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 , PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 10/09/2010 | 1330.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010, PAGO COM DO FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 10/09/2010 | 598.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 10/09/2010 | 800.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2010, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 10/09/2010 | 160.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 10/09/2010 | 440.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 10/09/2010 | 300.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 , PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 10/09/2010 | 157.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RECUROS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 10/09/2010 | 300.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA ESCOLAS DOS SITIOS MACACOS, VARZEA DACRUZ, ENTREMONTES E ALEGRE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 10/09/2010 | 130.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO MERENDAPARA ESCOLAS DOS SITIOS TAMBORIL, CACHOEIRADE MINAS, MACAMBIRA E LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 10/09/2010 | 2610.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 10/09/2010 | 2055.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA ESECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. SETEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 10/09/2010 | 730.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA - PB, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 21010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 10/09/2010 | 334.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DES-TA EDILIDADE PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE A CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 21010, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 10/09/2010 | 1822.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.402 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, PAGO COM RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0045322 | 10/09/2010 | 10267.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO FNDE-PDDE, CONTA N§ 5.947-1, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 10/09/2010 | 164.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS MURIM, PARA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICAS DOS COMPUTADORES DA EMEFCARLOS ALBERTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 10/09/2010 | 200.00 | 00026936747434 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMAPRESENTACAO MUSICAL PARA AS CRIANCAS DE REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 10/09/2010 | 1174.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA EDILIDADECOMO TAMBEM INSTALACAO DE SOFT ESPECIFICOS,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045411 | 10/09/2010 | 940.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE CAMINHAO VW-7100 DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGO COMRECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 10/09/2010 | 620.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045454 | 10/09/2010 | 3984.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 664 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045462 | 10/09/2010 | 138.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045471 | 10/09/2010 | 4008.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045489 | 10/09/2010 | 3087.04 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045497 | 10/09/2010 | 2482.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.275 PAES PARACONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE,DESTE CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045535 | 10/09/2010 | 549.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MOVIDO A DIESEL,DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO RECUR-SOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045543 | 10/09/2010 | 2330.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MARCOPOLO, ONIBUS PEQUENO, 2008, DIESEL, MON-4996-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045551 | 10/09/2010 | 823.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO COMIL, ONIBUS GRANDE,2008, DIESEL, PLACA MOT-6555-PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045560 | 10/09/2010 | 1313.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL FIAT, UNO MILLE, 2008GASOLINA, DE PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 10/09/2010 | 360.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS AMARELO DEPLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 10/09/2010 | 316.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACAMNP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 10/09/2010 | 976.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 10/09/2010 | 4256.71 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR, VENCIMENTOS DA EX SECRETARIA DE EDUCA-CAO QUE NAO FORAM PAGOS PELO EX PREFEITO JOSESIDNEY DE OLIVEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/09/2010 | 2237.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 10/09/2010 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS PELO PAGAMENTO DO IPTU/2009MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 10/09/2010 | 800.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, PAGOCON RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 10/09/2010 | 1315.80 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS EM ANEXO, QUEPRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 10/09/2010 | 350.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 10/09/2010 | 842.11 | 00003383026469 | RITA SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 40PECAS DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTU-RA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 10/09/2010 | 19820.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. SET/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 10/09/2010 | 3576.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. SET/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045217 | 10/09/2010 | 226.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO MOTO, GASOLINA, PLACA MOP-8840-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045233 | 10/09/2010 | 1083.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL D-20, DIESEL, HZD-5379 - PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045241 | 10/09/2010 | 1348.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL VALMET, TRATOR VERMELHO EAMARELO, 1965, DIESEL, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045250 | 10/09/2010 | 1318.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL CAMINHAO F-4000, MOVICO ADIESEL, PLACA JLO-7660-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045268 | 10/09/2010 | 1097.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL CAMINHAO DE COR VERMELHA, MOVIDO A DIESEL, PLACA BQT-8921-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045284 | 10/09/2010 | 1035.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM, SAVEIRO, 1997,GASOLINA, PLACA KHF-7115-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045292 | 10/09/2010 | 1104.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM, CAMINHAO - VW -7100, 1996, DIESEL, MMP-3498-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/09/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 10/09/2010 | 1802.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 10/09/2010 | 1.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELADOS DIAS 21 E 22/09/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 10/09/2010 | 133.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS RE-CIFE/SAO PAULO, SAIDA DIA 15 DE SETEMBRO E RETORNO 19 DE SETEMBRO/2010, PARA PARTICIPACAONO CURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO,NO HOTEL SOFITEL IBIRAPUERA, ORGANIZADO PELOINSTITUTO LICITAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045195 | 10/09/2010 | 1266.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, APACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE SET/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/09/2010 | 4059.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 10/09/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 16.815 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 10/09/2010 | 160.26 | 07626697000150 | VIP INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE INFORMATICADO CRAS, RECURSOS DA CONTA N§ 15.238-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 10/09/2010 | 14.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 03379-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045225 | 10/09/2010 | 220.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL HONDA, BROZ - 150 ES, 2008, GASOLINA, MNY8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045276 | 10/09/2010 | 1082.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AUTOMOVEL KOMBI, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045306 | 10/09/2010 | 1507.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045314 | 10/09/2010 | 2758.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMGUICA, SALSICHA E CARNE BOVINA DESTINADO AO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045501 | 10/09/2010 | 720.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.400 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, PAGOCOM RECURSOS CONT. 15.238-2, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045519 | 10/09/2010 | 309.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.030 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS DA CONTA 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 10/09/2010 | 220.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIAPARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA MMN-0439-PB,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 10/09/2010 | 330.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARBURADOR DESTINADO AO VEICULO KOMBI, DE PLACA MMN-0439-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 10/09/2010 | 4379.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 10/09/2010 | 18.24 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045331 | 10/09/2010 | 919.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384.81 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO S-10PLACA KJ0-4000-PB, A SERVICO DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 10/09/2010 | 112.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 10/09/2010 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 10/09/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO RESULTADO DE JULGA-MENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS, ATO DE HOMO-LOGACAO DA CONCVORRENCIA 001/2010 - CPL DESTAEDILIDADE, NOS DIARIOS OFICIAL DOS DIAS 25/09E 28/09/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 10/09/2010 | 472.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 10/09/2010 | 140.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO ORCAMENTO DE2011 NA CAMARA DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 10/09/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 10/09/2010 | 5000.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | PAGAMENTO REFERENTE A 02 AMPLIACOES 100X150DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO, COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS FOTOS PARA AUXILIAR EM PES-QUISAS E PROJETOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NORA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 10/09/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045527 | 10/09/2010 | 214.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS MO-TOS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA JUSTICAELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLI-CITACAO ATRAVES DO OFICIO N§ 114/2010-34¦ ZE-PB, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 15/09/2010 | 1555.76 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 15/09/2010 | 1677.92 | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COLETA DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/09/2010 | 3866.29 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSPAGO COM RECURSOS DO PAB, MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/09/2010 | 4009.53 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF VARZEA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/09/2010 | 3915.06 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE SETEMBR0/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/09/2010 | 4009.53 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS,MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/09/2010 | 4009.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICA PSF CENTRO II, MES DE SETEM-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/09/2010 | 4728.95 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO I, MES DE SE-TEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 30/09/2010 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESMEDICOS UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045705 | 30/09/2010 | 10848.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/09/2010 | 2659.41 | 00002289921416 | DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF VARZEA, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045721 | 30/09/2010 | 7359.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS SOA VEICULOA DA SECRETARIA DESAUDE DE PLACA MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, MOR-0979-PB, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045730 | 30/09/2010 | 1134.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 189 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEE MATADOURO PUBLICO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045748 | 30/09/2010 | 1111.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045756 | 30/09/2010 | 1524.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045764 | 30/09/2010 | 2873.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/09/2010 | 19206.12 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045799 | 30/09/2010 | 9921.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045802 | 30/09/2010 | 2417.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045811 | 30/09/2010 | 5385.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045829 | 30/09/2010 | 6836.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045837 | 30/09/2010 | 11176.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045845 | 30/09/2010 | 3877.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045853 | 30/09/2010 | 1711.37 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045861 | 30/09/2010 | 700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045870 | 30/09/2010 | 2109.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045888 | 30/09/2010 | 557.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045896 | 30/09/2010 | 7151.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045900 | 30/09/2010 | 1392.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0045918 | 30/09/2010 | 5234.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/09/2010 | 515.46 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIA-GEM NO VEICULO CELTA DE PLACA KLT-3022-PE,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOCOM MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/09/2010 | 979.38 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, DESTINO A CODADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/09/2010 | 670.10 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA IHY5396-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/09/2010 | 1533.42 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA E DENGUEPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SE-TEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/09/2010 | 4801.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRE-TORA CLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/09/2010 | 4801.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRE-TORA CLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/09/2010 | 4801.53 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRE-TORA CLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/09/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMAROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 30/09/2010 | 3975.00 | 04004381000138 | UNIVERSAL ELETROMOVEIS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADECONDENSADORA EPRINGER FR 220.1.60 E UMA UNIDADE EVAPORIZADORA SPRINGER HQ FR, DESTINADO AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/09/2010 | 1298.97 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0046051 | 30/09/2010 | 146.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0046060 | 30/09/2010 | 2667.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0046078 | 30/09/2010 | 7150.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/09/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/09/2010 | 700.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/09/2010 | 2720.93 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE MES SETEMBRO/2010RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/09/2010 | 2114.42 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/09/2010 | 2720.93 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 30/09/2010 | 2960.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS PARA RECEITUARIO INTER. DE PACIENTES, REQUISICAO DE RE-CEITAS, BLOCOS DE HOSTORICO DE ENFERMAGEM EPRONTOARIO FAMILIAR, DESTINADO AO CAPS E HOS-PITAL SAO VICENTE ED PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/09/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE SETEMBRO/2010 RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/09/2010 | 1052.63 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/09/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE DETEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/09/2010 | 1315.79 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/09/2010 | 1315.79 | 00004558590431 | KATYANY HANS VIEIRA BELMONT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/09/2010 | 2720.93 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/09/2010 | 6240.37 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/09/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/09/2010 | 2720.93 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/09/2010 | 2720.93 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/10,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/09/2010 | 3377.40 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, PA-GO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/09/2010 | 2974.71 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/09/2010 | 200.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIALMES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/09/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE SET/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/09/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 30/09/2010 | 3706.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCO DE REQUISI-CAO DE EXAME, FICHAS DE ASSISTENCIA MEDICA ESANITARIA, BLOCO FICHA ATENDIMENTO, AMBULATO-RIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/09/2010 | 9461.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/09/2010 | 5575.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/09/2010 | 53405.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/09/2010 | 53405.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/09/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RE-CURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/09/2010 | 23656.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/09/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/09/2010 | 26932.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS DO FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/09/2010 | 46729.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/09/2010 | 14599.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/09/2010 | 5895.90 | 00039633888468 | MARIA DA PENHA CORDEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/09/2010 | 5431.78 | 00001329731468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMEBTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/09/2010 | 5802.00 | 00003419256400 | TEREZINHA ANTAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL No.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOESDE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/09/2010 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 30/09/2010 | 170.00 | 00002877335488 | VANDERLEY MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO NO DIAGNOSTICOBACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE, NO PERIODO DE13 A 17/09/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 30/09/2010 | 68.42 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 30/09/2010 | 510.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 30/09/2010 | 252.63 | 00016526959822 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROSERVENTES DE PEDREIROS, NA REFORMA DO PSF POVVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 30/09/2010 | 116.84 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 30/09/2010 | 22.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 30/09/2010 | 42.11 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMKA PORTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 30/09/2010 | 210.53 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 30/09/2010 | 153.68 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA MOV-0530-PB COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 30/09/2010 | 423.68 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DO DIADA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 30/09/2010 | 91.58 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ORNAMENTACOES ARTESANAIS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 30/09/2010 | 125.26 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RAIVA ANIMALREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 30/09/2010 | 194.74 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RAIVA ANIMALREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 30/09/2010 | 20.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 30/09/2010 | 473.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 30/09/2010 | 89.47 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAMEM NO VEICULO CAMIONETA CAB-DUPLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CCY-4883-PE, PARA O POV CACHOEIRA DE MINASA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 30/09/2010 | 210.53 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 30/09/2010 | 105.26 | 00054848881404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAOPERMANENTE DE COMBATE A DENGUE POVOADO CACHOERA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 30/09/2010 | 105.26 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 30/09/2010 | 185.26 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA MOV-0530-PB COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 30/09/2010 | 117.90 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DO DIADA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 30/09/2010 | 510.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UM COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE O FORUMDO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28/09/2010,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/09/2010 | 8.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO EM ATRASO DE BOLETO BANCARIO A EMPASACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 30/09/2010 | 261.81 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 30/09/2010 | 42.11 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 30/09/2010 | 189.90 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO DA SEC. SAUDEEM JOAO PESSOA -PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 30/09/2010 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 30/09/2010 | 384.21 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 30/09/2010 | 421.05 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTOCICLETA PLACA MNX-9173-PB, TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE CACHO-EIRA DE MINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 30/09/2010 | 263.16 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 30/09/2010 | 157.90 | 00003184476499 | MANOEL BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF CACHOERA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 30/09/2010 | 315.79 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKJ-3754-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 30/09/2010 | 40.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 30/09/2010 | 70.00 | 07601393000138 | POSTO PICA-PAU CARUCU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 LITROS DE GASOLIMA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLA-CA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 30/09/2010 | 12.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/09/2010 | 750.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET DA SECRETARIADE SAUDE E CAPS, REF. MESES DE ABRIL A SETEM-BRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 30/09/2010 | 500.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BALANCA REF.110 CH PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/09/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO RESULTADO DE JULGA-MENTO CONCORENCIA 001/2010 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO ED. DO DIA 27/09/2010, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/09/2010 | 1117.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 MOLDURAS COMVIDRO INCOLOR PARA INSTALACAO E CONFECCAO DEPIAS E BALCOES PARA O LABORATORIO DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/09/2010 | 189.95 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CASADE APOIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/09/2010 | 664.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART PELA EXECUCAO DE 79 MODULOS SA-NITARIOS NA ZONA RURAL (ALTO DA BOA VISTA,PO-VOADO VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRADE MINAS), NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONCOMROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 30/09/2010 | 50.00 | 24092009000138 | AUTO POSTO AMIZADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,3 LITROS DIE-SEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5292-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/09/2010 | 60.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 31.08 LITROS DEDIESEIL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 30/09/2010 | 76.77 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/09/2010 | 250.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALA DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/09/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO MATERIAS NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/09/2010 | 4000.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAO DA INTERNET NOPOVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 30/09/2010 | 136.84 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE NO CONSERTO DE UMA ULTRASOUND DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 30/09/2010 | 136.84 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O CENTRO DE IMAGEM,SAMU E NASFRECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 30/09/2010 | 339.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DIAS 27 A 29/09/2010, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA TECNICA DE APLICACAO ELEITURA DO TESTE TUBERCULINICO PARA ENFERMEI-ROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/09/2010 | 75.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE-TE DA SECRETARIA DE SAUDE, PRA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 09/08 A 10/08/2010, PARTICIPAR DOCURSO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITOPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/09/2010 | 81.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIAS PARA CHEFE DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO DE INFORMATICA DE GERENCIA REGIO-NAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE08/09/2010 A 10/09/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002766648410 | MARIA RISONEIDE MOURA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DASECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOCTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) PE-RIODO DE 30/08/2010 A 03/09/2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/09/2010 | 8.93 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/09/2010 | 3120.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CENTRO PSICOSOCIAL,CEO,PSF CRUZEIRO,CENTRO II,MAIA,CONJUNTOMATADOURO,CRUZEIRO,HOSP. SAO VICENTE DE PAULACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,SEC.SAUDE, FAT:AGO E SET/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/09/2010 | 12.81 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 08/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/09/2010 | 825.88 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/09/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO MATERIAS NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/09/2010 | 276.50 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECUPONS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/09/2010 | 2122.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.SAUDE(AGO E SET),CASA DE APOIO EM JOAOPESSOA(AGO E SET),PSF MATADOURO,CASA DOS PRO-FISSIONAIS,PSF BAIRRO MAIA,CRUZEIRO,VARZEA,STAREIA, CEO, CAPS,TRINCHEIRAS, FAT: AGO E SET/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0047929 | 30/09/2010 | 128763.00 | 07212872000162 | CONSTRUTORA SÃO JOSÉ. | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO PARA OBRAS DE REFORMA, ADE-QUACAO E CONSTRUCAO DA SEDE DO SAMU (SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 30/09/2010 | 264.00 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/09/2010 | 876.47 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/09/2010 | 39.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/10RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/09/2010 | 1440.00 | 02929681000100 | VENTO NORTE - IRENILDO DA SILVA SALVIANO | PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/09/2010 | 105.26 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 30/09/2010 | 485.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 30/09/2010 | 234.21 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA HZD - 5379 -PB, NA REMOCAO DE ENTU-LHOS NO MULTRAO DA DENGUE NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/09/2010 | 97.28 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 30/09/2010 | 168.16 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETNO MUTIRAO SAUDE NA ESCOLA REALIZADO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 30/09/2010 | 450.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOD-4113-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, NO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 30/09/2010 | 474.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20, DE PLACA CRT - 1933-PE, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE NUTRICIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 30/09/2010 | 220.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS MOR-0979-PB, 0439-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/10RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 30/09/2010 | 505.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS MOR-0979-PB, 0439-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 30/09/2010 | 490.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB,HXF-5282-PB, MMP-3300-PB, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/09/2010 | 249.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 30/09/2010 | 495.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB,HXF-5282-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/09/2010 | 84.21 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAONO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 30/09/2010 | 252.63 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 30/09/2010 | 16.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 30/09/2010 | 490.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDEQUE ESTEVE NESTA CIDADE A SERVICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/09/2010 | 507.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/09/2010 | 500.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/09/2010 | 758.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME RECIBOSNOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/09/2010 | 490.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/09/2010 | 445.63 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 30/09/2010 | 268.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 30/09/2010 | 210.53 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA PLA-CA MNX-9173-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDETRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA OPSF CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 30/09/2010 | 320.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 30/09/2010 | 105.26 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 30/09/2010 | 505.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REA-LIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 30/09/2010 | 500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA O MUTIRAO SAUDE NA ESCOLA REALIZAO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 30/09/2010 | 157.65 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0048267 | 30/09/2010 | 2810.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADODE 13 KG, 13 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2010,OAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/09/2010 | 6800.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE NOVEMBRO/2009 A JUNHO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/09/2010 | 7945.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | PAGAMENTO 227 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 30/09/2010 | 7105.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | PAGAMENTO 227 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 30/09/2010 | 7126.40 | 02707070000100 | DENTAL PETROLINA - LUZIEL R. RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICASDE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 30/09/2010 | 485.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDOS ARMARIOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PARA ATENDER A DETERMINACAODA AGEVISA E DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 30/09/2010 | 500.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDOS ARMARIOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PARA ATENDER A DETERMINACAODA AGEVISA E DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 30/09/2010 | 38.90 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDOS ARMARIOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PARA ATENDER A DETERMINACAODA AGEVISA E DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 30/09/2010 | 500.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDOS ARMARIOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PARA ATENDER A DETERMINACAODA AGEVISA E DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 30/09/2010 | 450.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDOS ARMARIOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PARA ATENDER A DETERMINACAODA AGEVISA E DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00068884338468 | VALDEMIRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 PLACA KIN/5870-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUTIRAO PERMANENTEDE COMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/09/2010 | 1305.26 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 30/09/2010 | 1230.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 30/09/2010 | 4587.23 | 08796526000131 | JOSE CORREIA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACORDOEXTRA JUDICIAL REFERENTE A DEBITOS JUNTO A EMPRESA ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 30/09/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS GPS,L CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 30/09/2010 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 30/09/2010 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 30/09/2010 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESMEDICOS UROLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/09/2010 | 3430.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS(TRANSVAGINAL,OBSTETRICA,MAMARIA,ARTICULACAO E PARTES MOLES,CERVICAL,VIAS URINARIAS,ABDOME TOTAL,PROSTATA,TIREOIDE,PELVICO), EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/09/2010 | 8528.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, COORDENACAO DA SMSE EQUIPE DE VACINACAO, POR ATINGIR METAS EMCAMPANHAS DE VACINACAO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0046027 | 30/09/2010 | 1403.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL ONIBUS, MOVIDO A DIE-SEL, DE PLACA NQD-2696-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0046035 | 30/09/2010 | 1274.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL ONIBUS, MOVIDO A DIE-SEL, DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0046043 | 30/09/2010 | 1655.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, 2008, MOVIDO ADIESEL, DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/09/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 30/09/2010 | 630.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2010 NESTA CIDADE, PERIODO DE 16DE AGOST A 14 DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 30/09/2010 | 420.00 | 00000991547497 | ALINE MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, PARA OCURSINHO PRE VESTIBULAR 2010, PERIODO DE 16DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 30/09/2010 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2010, PERIODO DE 16 DE AGOSTOA 14 DE SETEMBRO DE 2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/09/2010 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE AGOSTO A14 DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DECOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 30/09/2010 | 315.00 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 14 DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 30/09/2010 | 315.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 30/09/2010 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, PERIODODE 16 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 30/09/2010 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, PERIODODE 16 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/09/2010 | 900.00 | 00059980257415 | JAILSON BEZERRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODAS PRESTACOES DE CONTAS DA PRIMEIRA, SEGUNDAE TERCEIRA PARCELAS DOS RECURSOS RECEBIDOSATRAVES DO CONVENIO SEC. PB/P.M.P. ISABEL-PB/TRANSPORTE ESCOLAR/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 30/09/2010 | 1720.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOSPARA CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL,CANECAS E PRATOS PARA ATENDIMENTO NO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 05MOVEIS QUE SERVIRAO COMO BIBLIOTECAS DO PROJETO ARCA DAS LETRAS PARA ESCOLAS DO CAMPO DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/09/2010 | 513.60 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER,02 BEBEDOUROS E 01 GELADEIRA DA CRECHE V -CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/09/2010 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTACAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCACAO DAS RELACOES TECNOS-RACIAIS, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO/2010, NOAUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBAEM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/09/2010 | 375.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA TAMARA ANTAS DESIQUEIRA, POR MOTIVO DE DEMISSAO, NA EMEF CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/08/2010 A 12/09/2010, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/09/2010 | 255.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU LICENCANO PERIODO DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 , PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/09/2010 | 510.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE,PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE SETEMBRO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/09/2010 | 510.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INFORMATICA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/09/2010 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DED 19/06/2010 A 18/07/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/09/2010 | 450.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIAE NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPALJOSE CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/09/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/09/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/09/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/09/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/09/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/09/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/09/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ALVES DOSSANTOS LEITE, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE NO MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004745719477 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUINDO RITA NUNES DA COSTA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE JULHO/2010, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/09/2010 | 1044.32 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOREPARO NA PARTE ELETRICA (SUBSTITUICAO DA FIACAO, TOMADAS, INTERRUPTORES E LAMPADAS) NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTOD`AGUA, MES DE JULHO/2010, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/09/2010 | 450.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 30/09/2010 | 1280.00 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE DIVESORIAS EM GESSO DA NOVA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 30/09/2010 | 1216.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 30/09/2010 | 1240.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO JOVEM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 30/09/2010 | 550.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS COMO SU- PORTE OPERACIONAL DE CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DO CORRENTE ANO, PAGO COM A CONTA 13.436-8 IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002844352448 | ARTUR FABIANO DE ALBURQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE CANTO E CORAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, RECURSOS DA CONTA.N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 30/09/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSAO DA BANDA MACIAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO SEGURANCA E ATENDIMENTO DURANTE NA DIS-TRIBUICAO DO LEITE DO CDLP-CENTRO DE DISTRI-BUICAO DO LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO ATENDIDOS 611 BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 30/09/2010 | 100.00 | 00010851064469 | FABIO VENCESLAU DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 30/09/2010 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DOCRAS DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DA CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 30/09/2010 | 800.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE MES DE SE-TEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 30/09/2010 | 240.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE 08 FAIXAS DESTINADAS A DIVUL-GACAO DO I FORUM MUNICIPAL EDUCAO 2009-2012,PRO SELO UNICEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 30/09/2010 | 140.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE,CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAR DOI FORUM COMUNITARIO PRO-SELO EDICAO - 2009 -2012. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/09/2010 | 318.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA NPV-6045-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, DESTINADA A LOCOMOCAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES, PARA O USO DAS VISTAS DOMICILIARESE DISTRIBUICAO DOS CONVITES DO I FORUM COMUNITARIO DO CMDCA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/09/2010 | 45.00 | 00004041713463 | ELZA DOS SANTOS MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2¦ VIAS DE REGISTRO DA MESMA,POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA E POR NAO POSSUIR CONDICOES DO MESMO, DE ACORDO COM A LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/09/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHE-QUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8 PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/09/2010 | 350.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 163 VISITAS DOMICILIA-RES RELACIONADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, EM VIRTUDE DOS BLOQUEIOS DE CARTOES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NE-CESSITANDO DA REFERIDA VISITA PARA DESBLO-QUEIO DOS MESMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/09/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/09/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/09/2010 | 550.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008239639429 | CLEVANIA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DELOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICO NO PETIDE PRINCESA ISABEL-PB, COMO AUXILIAR DE SER- VICOS GERAIS EM GOZO DAS SUAS FERIAS NO PERIODO DE 30/06 A 29/07/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005154071433 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A Sr¦ RI-TA DE CASSIA PAULINO AUGUSTINO, QUE PRESTASERVICO NO PETI DE PRINCESA ISABEL COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005781347992 | GILSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO E PINTOR PARA MELHORAMENTO DO ESPACODAS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/09/2010 | 426.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DA SENHORA LEDECLER DEPLIVEIRA MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA DIRECIONADA AO TECNICO DO CREAS QUE ESTAO ATUANDONO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DEPRIVACAO DE LIBERDADE E EM MEIO ABERTO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 30/09/2010 | 360.00 | 00009255992473 | ERINALDO SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PEDREIRO E PINTOR NAS INSTALACOES DA AN-TINGA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A FIM DE CUMPRIR COM AS CLAUSULAS CONTRATUAIS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/09/2010 | 240.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES MARI-ZARDE GERALDINO DOS SANTOS E MANOEL FRANCELI-NO DE SOUSA NETO LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, NO MES DE SETEMBRO /2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/09/2010 | 316.50 | 00033894612487 | JUVENCIO PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO ENTREMONTES ATE O SITIO PILAOZINHO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 30/09/2010 | 485.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASPESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CADASTRO DO SEGU-RO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 30/09/2010 | 485.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASPESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CADASTRO DO SEGU-RO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/09/2010 | 940.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO PLACA MMS-3453-PB, TRANSPORTANDO 230 MUDAS DEPLANTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER-CIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/09/2010 | 316.50 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 15 DIAS DEROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MOCA BRAN-CA AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/09/2010 | 527.50 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 25 DIAS DEROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MOCA BRAN-CA AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 30/09/2010 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. JUL/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/09/2010 | 600.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/09/2010 | 765.00 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,NO VEICULO SPACE FOX, DE PLACA MOK-9793, PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 06 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DE SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,NO DIA 03 DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/09/2010 | 100.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,NO DIA 03 DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/09/2010 | 510.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE EVENTOS, PARA O 10§ FESTIVALCULTURAL DE VIOLEIROS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 30/09/2010 | 230.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 RE-FEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DESOM E BANDA JENAILSON DO ACORDEON, QUE ABRI-LHANTARAM A FESTA JUNINA DOS IDOSOS NO DIA 11DE JUNHO/2010, REALIZADO NA AABB DE PRINCESAISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 30/09/2010 | 2685.13 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICICPAL O GONZA-GAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/10/2010 | 5632.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ESPORTES E LAZER, MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVENTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 01/10/2010 | 1020.10 | 00010158535448 | YURE LEONARDO DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 01/10/2010 | 2678.90 | 00079828370425 | IVALDO DE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/10/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/10/2010 | 108.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA A SERVICODA JUSTICAS ELEITORAL, TRANSPORTANDO POLICIAMILITAR PARA MANUTENCAO DA ORDEM NAS ELEICOESDO 1§. TURNO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/10/2010 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO,MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/10/2010 | 181.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/10/2010 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS E CRAS, MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/10/2010 | 174.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/10/2010 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITA,RE-FERENTE MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/10/2010 | 8862.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/10/2010 | 8278.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 01/10/2010 | 12.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 01/10/2010 | 73.68 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO TELEVISOR DE TRANSMISSAO DO SINAL DAS RE-DES DE TELEVISAO CABO BRANCO E TV CORREIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/10/2010 | 1883.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/10/2010 | 628.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 01/10/2010 | 235.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PARATI A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/10/2010 | 74473.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/10/2010 | 8558.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/10/2010 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. SET/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 04517-9/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 01/10/2010 | 44.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 01/10/2010 | 3171.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/08/2010 A 15/09/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 01/10/2010 | 3150.00 | 00092941923420 | LUIZ SOARES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/08/2010 A 15/09/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 01/10/2010 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 01/10/2010 | 232.63 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DOENCOSTAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ESTADO DE PERNAMBUCO ATE AS PLACAS, MES DE AGOSTO2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 01/10/2010 | 368.42 | 00008711084456 | FERNANDA RODRIGUES RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 01/10/2010 | 263.16 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODODE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 01/10/2010 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DE PRINCESA ISABEL, CONFORME RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 01/10/2010 | 200.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS (ENXADAS, TESOURAS, PICARETAS)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 01/10/2010 | 263.16 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA CAIXA DE RECEPCAO DE AGUA E ESGOTOS NO BAIRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 01/10/2010 | 1263.16 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-COLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO F-350 DE PLACA BQT-8921, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 01/10/2010 | 747.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 01/10/2010 | 757.90 | 00014608816802 | HELENO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPEDREIRO REALIZANDO O CONSERTO DA CAIXA RECEPTORA DE AGUA DE ESGOTOS NO BAIRRO JARDIM KAR-LOTA NESTA CIDADE, RECURSIS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 01/10/2010 | 2604.00 | 00003908493404 | MARCONES DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOA PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 16/08/2010 A 15/09/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 01/10/2010 | 140.00 | 00034424291880 | DEIRISON RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDO CARROCAO E PNEUS DO TRATOR DA PREFEITURAMUICIPAL, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 01/10/2010 | 924.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DEARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE16/08/2010 A 15/09/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS E RELACAO ANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 01/10/2010 | 299.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 01/10/2010 | 1315.80 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE RUAS DE DIFICIL ACESSO DESTA CIDA-DE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE JULHO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, CORRESPONDENDOAOS DIA 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO/2010, PAGOSCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0050237 | 01/10/2010 | 1750.14 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 732.28 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO TRATORVALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/10/2010 | 2194.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/10/2010 | 498.75 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO, BAIXA E CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SDERVICOS ANENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/10/2010 | 478.80 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO, BAIXA E CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/10/2010 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILOA-RIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DO IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/10/2010 | 464.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006153827462 | DANIELLE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/10/2010 | 924.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,16/09/2010 A 15/10/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS E RELACAO ANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, CORRESPONDENDOAOS DIA 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO/2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/10/2010 | 1315.60 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE RUAS DE DIFICIL ACESSO DESTA CIDA-DE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/10/2010 | 842.11 | 00010365705764 | CLAUDIO EVANDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS DE TRATOR (D-7 ESTRELA), PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS, VIAS SINAIS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS DURANTE O MES DE AGOSTO/10RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/10/2010 | 842.11 | 00003383026469 | RITA SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 40PECAS DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTU-RA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/10/2010 | 525.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO, BAIXA E CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SDERVICOS ANENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/10/2010 | 504.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO, BAIXA E CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/10/2010 | 546.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/10/2010 | 525.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMEBNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLO-TA E SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 16DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/10/2010 | 525.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPRZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 01/10/2010 | 1638.00 | 00089359003468 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 01/10/2010 | 1554.00 | 00089359003468 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 01/10/2010 | 2810.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/10/2010 | 3863.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA, FAT. OUT/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/10/2010 | 20003.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDA ILUMINACAO PUBLICA, FAT. OUT/2010, CONFORME, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/10/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/10/2010 | 976.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/10/2010 | 5092.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/10/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 01/10/2010 | 1498.10 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PICA PAU E MINA-DOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTALDE 71 DIAS TRABALHADOS, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/10/2010 | 1178.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE SETEMBRO/10,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 01/10/2010 | 945.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTRADOS NALIMPEZA E ESCAVACAO MANUAL DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS C.I.D.E. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/10/2010 | 945.00 | 00001887526412 | GENIVALDO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTRADOS NALIMPEZA E ESCAVACAO MANUAL DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS C.I.D.E. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/10/2010 | 10.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELASDOS DIAS 04, 21, 25 E 29/10/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/10/2010 | 117.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELADO DIA 13/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/10/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEPPARCELA DO DIA 29/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/10/2010 | 14.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELADO DIA 04/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/10/2010 | 6844.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELADOS DIAS 08, 20 E 29/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/10/2010 | 22849.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/10/2010 | 3466.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/10/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/10/2010 | 208.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/10/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE JULHO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/10/2010 | 5178.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/10/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/10/2010 | 1792.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/09/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/10/2010 | 94.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/10/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 01/10/2010 | 41.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/10/2010 | 199.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 09/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/10/2010 | 1751.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 01/10/2010 | 450.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE09 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NPTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/10/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/10/2010 | 75.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA A SERVICODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 01/10/2010 | 850.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO PAS/MICRO ONIBUSPLACA KII-0350-PB, NO TRANSPORTE DO GRUPO DEMAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, PARA A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, RECURSOS CONTA CORRENTE N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0048798 | 01/10/2010 | 5407.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CRECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/10/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.087-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/10/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 15.238-2, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/10/2010 | 1264.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOSA NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/10/2010 | 11661.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/10/2010 | 2688.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORA MARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 01/10/2010 | 800.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA O I FORUM COMUNITARIO PRO SELO UNICEF 2009/2012 DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 17.087-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 01/10/2010 | 320.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 060 MOLDURAS E VIDROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CON FORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/10/2010 | 50.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CRAS, FAT: AGOSTO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0050245 | 01/10/2010 | 944.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320.06 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI KOMBI, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MNE-7658-PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/10/2010 | 3980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO/10,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 01/10/2010 | 550.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010, RECURSOS DA CONTA N§15.238-2 -CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 01/10/2010 | 340.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA NPV-6045-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, DESTINADA A LOCOMOCAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES, PARA O USO DAS VISTAS DOMICILIARESEQUIPE TECNICA DO CREAS E SERVICOS COM CMDECANA DISTRIBUICAO DE PORTARIAS E DECRETOS PARANOVA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/10/2010 | 250.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS ASCRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CREAS, DISTRIBUIDOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, RECURSOS DA CONTA N§ 17.087-9 CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 01/10/2010 | 250.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOSDESTINADOS AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELOCREAS, DISTRIBUIDOS NA COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS, RECURSOS DA CONTA N§ 17.087-9 CREASCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 01/10/2010 | 94.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SHAMPOO PARA PIOLHOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRA-MA CREAS, PARA HIGIENIZACAO DA MESMA,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/10/2010 | 351.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO CREAS, REUNIAO DOS CONSELHEIROS ECOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, RECURSOS DACONTA N§ 17.087-9 - CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 01/10/2010 | 209.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MINIATURAS ESURPRESINHAS, APITOS, LINGUAS DE SOGRA E BOLAPARA A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DE 04 E 06 A-NOS DE IDADE, NAS SACOLINHAS SURPRESA EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,PARA TODAS ASCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONTA N§16.829-7 PBT, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 01/10/2010 | 1064.20 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PIRULITOS, CONFEITOS, PIPOCAS E DOCES DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO DE SACOLINHAS SURPRESAS PARA AS CRIANCASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS, RECURSOS DA CONTA N§ 16.829-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 01/10/2010 | 478.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOSDESTINADOS AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELOCREAS, DISTRIBUIDOS NA COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS, RECURSOS DA CONTA N§ 16.829-7 CREASCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/10/2010 | 550.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SU-PORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAOBOLSA FAMILIA DO ANO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/10/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/10/2010 | 468.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA REALIZACAO DO LAZER DAS CRIANCASDO PETI, NOS DIAS 24/09, 13/10 E 19/10/2010,EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS DOISNUCLEOS CACHOEIRA DE MINAS E PRINCESA ISABEL,RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8 PVMC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 01/10/2010 | 107.52 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SHAMPOO PARA PIOLHOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRA-MA PETI, PARA HIGIENIZACAO DA MESMA,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 01/10/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHE-QUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8 PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 01/10/2010 | 180.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTINADO A CIDADE DE TABIRA-PE,COM ORIENTADORES E FACILITADORES DO PROJOVEMADOLESCENTE, CONTA N§. 16.328-7-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 01/10/2010 | 384.51 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, VARAO, PONTEI-RAS E MURIM, DESTINADOS AO COMPLEMENTO PARACONCLUSAO DA CONFECCAO DOS TRAJES E 12 BANDEIRAS DAS BALIZAS DA BANDA MACIAL DO PROJOVEMADOLESCENTE, QUE ESTIVERAM PRESENTES NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONTA N§ 16.328- 7PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/10/2010 | 800.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AULAS DE JUDO OFERECIDOA 40 ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DIVIDINDO EM DUAS TURMAS DE 20, COM UMCUSTODE R$ 20,00 REAIS POR ALUNO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/10/2010 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE POR SERMUITO CARO O PROGRAMA NAO DISPOE DE ESTRUTURAADEQUADA PARA REFERIDA AULA, RECURSOS DA CON-TA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0050776 | 01/10/2010 | 930.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.100 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS NAS FESTIVIDADAES DO MESDE OUTUBRO/2010, EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS DE 03 E 06 ANOS DE IDADE DAS CRECHESESCOLAS DO CAMPO, CREAS, CRAS, TODOS OS FI-LHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/10/2010 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DOCRAS DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DA CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOFACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/10/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/10/2010 | 530.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS175 ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDA CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/10/2010 | 800.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, O-RIENTADORES E FACILITADORES DO PROJOVEM, PARAJOAO PESSOA-PB PARA A COMPRA DE ATABAQUES, PELES, BAQUETAS, TRIPE E TECLADO, E TODO O MATERIAL DESTINADO AS AULAS DOS ADOLESCENTES QUEFAZEM PARTE DA BANDA MACIAL DO PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005154071433 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA A Sr¦ RI-TA DE CASSIA PAULINO AUGUSTINO, QUE PRESTASERVICO NO PETI DE PRINCESA ISABEL COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/10/2010 | 450.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DACAPELA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DACRUZ, NAS FESTIVIDADAES DO MES DE OUTUBRO/10,E DECORACAO DO PALCO NA ASSINATURA DA ORDEMDE SERVICO PARA CONSTRUCAO DA UPA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/10/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 01/10/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/10/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/10/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/10/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/10/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/10/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00028222210491 | MARIA DA PENHA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MOMENTOS DE FORMACAOE CAPACITACAO NA TROCA DE EXPERIENCIAS COM OCONVIVIO FAMILIAR, ATRAVES DE EXPOSICOES, DE-BATES, OFICINAS COM MATERIAIS DIDATICOS UTILIZADOS NO REFERIDO PROJETO, QUE ESTA SENDO VI-VENCIADO COM AS FAMILIAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEOUTUBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 01/10/2010 | 170.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, DIA 22/10/2010 A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/10/2010 | 54.31 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/10/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/10/2010 | 13808.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/10/2010 | 4180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 01/10/2010 | 150.01 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/10/2010 | 259.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/10/2010 | 4436.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,GABINETE DO PREFITO EFETIVOS E COMISSIONADOS,MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/10/2010 | 249.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 01/10/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/10/2010 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INSUSIVA, NO DIA 14/10/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/10/2010 | 335.05 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS PAGAS PELA SECRETARIA EDU-CACAO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/10/2010 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INSUSIVA, QUE SEREALIZARA NO PERIODO DE 11 A 14/10/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 01/10/2010 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 01/10/2010 | 642.96 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/10/2010 | 517.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/10/2010 | 158150.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/10/2010 | 17658.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/10/2010 | 20501.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/10/2010 | 95486.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/10/2010 | 6838.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/10/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/10/2010 | 8601.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/10/2010 | 25212.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/10/2010 | 850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/10/2010 | 13552.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049280 | 01/10/2010 | 2585.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE JULHO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049298 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 24 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, RECURSOS FUNDED 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049301 | 01/10/2010 | 1680.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010, PAGO COM DO FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049310 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049328 | 01/10/2010 | 1103.90 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA PLG-9767-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049336 | 01/10/2010 | 570.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067-TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 01/10/2010 | 1680.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049352 | 01/10/2010 | 651.70 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049361 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049379 | 01/10/2010 | 1527.70 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 33 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PA-GO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049387 | 01/10/2010 | 4510.50 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 01/10/2010 | 617.40 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049409 | 01/10/2010 | 1866.40 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049417 | 01/10/2010 | 823.20 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEMES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049425 | 01/10/2010 | 690.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE JULHO/2010, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049433 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049441 | 01/10/2010 | 1540.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE MESJULHO/2010, PAGO COM RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0049450 | 01/10/2010 | 768.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049468 | 01/10/2010 | 690.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEJULHO/2010, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049476 | 01/10/2010 | 990.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049484 | 01/10/2010 | 1012.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049492 | 01/10/2010 | 788.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049506 | 01/10/2010 | 2520.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, NO MES DE JULHO/2010PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049514 | 01/10/2010 | 2640.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES JULHO/2010, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049522 | 01/10/2010 | 788.90 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS SMDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DEDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049531 | 01/10/2010 | 570.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE,MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049549 | 01/10/2010 | 2660.49 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JULHO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049557 | 01/10/2010 | 1356.60 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049565 | 01/10/2010 | 660.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049573 | 01/10/2010 | 1550.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049581 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 25 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049590 | 01/10/2010 | 660.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049603 | 01/10/2010 | 1110.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049611 | 01/10/2010 | 1258.10 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049620 | 01/10/2010 | 600.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GAVIAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049638 | 01/10/2010 | 699.51 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JULHO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049646 | 01/10/2010 | 924.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/10NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE, RECURSOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049654 | 01/10/2010 | 1539.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049662 | 01/10/2010 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2010, VEICULO PLACABOG-4521, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049671 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049689 | 01/10/2010 | 1303.40 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEMES DE JULHO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0049697 | 01/10/2010 | 1962.20 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE JULHO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0049921 | 01/10/2010 | 2463.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.210 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE OUTU-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0049930 | 01/10/2010 | 9903.32 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA CORRENTENo. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0049948 | 01/10/2010 | 25188.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA CORRENTENo. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 01/10/2010 | 85.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO LAVAGENS DO VEICULO PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 01/10/2010 | 454.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 01/10/2010 | 1171.48 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA No. 15-938-7, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/10/2010 | 34.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA - PB,FAT: SET/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/10/2010 | 649.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT/092010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/10/2010 | 362.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT/092010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0050229 | 01/10/2010 | 1596.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38 GLP ENVASAD-DE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0050253 | 01/10/2010 | 5996.09 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS,CRE-CHES E ABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE,CONTA CORRENTE N. 15.938-7, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0050261 | 01/10/2010 | 9288.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS,CRE-CHES E ABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE,CONTA CORRENTE N. 15.938-7, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/10/2010 | 1972.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25%, MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/10/2010 | 7320.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/10/2010 | 4078.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 01/10/2010 | 321.00 | 00062311719491 | ALZIRA MARIA PEREIRA | PGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 25 PECAS DE VESTUARIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 01/10/2010 | 417.00 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 39 PECAS DE VESTUARIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQIE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/10/2010 | 1540.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 01/10/2010 | 347.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 REGIS-TROS DE ATAS, 07 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 29AUTENTICACOES REALIZADAS NO DIA 07 SE OUTUBRO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/10/2010 | 322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT.OUT/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/10/2010 | 729.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB, FAT.OUT/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/10/2010 | 2030.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MUSEU, SECRETARIA DEEDUCACAO, BIBLIOTECA PUBLICA, FAT. OUT/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051152 | 01/10/2010 | 1173.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, 2008, MOVIDO ADIESEL, DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051161 | 01/10/2010 | 1434.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL MARCOPOLO, ONIBUS,2008, DIESEL, DE PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051179 | 01/10/2010 | 1218.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL COMIL, ONIBUS GRANDE,2008, DIESEL, DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 01/10/2010 | 686.00 | 00005708539402 | PATRICIA MARQUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 42 PECAS DE MATERIAL DE ESPUMA,REPRESENTANDO AS TECNOLOGIAS, MATERIAL ESCO-CARE DE LANCHE, APRESENTADOS NO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/10/2010 | 308.00 | 00078934656468 | MARIA DE LOURDES BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO ( TRAJES DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2010), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/10/2010 | 428.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS COM ANUNCIOS SOBRE III GINCANA ESTUDANTIL E O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEM-BRO/2010, COM OS NOMES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/10/2010 | 1770.00 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 92 PECAS DE VESTUARIO (TRAJES DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2010), PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CEHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 01/10/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES19/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 19/07/2010 A 17/08/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 01/10/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 19/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 01/10/2010 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/07/10A 17/08/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 01/10/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 18/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 01/10/2010 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 19/08/2010 A 17/09/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/10/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 19/07/2010 A 17/08/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/10/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/10/2010 | 2640.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 19/07/2010 A 17/08/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/07/2010 A17/08/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/10/2010 | 165.00 | 00003427884422 | MARIA APARECIDA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 15 PECAS DE VESTUARIO DO GRUPODE DANCA DE EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/10/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/10/2010 | 23591.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/10/2010 | 23914.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGERM,ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/10/2010 | 8235.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/10/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/10/2010 | 9468.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/10/2010 | 16099.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/10/2010 | 22282.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/10/2010 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEI-RO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/10/2010 | 25500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/10/2010 | 24322.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/10/2010 | 32201.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE OUTUBRO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 01/10/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 01/10/2010 | 6381.06 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 01/10/2010 | 3311.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/10/2010 | 1615.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 01/10/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 01/10/2010 | 1916.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0049808 | 01/10/2010 | 6000.39 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 01/10/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/10/2010 | 6240.37 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/10/2010 | 4082.09 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/10/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0049859 | 01/10/2010 | 15915.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/10/2010 | 896.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CEO - CENTRO DE ESESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0049875 | 01/10/2010 | 14085.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/10/2010 | 396.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/10/2010 | 3311.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/10/2010 | 6300.00 | 00076861007404 | ERUNDINA MARCOLINA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDI-DA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/10/2010 | 5525.50 | 00047750634487 | JOSEBEL BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDI-DA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/10/2010 | 5620.32 | 00051830183400 | MARIA DAS DORES HENRIQUE ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI N§ 101/2000, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/10/2010 | 2806.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/10/2010 | 24672.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/10/2010 | 9505.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/10/2010 | 1695.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DE APOIO EM JOAOPESSOA, PSF MATADOURO, CASA DOS PROFISSIONAISPSF BAIRRO MAIA, CRUZEIRO, VARZEA,SITIO AREIACEO, CAPS, TRINCHEIRAS, FAT: MES DE OUT/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 15/10/2010 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§13347-7TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 15/10/2010 | 8401.31 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 15/10/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 15/10/2010 | 4801.53 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 15/10/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 15/10/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE NOV/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 15/10/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE OUT/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 15/10/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010,PAGO COM RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 15/10/2010 | 1052.63 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO NASF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 15/10/2010 | 510.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE OUTUBRO/2010 RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE OUT/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE NOV/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE DEZ/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 15/10/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 15/10/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 15/10/2010 | 1315.79 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010,PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 15/10/2010 | 285.60 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PA-RA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL N§ 031.2010.000.460-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. PAGO COM RECUR-SOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 15/10/2010 | 1608.42 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETNO EVENTO REALIZADO NA ORDEM DE SERVICO DAUPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), PAGO COMRECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEM,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 15/10/2010 | 1263.16 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 15/10/2010 | 285.60 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PA-RA O AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL N§ 031.2010.000.460-0, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 15/10/2010 | 285.60 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PA-RA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL N§ 031.2010.000.460-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 15/10/2010 | 499.80 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DO ADVOGADO JUNTO AO PROCESSO N§ 031.2010.000.460-0, TERMO DE AUDIENCIA CIVEL,PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 15/10/2010 | 499.80 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DO ADVOGADO JUNTO AO PROCESSO N§ 031.2010.000.460-0, TERMO DE AUDIENCIA CIVEL,PAGO COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 15/10/2010 | 1474.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA O SI-TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 15/10/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MES DESETEMBRO/2010,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 15/10/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MES DESETEMBRO/2010,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 15/10/2010 | 4082.09 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 15/10/2010 | 4082.09 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE SET/2010, PAGO COM RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051781 | 15/10/2010 | 3063.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS PSF`S DESTE MUNMICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051799 | 15/10/2010 | 2385.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS PSF`S DESTE MUNMICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051802 | 15/10/2010 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051811 | 15/10/2010 | 2210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADODE 13 KG, 10 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051829 | 15/10/2010 | 1548.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 258 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051837 | 15/10/2010 | 558.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 93 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS E MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051845 | 15/10/2010 | 2856.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 238 CARNES BOVINAPARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE CASA DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051853 | 15/10/2010 | 7027.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051861 | 15/10/2010 | 5615.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051870 | 15/10/2010 | 4039.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051888 | 15/10/2010 | 5541.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051896 | 15/10/2010 | 5189.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0051900 | 15/10/2010 | 5157.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 15/10/2010 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 15/10/2010 | 1670.00 | 12365405000102 | CRV - CENTRO DE REFRIGERACAO VEICULAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS REFRIGERADORE COMPRESSOR PARA A AMBULANCIA DO SAMU, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 15/10/2010 | 3500.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 15/10/2010 | 30.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO ENVELOPES CARTA BXCONVITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 15/10/2010 | 25.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 METROS DE TECIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 15/10/2010 | 710.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RADIADOR DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 15/10/2010 | 131.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 15/10/2010 | 510.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESTADU-AL DE SAUDE, NO EVENTO REALIZADO PARA ASSINA-TURA DA ORDEM DE SERVICO DA UPA (UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTOS), RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 15/10/2010 | 215.79 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ASSI-NATURA DA ORDEM DE SERVICO DA UPA (UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO) PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 15/10/2010 | 154.74 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 15/10/2010 | 495.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 16 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$ 15,00, EM VIAGEM NO VEICULO AMBULANCIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHA-DA-PE E PATOS-PB, REFERETE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 15/10/2010 | 390.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$ 30,00 DESTINADAA MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DOS VEICULOSCELTA MOR-0979-PB, FIAT MNP-1051-PB E PARATIMMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAJOAO PESSOA, PATOS-PB E RECIFE E AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 15/10/2010 | 390.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$ 30,00 DESTINADAA MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, DOS VEICULOSCELTA MOR-0979-PB, FIAT MNP-1051-PB E PARATIMMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAJOAO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE, SUME-PB EAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ANTAS-BA, MES DE A-GSOTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 15/10/2010 | 405.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCA-TO DE PLACA HXF-5282-PB, MMP-3300-PB,MOR-0979-PB, CELTA DE PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES SERRA TALHADA, AFOGADOS DA INGAZEIRA E RECIFE-PE, JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 15/10/2010 | 405.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 07 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCA-TO DE PLACA HXF-5282-PB, MMP-3300-PB,MOR-0979-PB, CELTA DE PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES SERRA TALHADA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOSE SUME-PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 15/10/2010 | 201.81 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 15/10/2010 | 82.11 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 15/10/2010 | 120.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 15/10/2010 | 3480.00 | 05024936000176 | INOX LASER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LETROES EM ACOANOX PARA O CENTRO DE IMAGENS E NASF, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 15/10/2010 | 464.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 15/10/2010 | 70.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 15/10/2010 | 439.00 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 15/10/2010 | 383.50 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 295 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 15/10/2010 | 90.50 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 15/10/2010 | 120.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 15/10/2010 | 3480.00 | 05024936000176 | INOX LASER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DE UM LETREIRO EM ACOINOX PARA O CENTRO DE IMAGEM E PARA O NASF,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 15/10/2010 | 510.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 15/10/2010 | 510.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE JUNHO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 15/10/2010 | 510.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DADENGUE, MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 15/10/2010 | 510.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DADENGUE, MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 15/10/2010 | 510.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DADENGUE, MES DE JULHO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 15/10/2010 | 510.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DADENGUE, MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 15/10/2010 | 342.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 15/10/2010 | 526.32 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDAS BARRACAS PARA O EVENTO DA II FEIRA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 15/10/2010 | 526.32 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDAS BARRACAS PARA O EVENTO DA II FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 15/10/2010 | 526.32 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDAS BARRACAS PARA O EVENTO DA II FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 15/10/2010 | 78.95 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA DO MULTIRAO DA SAUDE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 15/10/2010 | 131.47 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 15/10/2010 | 2832.98 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 15/10/2010 | 3000.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 15/10/2010 | 3500.00 | 00034650993890 | DALILA DE SANTANA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 15/10/2010 | 3150.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 15/10/2010 | 3610.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 15/10/2010 | 2890.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 15/10/2010 | 2790.00 | 00002339999499 | RILDA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 15/10/2010 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PASSANDO PELAS CIDA-DES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE13/09/2010 A 17/09/2010, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 15/10/2010 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICA-CAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS E RESOLVEASSUNTOS DA SEC. MUN. DE SAUDE JUNTO A CAGEPAFUNASA E CASA DE APOIO, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 15/10/2010 | 375.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS MOQ-2564-PB, MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, PAGO COM RECURSODO FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 15/10/2010 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00 PARAMOTORISTA DE VEICULO PARATI MMP-3300-PB, DUCATOHXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MOR-0979-PB, A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB,PAGO COM RECURSOSDO FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 15/10/2010 | 174.74 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 15/10/2010 | 510.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESTADU-AL DE SAUDE, NO EVENTO REALIZADO PARA ASSINA-TURA DA ORDEM DE SERVICO DA UPA (UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTOS), RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 15/10/2010 | 684.21 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 15/10/2010 | 1368.42 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFOR-ME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 15/10/2010 | 331.58 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ASSI-NATURA DA ORDEM DE SERVICO DA UPA (UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO) PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 15/10/2010 | 1530.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 15/10/2010 | 49.47 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 15/10/2010 | 315.79 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDAS BARRACAS PARA O EVENTO DA II FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 15/10/2010 | 473.68 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 15/10/2010 | 510.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 15/10/2010 | 510.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 15/10/2010 | 631.58 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 15/10/2010 | 631.58 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPAL, SETEMBRO E OUTU-BRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 15/10/2010 | 315.79 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 15/10/2010 | 204.21 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 15/10/2010 | 28.42 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 15/10/2010 | 68.42 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 PLACA KIN/5870-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUTIRAO PERMANENTEDE COMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 15/10/2010 | 210.53 | 00001511618442 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA MAQUINA DE SERRA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 15/10/2010 | 268.42 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 15/10/2010 | 305.26 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NOS COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA REDE DEINTERNET DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUIDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0051357 | 15/10/2010 | 13015.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRA-TO FIRMADO COM O MUNICIPIO, PARA FORMACAOINICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOCARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULA, RECURSOS DACONTA N§ 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0052078 | 15/10/2010 | 6021.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1400 KGS DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR- SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 15/10/2010 | 4180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 15/10/2010 | 1910.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, MANUTENCAOSUSP. DIANT. ETRAZEIRA, PINTURA E CRISTALIZA-CAO, LAVAGEM GERAL DE MOTOR COM BANHO QUIMICORETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE MARCHA, DOVEICULO HANGER PLACA MNX-3788, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 15/10/2010 | 284.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DA SENHORA LEDECLER DEOLIVEIRA MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TACAO DIRECIONADA AO TECNICO DO CREAS, QUE ESTAO ATUANDO NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOE-DUCATIVO DE PRIVACAO DE LIBERDADE E EM MEIO ABERTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 15/10/2010 | 145.00 | 10546735000179 | LIVRARIA ACADEMICA E DIST DE LIVROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 LIVROSINFANTIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS,PARA MOMENTO DE LEITURA OFERECIDO AS CRIANCASDE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS NA REFRIDA BRINQUE-DOTECA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 15/10/2010 | 900.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 15/10/2010 | 200.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101 (RESPONSABILI-DADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 15/10/2010 | 820.90 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NA OFICINA DEMUSICA E CONTROLE DE FICHARIO, EM CONFECCAODE 30 APOSTILAS, EFERECIDO PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 15/10/2010 | 800.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, AOE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 15/10/2010 | 2070.00 | 08608560000135 | COMERCIO VAREJISTA DE ART. DE VESTUARIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 115 CAMISETAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 15/10/2010 | 5178.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0051942 | 15/10/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 15/10/2010 | 19.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS TA-RIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO FOLHASMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 15/10/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA - REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 15/10/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA - REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 15/10/2010 | 3000.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 15/10/2010 | 5092.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 15/10/2010 | 450.00 | 00008726440490 | CARLOS MAGNO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS VARZEAA LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS C.I.D.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 15/10/2010 | 1080.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO CAR/CAMIONETA D-20 CUS-TON PLACA BHA-3221-SP, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR AS INSCRICOES DO GARANTIA SEGUROSAFRA-2010/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 15/10/2010 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 15/10/2010 | 3921.80 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRENO DE MATE-RIAL DE 1¦ CATEGORIA, NA RUA JOSE MUNIZ, NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 15/10/2010 | 4880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA MES OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 15/10/2010 | 2676.92 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE ACAO JUDI-CIAL DE N§ 031.2009.000.396-8, DIVIDAS DE DE-BITOS DO EX PREFEITO JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 15/10/2010 | 4500.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE ACAO JUDI-CIAL DE N§ 031.2008.000.734-2, PELO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO EX - VEREADOR SEBASTIAO HENRIQUEPEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOSNA GESTAO DO EX-PRESIDENTE DACAMARA EUGENIOPACELLI COSTA MANDU, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 15/10/2010 | 2203.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADSASAOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 15/10/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 15/10/2010 | 240.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2010 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0053066 | 29/10/2010 | 25000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAIS ESPORA DEOURU E FORRO NA TORA, DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0053074 | 29/10/2010 | 20000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTACAO DE ATRACOES MUSICAIS(BUNEQUEIROS DO FORRO E ORQUES-TRA SUPER OARA) NAS FESTVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 30/10/2010 | 549.00 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO MOTO PLACA MNP-3837, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 30/10/2010 | 582.11 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR E CAMINHAO WOLKSVAGEM7.000 DE PLACA MMP-3498, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 30/10/2010 | 600.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTI-COS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/10/2010 | 300.00 | 00006153827462 | DANIELLE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/10/2010 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILOA-RIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DO IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/10/2010 | 300.00 | 00006153827462 | DANIELLE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/10/2010 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILOA-RIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DO IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 30/10/2010 | 7837.19 | 11428138000102 | MARILEIDE DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA-NO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/10/2010 | 464.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 30/10/2010 | 1350.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 30/10/2010 | 283.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 30/10/2010 | 757.90 | 00095340661415 | JOSE ADENILDO MORATO DERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2010, EMREFORMA DE ESGOTOS E OPERACAOTAPA BURACO NO CONJUNTO ALOISIO PEREIRA E BAIRRO BAIXA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 30/10/2010 | 347.37 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100, DE PLACA MMP-3498, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 30/10/2010 | 600.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 KG DE SACOLASPARA LIXO, DESTINADAS A SEINFRA, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/10/2010 | 94.38 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 30/10/2010 | 360.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 600 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 30/10/2010 | 2000.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 800 BONES,PATROCINADOSPELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A1¦ CAVALGADA DA FESTADA MANDIOCA, REALIZADANO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 30/10/2010 | 486.00 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 30/10/2010 | 546.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/09/2010 A 15/10/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 30/10/2010 | 1620.00 | 00008203818455 | WASHINGTON DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO E MANUTENCAO DO COMPRESSOR DA CACAMBA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 30/10/2010 | 456.00 | 00006976855432 | JOSE ROBSON NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARRADASDE AREIA DESTINADA A REFORMA DE CALCAMENTOS EESGOTOSDO MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 30/10/2010 | 180.00 | 00009544370471 | LENADRO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 30/10/2010 | 10050.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECONSTRUCOES, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 30/10/2010 | 19530.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 30/10/2010 | 47395.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESE ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0053082 | 30/10/2010 | 3897746.59 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRU-CAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PRIMEIRA ETAPA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DENOVEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 03/11/2010 | 14538.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 03/11/2010 | 4180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 03/11/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 03/11/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 03/11/2010 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 03/11/2010 | 341.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 03/11/2010 | 565.82 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 03/11/2010 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 03/11/2010 | 1440.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055271 | 03/11/2010 | 394.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165.13 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO RAN-GER A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 03/11/2010 | 4922.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 03/11/2010 | 4922.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 03/11/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 03/11/2010 | 450.00 | 00008726440490 | CARLOS MAGNO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS VARZEAA LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS C.I.D.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 03/11/2010 | 4438.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 03/11/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 03/11/2010 | 86.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 23/11/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 03/11/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCEPARCELA DIA 30/11/2010, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 03/11/2010 | 1.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/11/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 03/11/2010 | 8204.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS10/11/2010, 19/11/2010 E 30/11/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 03/11/2010 | 19074.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/11/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/11/2010 | 10947.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/11/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 03/11/2010 | 400.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONERS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CGEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 03/11/2010 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 10/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 03/11/2010 | 1666.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/10/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 03/11/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0055123 | 03/11/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0055131 | 03/11/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055263 | 03/11/2010 | 214.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE NOV/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 03/11/2010 | 1264.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 03/11/2010 | 11689.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 03/11/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.087-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 03/11/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 15.238-2, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 03/11/2010 | 2688.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/11/2010 | 460.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE DIARIAS DESTINADA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DELEVANTAR AS PRINCIPAIS NECESSIDADES DOS GESTORES NO QUE DIZ RESPEITO A GESTAO DO TRABALHO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 03/11/2010 | 135.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMECANICO, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 03/11/2010 | 400.00 | 00009440032499 | MARIA DE FATIMA ALVES PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C LEI MUNICI-PAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0053571 | 03/11/2010 | 1656.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 138 KGSDE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0053589 | 03/11/2010 | 5013.74 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CRECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 03/11/2010 | 380.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A SERVICODO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 03/11/2010 | 6000.00 | 00005054761420 | ELADIO FERRAO VERCOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA SUPER OARA,NAS FESTIVIDADES DE LANCAMENTO DAS BANDAS DOPRO JOVEM ADOLESCENTE, COMO FORMA DE INCENTI-VO E RECONHECIMENTO EM PRACA PUBLICA, NO DIA17/11/2010, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PRO JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 03/11/2010 | 610.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CAMINHONETE GM-CHEVRILET D-20, CUSTONPLACA BUV-5523-SP, A SERVICO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 13.436-8 IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 03/11/2010 | 175.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CRAS,PETI E ACAO SOCIAL FAT: OUTU-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 03/11/2010 | 184.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 10/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 03/11/2010 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 03/11/2010 | 510.00 | 00002844352448 | ARTUR FABIANO DE ALBURQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE CANTO E CORAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, RECURSOS DA CONTA.N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 03/11/2010 | 491.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RECURSOS DA CONTA N§. 13.436-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 03/11/2010 | 5.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TAXA COBRADA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO CREAS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 03/11/2010 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TAXA COBRADA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO CRAS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055239 | 03/11/2010 | 319.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DOS VEICULOS MOTO PLACA MOP-8840PB, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL, KOMBI PLA-CA MNE-7658-PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 03/11/2010 | 74713.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 03/11/2010 | 8558.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 03/11/2010 | 777.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DECOMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 03/11/2010 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: SET/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 03/11/2010 | 433.74 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 03/11/2010 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDA ILUMINACAO PUBLICA, FAT. OUT/2010, CONFORME, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 03/11/2010 | 1800.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 03/11/2010 | 1263.16 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 03/11/2010 | 1263.16 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 03/11/2010 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM=BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0054950 | 03/11/2010 | 1063.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445 LITROSDE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO TRATORVALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 03/11/2010 | 400.00 | 00008948768484 | HELIENE DANIELE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMEN-TOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIODURANTE AO MES DE SETEMBRTO DE 2010, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 03/11/2010 | 500.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 03/11/2010 | 580.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 03/11/2010 | 250.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA BOMBA INJETORA DA CASAMBA DE PLACA OM-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 03/11/2010 | 578.95 | 00005195164436 | ROZENA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS (AREIA BRANCA) PARA COBRIR O BARRO VER-MELHO DA ESTRADA VIA SINAL DE LAGOA DE SAOJOAO, DUTANTE A FESTA DA MANDIOCA, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 03/11/2010 | 400.00 | 00021631008803 | RIVELINO TERTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOSTRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRITURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 03/11/2010 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 03/11/2010 | 480.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA OS DIVERSOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 03/11/2010 | 230.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 03/11/2010 | 3108.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/09/2010 A 15/10/2010, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 03/11/2010 | 315.79 | 00002885135417 | MARCIEL EUFRAZIO KEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS DO POVOADO DELAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 03/11/2010 | 33.06 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 03/11/2010 | 486.00 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 03/11/2010 | 421.05 | 00008130284421 | JOEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO TRATOR E CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100, PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 03/11/2010 | 100.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECARGA DE 02 CARTUCHOS 35A PARTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 03/11/2010 | 3150.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE16/09/2010 A 15/10/2010, RECURSOS SIDURB,CON FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 03/11/2010 | 2667.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPRZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 03/11/2010 | 24.10 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055247 | 03/11/2010 | 1977.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATORVALMET, CAMINHAO, CACAMBA, D-20, GASOLINA CO-MUM PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA KIF-7115-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 03/11/2010 | 5390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA MES NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 03/11/2010 | 14058.40 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 03/11/2010 | 14513.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 03/11/2010 | 28388.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS DO FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 03/11/2010 | 23760.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PABCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 03/11/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTOP FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 03/11/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 03/11/2010 | 9455.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 03/11/2010 | 8810.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 03/11/2010 | 17600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEI-RO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 03/11/2010 | 23524.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 03/11/2010 | 31796.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 03/11/2010 | 23600.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 03/11/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 03/11/2010 | 3234.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DIVERSOS DESCRIMINADOS NO CORPO DAS NOTASANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0054593 | 03/11/2010 | 2572.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0054607 | 03/11/2010 | 1020.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 03/11/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 03/11/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, RECUFRSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 03/11/2010 | 1760.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ADEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 03/11/2010 | 1813.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 03/11/2010 | 4302.03 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM HORASDE TRATOR REFERENTE A REMOCAO DE ENTULHO NOLIXAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 03/11/2010 | 285.60 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PA-RA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE AUDIENCIA CIVEL N§031.2010.000.460-0, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 03/11/2010 | 653.68 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NATA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 03/11/2010 | 900.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESE DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSO GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 03/11/2010 | 3986.86 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE OUTUBR0/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 03/11/2010 | 4084.12 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS,MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 03/11/2010 | 2710.78 | 00002289921416 | DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF VARZEA, MES DE OUTU-BRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 03/11/2010 | 4824.85 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO I, MES DE OU-TUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 03/11/2010 | 4084.12 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF Pe. IBIAPINA, MES DE OU-TUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 03/11/2010 | 1458.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CEO - CENTRO DE ESESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS, RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 03/11/2010 | 896.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CEO - CENTRO DE ESESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 03/11/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CAMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DO FMSCONFORME LIATA DE FUNCIONARIOA E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 03/11/2010 | 1979.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 03/11/2010 | 3016.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 03/11/2010 | 1916.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 03/11/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 03/11/2010 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 03/11/2010 | 2732.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 03/11/2010 | 2767.80 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 03/11/2010 | 1270.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO E 06 VENTI-LADORES DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0055093 | 03/11/2010 | 5789.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 03/11/2010 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 03/11/2010 | 3100.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 03/11/2010 | 13552.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 03/11/2010 | 162008.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 03/11/2010 | 17735.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS,MES DE NOVEMBRO/2010RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 03/11/2010 | 20718.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA,MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 03/11/2010 | 94129.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO,MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 03/11/2010 | 6838.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 03/11/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 03/11/2010 | 8586.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO -CRECHES MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2010RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 03/11/2010 | 24262.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DPAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLAR,MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 03/11/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 03/11/2010 | 1328.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 03/11/2010 | 0.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MUSEU, SECRETARIA DEEDUCACAO, BIBLIOTECA PUBLICA, FAT. OUT/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO EMPENHO N. 05114-4/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 03/11/2010 | 1260.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICAS DOS COMPUTADORES DA EMEFCARLOS ALBERTO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 03/11/2010 | 170.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DAIII GINCANA ESTUDANTIL EM HOMENAGEM AO DIA DOESTUDANTE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0053678 | 03/11/2010 | 451.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONTA 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 03/11/2010 | 260.00 | 00007662625451 | RENATA CRISTINA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA N§ MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESSA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 03/11/2010 | 207.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. OUT/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 03/11/2010 | 191.54 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ALVES DOSSANTOS LEITE, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 14/09 A12/11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO MES DE OUTUBRO/2010, CON-COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 03/11/2010 | 255.00 | 00005723522477 | NAIDE MICHELLE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA PROFESSORA NIVEL B, POR LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEFCARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16/09 A 31/09/2010, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 03/11/2010 | 510.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDACILOPES DA SILVA, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 17/09/10A 16/10/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA PROFESSORA MAGJANE VANDERLEIEVARISTO, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE, NA EMEF CARLOS ALBERTO, DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, NA EMEFF JOSE SOBREIRA GUIMARAES,SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 , PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007876553419 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFE- SSORA NA EMEF. N. S. ROSARIO, SUBSTITUINDO ELZA MARIA BARBOSA, QUE TIROU LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00049109510400 | SONIA TAVARES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA ILDA MADEIRO SIQUEIRA, COMODIRETORA NA EMEF MARIA DO SOCORRO DINIZ, NOSITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 03/11/2010 | 420.00 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA EM CARRO-PIPA, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS ESCORREGADA, LAGOA DESAO JOAO, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E CABECA DO PORCO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ADALVA NUNES ANICETO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 03/11/2010 | 535.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB, MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 03/11/2010 | 660.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE AGOSTO/2010, PAGOCOM RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 03/11/2010 | 754.60 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 03/11/2010 | 990.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 03/11/2010 | 754.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEMES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 03/11/2010 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054054 | 03/11/2010 | 754.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054062 | 03/11/2010 | 704.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DA CIDADE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054071 | 03/11/2010 | 660.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEAGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054089 | 03/11/2010 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, VEICULO PLACABOG-4521, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054097 | 03/11/2010 | 754.60 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DEDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054101 | 03/11/2010 | 660.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GAVIAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054119 | 03/11/2010 | 630.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054127 | 03/11/2010 | 686.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010,RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054135 | 03/11/2010 | 1509.20 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEMES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054143 | 03/11/2010 | 968.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2010, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054151 | 03/11/2010 | 660.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2010, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 03/11/2010 | 660.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067-TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054178 | 03/11/2010 | 660.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067-TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054186 | 03/11/2010 | 2114.20 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054194 | 03/11/2010 | 1203.40 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054208 | 03/11/2010 | 3080.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054216 | 03/11/2010 | 1900.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054224 | 03/11/2010 | 660.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054232 | 03/11/2010 | 1278.20 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA PLG-9767-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054241 | 03/11/2010 | 1848.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054259 | 03/11/2010 | 1540.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054267 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 22 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054275 | 03/11/2010 | 1896.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054283 | 03/11/2010 | 1320.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054291 | 03/11/2010 | 1570.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054305 | 03/11/2010 | 2100.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054313 | 03/11/2010 | 1320.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054321 | 03/11/2010 | 1540.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054330 | 03/11/2010 | 1782.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054348 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE AGOST/2010, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0054356 | 03/11/2010 | 1470.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE MESAGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 03/11/2010 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE OUTU-BRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 03/11/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 03/11/2010 | 400.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 03/11/2010 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 03/11/2010 | 510.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARINALVA LOPES SALVADOR, NA CRECHE UNIDADE IV, LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 03/11/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 03/11/2010 | 1590.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 33 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PAGO COM RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 03/11/2010 | 2530.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE AGOST0, RECURSOS MDE25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 03/11/2010 | 4449.50 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055221 | 03/11/2010 | 3273.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MON-4996PB,ONIBUS PLACA MMT-6555-PB,MICRO ONIBUS PLA-CA MNJ-5575-PB,ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECDE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSMDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 03/11/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE NOVEMBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 03/11/2010 | 8663.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 03/11/2010 | 8278.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 03/11/2010 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATONO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 05/10/2010, PRE-GAO 11/2010, EDICAO 29/10/2010, EXTRATO CON-TRATO - RESULTADO INEXIGIBILIDADE DE LICITA-CAO,EDICAO 09/11/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/11/2010 | 480.00 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,NO VEICULO SPACE FOX, DE PLACA MOK-9793, PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 19 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 03/11/2010 | 1500.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 03/11/2010 | 96.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DASECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 03/11/2010 | 52.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-PORTES E LAZER - COMISSIONADOS, MES DE NOVEM-BRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055255 | 03/11/2010 | 206.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS MO-TOS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA JUSTICAELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLI-CITACAO ATRAVES DO OFICIO N§ 114/2010-34¦ ZE-PB, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 03/11/2010 | 5632.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ESPORTES E LAZER, MES DENOVEMBRO/2010,CONFORME COMPROVENTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 17/11/2010 | 670.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DE SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 17/11/2010 | 965.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DE SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 17/11/2010 | 1883.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0055310 | 17/11/2010 | 1468.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 GLP ENVASADODE 13 KGS, 02 GLP ENVASADO 13 KG COM VAZILHA-ME, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTGOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 17/11/2010 | 1200.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055417 | 17/11/2010 | 1878.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.260 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE NOVEM-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055441 | 17/11/2010 | 3010.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 17/11/2010 | 1588.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.222 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, PAGO COM RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055484 | 17/11/2010 | 528.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 88 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055506 | 17/11/2010 | 2886.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 481 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE E CRECHES CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 17/11/2010 | 4602.00 | 08088808000184 | ANA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 590 UNDE PAES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 17/11/2010 | 808.61 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS MATERI-AIS PARA A CONFECCAO DOS TRAJES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0055531 | 17/11/2010 | 1259.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28 GLP ENVASADODE 13 KGS, COM VAZILHAME, PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 17/11/2010 | 347.80 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS DESFI-LES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 17/11/2010 | 580.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MON-4996, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 17/11/2010 | 2332.35 | 12102619000196 | MICHELLE DE PAULA LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 17/11/2010 | 510.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE KITS SALGADOS E DOCES DESTINADOS A COMEMO-RACAP AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055611 | 17/11/2010 | 3847.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 17/11/2010 | 6388.00 | 00002763780407 | OZIRES DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE CABEADA E SEM FIO, MANUTENCAO EM MICROS, MANUTENCAOCORRETINA EM IMPRESSORAS, RECURSOS MDE 25 %,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 17/11/2010 | 2588.20 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL A4 DE 500FOLHAS E PAPEL A4 JORNAL 500 FOLHAS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 17/11/2010 | 1972.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25 %, MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 17/11/2010 | 7281.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 17/11/2010 | 4229.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 17/11/2010 | 2619.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25 %, MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 17/11/2010 | 215.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055841 | 17/11/2010 | 1590.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MON-4996PB,ONIBUS PLACA MMT-6555-PB,MICRO ONIBUS PLA-CA MNJ-5575-PB,ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0055328 | 17/11/2010 | 26345.20 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA IND. E COM. LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DAS BASES CENTRALIZADAS DO SAMUNO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 17/11/2010 | 20868.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 17/11/2010 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 17/11/2010 | 810.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELA DO SEGURO OU-RO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 17/11/2010 | 809.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELA DO SEGURO OU-RO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 17/11/2010 | 976.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0055280 | 17/11/2010 | 19530.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0055298 | 17/11/2010 | 10050.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECONSTRUCOES, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0055301 | 17/11/2010 | 47395.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESE ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 17/11/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 17/11/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 17/11/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 17/11/2010 | 350.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 100 ALVARAS DE LICENCA- DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 17/11/2010 | 350.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 100 ALVARAS DE LICEN-CA - DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRITURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0055662 | 17/11/2010 | 15330.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 17/11/2010 | 2236.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055409 | 17/11/2010 | 360.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.200 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOBEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055450 | 17/11/2010 | 222.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 740 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055468 | 17/11/2010 | 1075.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055492 | 17/11/2010 | 2388.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 138 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM,DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055620 | 17/11/2010 | 1847.12 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 17/11/2010 | 6828.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO/2010CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 17/11/2010 | 3980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO/2010CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 17/11/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 17/11/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 17/11/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 17/11/2010 | 620.50 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 17/11/2010 | 2881.00 | 00030146216415 | LUIZ ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE 50 CARTUCHOS DE TONER E01 MANUTENCAO EM COPIADORA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 17/11/2010 | 1950.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 17/11/2010 | 9.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 17/11/2010 | 201.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES DE OUTUBRO/2010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 17/11/2010 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE OUTUBRO/2010CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 17/11/2010 | 4283.50 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI-CAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS AO CARRORANGER DE PLACA MNX-3788, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 17/11/2010 | 1085.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 17/11/2010 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0055832 | 17/11/2010 | 1267.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429.62 LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACE FOX PLACA OMK-9793-PB, A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 19/11/2010 | 4000.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 CARROS C/RODAS MACICAP/LIXO, 04 CESTOS DE LIXO CELETIVO PARA A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 22/11/2010 | 1430.00 | 00002885135417 | MARCIEL EUFRAZIO KEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO, LIMPEZA E CERCA DA LAGOA DO SIT.LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 22/11/2010 | 120.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 22/11/2010 | 1722.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 22/11/2010 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORAMARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005154071433 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PICOLES, PIPOCAS, GELATINAS PARA AS CRIAN-CAS DO PETI, EM COPMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO ACQUA CLUB PRINCESA, RECURSOS CONTA No15722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 22/11/2010 | 180.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA A CIDA-DE DE BOA VENTURA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 22/11/2010 | 3915.06 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 22/11/2010 | 1352.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PARATI AMBULANCIA MOJ-7784-PB, PARATI AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 22/11/2010 | 714.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 22/11/2010 | 361.40 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 22/11/2010 | 129.05 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 22/11/2010 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 22/11/2010 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 22/11/2010 | 100.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACASPARA O VEICULO PLACA NPT-9774-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 22/11/2010 | 143.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 22/11/2010 | 11.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 22/11/2010 | 479.60 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 22/11/2010 | 3.45 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE COLA BRANCA MAXICOLPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 22/11/2010 | 37.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 22/11/2010 | 548.74 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FIAT DU-CATO PLACA HXF-5282-PB E CELTA PLACA MOR-0979PB, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 22/11/2010 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 22/11/2010 | 6.98 | 33014556036700 | LOJAS AMERICANAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OVEICULO MOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 22/11/2010 | 129.93 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 22/11/2010 | 5125.30 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 22/11/2010 | 263.16 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LETREIROS DO SAMU E NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 22/11/2010 | 210.53 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 22/11/2010 | 105.26 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA IHY5396-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DACIDADE, DESDE O POVOADO CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 22/11/2010 | 510.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UM BUFFET NO EVENTO SELO UNICEF REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFIISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 22/11/2010 | 342.11 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA IIFEIRA DA SAUDE, RRALIZADO NO DIAS 17/11/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 22/11/2010 | 473.68 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA IHY5396-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 22/11/2010 | 336.84 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 22/11/2010 | 47.37 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 22/11/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 22/11/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARASERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIA28/11/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 22/11/2010 | 37.37 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 22/11/2010 | 200.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO APARELHO DE DVD SANSUNG PERTENCENTE AOCAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 22/11/2010 | 47.37 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 22/11/2010 | 1532.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DOS PROFISSIONAIS, PSF TRINCHEIRAS,ANCORA,CRUZEIRO,VARZEA,CANCAO, MAIA, CEO, CAPS,NASF, FAT: SET E OUT/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 22/11/2010 | 31.08 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 09/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 22/11/2010 | 345.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 22/11/2010 | 548.00 | 03789296000160 | COHESIL COMERCIO HENRIQUE SILVA LTDA - M | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA PSF DA ZONA URBANA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 22/11/2010 | 0.57 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 22/11/2010 | 0.84 | 03789296000160 | COHESIL COMERCIO HENRIQUE SILVA LTDA - M | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA PSF DA ZONA URBANA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 22/11/2010 | 448.42 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 22/11/2010 | 1894.74 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SOM E BANHEIROS QUIMICOS NA II FEIRA DESAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 22/11/2010 | 105.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NA II FEIRA DE SAUDEREALIZADA NO DIA 17/11/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 22/11/2010 | 186.58 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 22/11/2010 | 342.11 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA IIFEIRA DA SAUDE, RRALIZADO NO DIAS 17/11/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 22/11/2010 | 473.68 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA IHY5396-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 22/11/2010 | 117.90 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETDURANTE A II FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 22/11/2010 | 315.79 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE - PE,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 22/11/2010 | 368.42 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056481 | 22/11/2010 | 160.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055913 | 22/11/2010 | 3780.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 630 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDEPNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0055921 | 22/11/2010 | 486.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 81 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0055930 | 22/11/2010 | 2380.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE,RECURSOS FNDE/PNAECONTA No. 15938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 22/11/2010 | 490.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIANAS PORTAS E BANHEIROS DURANTE AS FESTIVIDADEDE EMANCIPACAO/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 22/11/2010 | 300.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0056499 | 30/11/2010 | 631.50 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL A4 DE 500FOLHAS E PAPEL A4 JORNAL 500 FOLHAS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 30/11/2010 | 8600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS POR METASALCANCADAS NO TETO MAC, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOSGPS,COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 01/12/2010 | 2171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULA,SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SAMU,FARMACIA BASICAMUNICIPAL, POSTOS DE SAUDE E MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, FAT: NOV/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 01/12/2010 | 243.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVEREDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBOS E NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 01/12/2010 | 1910.64 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZD-5379-PB, NAREMOCAO DE ENTULHOS NO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 01/12/2010 | 1910.64 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZD-5379-PB, NAREMOCAO DE ENTULHOS NO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 01/12/2010 | 947.37 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZD-5379-PB, NAREMOCAO DE ENTULHOS NO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 01/12/2010 | 8976.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010, DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 01/12/2010 | 22582.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 01/12/2010 | 21735.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIONISTAS), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 01/12/2010 | 22580.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 01/12/2010 | 22005.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 01/12/2010 | 17600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 (FONOAUDIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 01/12/2010 | 38495.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 01/12/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 01/12/2010 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 DE PLACA NEZ-6240-PE, COM DES-TINO A CIDADE DE SUME-PB, REBOCANDO O VEICULOFIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB E 01VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PEGAR COM-PUTADORES DOADOS PELA SES-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/12/2010 | 1340.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE, SENDO 03 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 02 PARA O POVOADO CAHCOEIRA DE MINAS, 01 PARAO SITIO GAVIAO, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/12/2010 | 1160.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE MEDICA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 01/12/2010 | 1053.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NODIA 17/11/2010 DURANTE A REALIZACAO DA FEIRADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRACAPUBLICA PELA SEC.MUN.SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 01/12/2010 | 1010.53 | 00006659243488 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ-4412-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 01/12/2010 | 1294.74 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 01/12/2010 | 494.85 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO BUV-5523-PE,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDO PLENAE GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 01/12/2010 | 855.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO BUV-55-23-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/12/2010 | 2500.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/12/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 01/12/2010 | 285.60 | 00005141464431 | CICERO FLORENTINO DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA CIVIL PROCESSO N§. 031.2010.000.459-2, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 01/12/2010 | 740.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAUDE, PARA OS PSF DA ZO-NA RURAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0059315 | 01/12/2010 | 516.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.720 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO EOUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 01/12/2010 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059331 | 01/12/2010 | 2188.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/12/2010 | 720.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPEDO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/12/2010 | 285.60 | 00006764358400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA AAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA CIVIL PROCESSO 031.2010.000.459-2, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059366 | 01/12/2010 | 4604.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059374 | 01/12/2010 | 4028.45 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/12/2010 | 3016.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059391 | 01/12/2010 | 6818.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 01/12/2010 | 4020.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 15 0IARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, BRASILIA-DF, SAOPAULO-SP, PALMOS-TO, RESOLVER ASSUNTOS DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICOES E DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOS COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 01/12/2010 | 4084.12 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DASAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICA PSF CENTRO II, MES DE OUTUBRO/10,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 01/12/2010 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/12/2010 | 300.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ PSF ANCORA CACHOERA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 01/12/2010 | 1760.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/12/2010 | 450.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/12/2010 | 4225.67 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/12/2010 | 3943.97 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DASAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICA PSF CENTRO II, MES DE NOVEMBRO/10RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/12/2010 | 3943.97 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF Pe. IBIAPINA, MES DE NO-VEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/12/2010 | 3840.56 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/12/2010 | 4671.75 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO II, MES DE NO-VEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/12/2010 | 3806.66 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO DO PSF MAIA NESTA CIDADE,MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 01/12/2010 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 01/12/2010 | 1263.16 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE NOVEMBRO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF VARZEA, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, MES DE NOVEMBRO2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 01/12/2010 | 1263.16 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF CENTRO II NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS COM O MINISTERIO DA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMOCOORDENADOR, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DENOVEMBRO/2010, RECURFSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 01/12/2010 | 1578.95 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 01/12/2010 | 2962.72 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU-CAO DA EQUIPE DO PSF DA CACHOEIRA DE MINAS,NO VEICULO SILVERADO D20 DE PLACA LWB-3410-PBMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 01/12/2010 | 3868.45 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DOS PRO-FISSIONAIS, MATADOURO PUBLICO, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 01/12/2010 | 3016.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO2010, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 01/12/2010 | 1979.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 01/12/2010 | 285.60 | 00006538234445 | MARCUS VINICIUS NUNES FLORENTINO | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DEAUDIENCIA CIVIL, PROCESSO N§. 031.2010.000.459-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 01/12/2010 | 285.60 | 00089353048400 | EDNALVO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DEAUDIENCIA CIVIL 031.2010.000.460-0, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059781 | 01/12/2010 | 4030.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 01/12/2010 | 5330.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27 OCULOS COMPLE-TOS PARA DOACAO GRATUITA COM PACIENTES ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 01/12/2010 | 2842.10 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATOR NOMUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NESTEMUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 01/12/2010 | 2155.00 | 04055274000139 | MICROFONIA ELETRO ELETRONICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ASUS,1001PX ATON 1 GB 160 HD WIN 7 ST, 01 NETBOOKASUS 1201T 2 GB HD320GB W7S VERMELHO, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 01/12/2010 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0059838 | 01/12/2010 | 7994.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASADOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 01/12/2010 | 60.54 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 01/12/2010 | 1503.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAI ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 01/12/2010 | 7240.85 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TAC-TERMODE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIR-MADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 01/12/2010 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 01/12/2010 | 221.05 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PB, PARA O SITIO MACAMBIRA DOS DIONI-SIOS E OUTRA NA CIDADE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE A FEIRA DA SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 01/12/2010 | 223.16 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 01/12/2010 | 105.26 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 01/12/2010 | 157.90 | 00001168995493 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET NO EVENTO DA FEIRA DA SAUDE, REALI-ZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 01/12/2010 | 315.79 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 01/12/2010 | 320.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 01/12/2010 | 178.95 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSESSOR DE GABINET, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 01/12/2010 | 526.32 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM DESTINADO EVEN-TO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A FEIRA DASAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 01/12/2010 | 84.21 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA IIFEIRA DA SAUDE, RRALIZADO NO DIAS 17/11/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 01/12/2010 | 442.11 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 01/12/2010 | 336.84 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS CIDADE DE SERRA TALHADA-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 01/12/2010 | 78.47 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 01/12/2010 | 1196.84 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMO FARMACEUTICO, MES DEAGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 01/12/2010 | 315.79 | 00003184476499 | MANOEL BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF CACHOERA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 01/12/2010 | 242.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 01/12/2010 | 24.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 01/12/2010 | 1625.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, 34-57-2481, FAT: 08/2010 E 09/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 01/12/2010 | 1482.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER E CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 01/12/2010 | 84.21 | 00005723522477 | NAIDE MICHELLE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06 JALECOS E 02 CORTINAS PARA O CENTRO DEREABILITACAO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 01/12/2010 | 324.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 01/12/2010 | 8.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 01/12/2010 | 4650.00 | 00058213520459 | JOAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/06, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 01/12/2010 | 643.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 01/12/2010 | 419.27 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 01/12/2010 | 263.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS (MURIM 100 ALGO-DAO, TNT, TOALHAS DE ROSTO), PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 01/12/2010 | 1000.00 | 07156333000153 | ATLANTA TRANSPORTADORA LTDA | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO VEICULO DO VEICULO MOTOCICLETA MWZ7908 DO SAMU, DESDE A CIDA-DE DE PALMAS-TO A TE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBREALIZAR VISTORIA NOS VEICULOS -PLACAS NPT-9774-PB E MOF-2671-PB, JUNTO A CORRETORA AUTO,DIAS 08 A 10/11/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, CONDUZINDO VEICULO DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARAMANUTENCAO JUNTO A OFICINA PE DE SERRA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 01/12/2010 | 240.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 08 DIARIA DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB,A SERVICO DA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PACIEN-TES, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 01/12/2010 | 0.22 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBREALIZAR VISTORIA NOS VEICULOS PLACAS NPT-97-74-PB E MOF-2671-PB, JUNTO A CORRETORA OUROAUTO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 01/12/2010 | 4820.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 01/12/2010 | 800.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 01/12/2010 | 4330.00 | 00000445691816 | MANOEL ANANIAS NICACIO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPALN§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 01/12/2010 | 2278.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA- PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 01/12/2010 | 65.26 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 01/12/2010 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12/12/2010 A 17/12/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA, TCE-CASA DE APOIO, SES-PB PARTICIPAR DE REUNIOESCOM FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DERECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 01/12/2010 | 305.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO SEGUNDA VIA DE CRLV, VEICULO PLACANPV-6559-PB, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO,LIC.ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO, VEICULO PLACA NPT-9774-PB (AMBULANCIAS DO SAMU), RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 01/12/2010 | 336.17 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 01/12/2010 | 824.88 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 01/12/2010 | 130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: 22/09/2010 A21/10/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 01/12/2010 | 313.59 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 01/12/2010 | 200.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO 2010, VEICULO PLACA NQJ-3517PB, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 01/12/2010 | 1807.36 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 01/12/2010 | 1665.30 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.281 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 01/12/2010 | 65.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 01/12/2010 | 70.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 01/12/2010 | 930.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 31 DIARIAS DE R$; 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT PLACA MNP-1051-PB, AM-BULANCIA PLACA MOQ 2564-PB, EM VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-=PB, RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 01/12/2010 | 60.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICULODUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARA VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB, DIAS 30/11/2010, 02/12/2010,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 01/12/2010 | 390.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00 PARAMOTORISTA DE VEICULO PARATI MMP-3300-PB, DUCATO HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MNP-1051-PB, ASERVICO DA SE CRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE, AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 01/12/2010 | 180.00 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DOS VEICULOS ESCORT PLACAS MNP-1051-PB,AMBULANCIA KJG-1152-PB, EM VIAGENS AS CIDADESDE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 01/12/2010 | 345.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCA-TO DE PLACA HXF-5282-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 01/12/2010 | 270.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOS PLACA MMP-3300-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHA-DA-PE, RECIFE-PE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 01/12/2010 | 257.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 01/12/2010 | 22500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 01/12/2010 | 32348.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 01/12/2010 | 22580.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 01/12/2010 | 23524.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 01/12/2010 | 3632.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 01/12/2010 | 9674.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISCOMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 01/12/2010 | 25388.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 01/12/2010 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTOP FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 01/12/2010 | 13013.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/12/2010 | 18500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/12/2010 | 23735.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/12/2010 | 8263.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0060780 | 01/12/2010 | 6570.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0060798 | 01/12/2010 | 4005.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS DE PLACA MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, MOJ-0439-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 01/12/2010 | 1157.85 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DOS PRO-FISSIONAIS, MATADOURO PUBLICO, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0060810 | 01/12/2010 | 1575.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PA-PEL OFICIO A4, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 01/12/2010 | 1217.89 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, COM DES-TINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 01/12/2010 | 263.16 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACAKLB-3502-PE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PBDIA 03/11/2010 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 01/12/2010 | 5323.08 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 01/12/2010 | 5547.61 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS,DIA 20/12/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 01/12/2010 | 768.42 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME RECIBOSNOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 01/12/2010 | 2040.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 01/12/2010 | 2740.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 TONNER PRETO, 10 TINTAS PRETAS, 03 ROLOS MASTER P/COPIADORA E DU-PLICADOS GESTETNER RICOH DA SECRETAROA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 01/12/2010 | 2527.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS C/ARMACAO,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08476844000115 | G.D. DA MATA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUA-RIOS, BLOCOS AQUISICAO EXAMES, ELETROCARDIO-GRAMA, HISTORICO DE ENFERMAGEM, ENVELOPES DEPRONTUARIO FAMILIAS, FICHAS ATENDIMENTO, CAR-TOES GESTANTE, BLOCOS DE NOTIFICACAO RECEITA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 01/12/2010 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0060950 | 01/12/2010 | 1536.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 256 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0060968 | 01/12/2010 | 1988.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 142 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO ECAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0060976 | 01/12/2010 | 504.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS E MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 01/12/2010 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123/RN, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIA 14/10/2010, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 01/12/2010 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SET/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0061441 | 01/12/2010 | 549.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.830 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 01/12/2010 | 637.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAOCORRETIVA EM IMPRESSORA HP DA SECRETARIA SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 01/12/2010 | 2450.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, PAGO COM RE-CURSOS DO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 01/12/2010 | 285.60 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DEAUDIENCIA CIVIL N§. 031.2010.000.460-0, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 01/12/2010 | 285.60 | 00004610089475 | MARLUCE NICACIO RIBEIRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DEAUDIENCIA CIVIL N§. 031.2010.000.460-0, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 01/12/2010 | 285.60 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DE AUDIENCIA CIVIL N§. 031.2010.000.459-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 01/12/2010 | 285.60 | 00004293607463 | JOAO PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TERMO DEAUDIENCIA CIVIL N§. 031.2010.000.459-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 01/12/2010 | 285.60 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, AUDIENCIACIVIL N§. 031.2010.000.459-2, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 01/12/2010 | 3943.97 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF Pe. IBIAPINA, MES DE DE-ZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 01/12/2010 | 3806.66 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO DO PSF MAIA NESTA CIDADE,MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 01/12/2010 | 3853.42 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, COMO MEDICA DO PSF CRU-ZEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 01/12/2010 | 3943.98 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 01/12/2010 | 3343.44 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DASAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICA PSF CENTRO II, MES DE DEZEMBRO/10RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 01/12/2010 | 4671.75 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO II, MES DE DE-VEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 01/12/2010 | 1315.79 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 01/12/2010 | 1315.79 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 01/12/2010 | 3737.68 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORACLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 01/12/2010 | 3737.68 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORACLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 01/12/2010 | 4227.96 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORACLINICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 01/12/2010 | 2870.86 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 01/12/2010 | 6227.96 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 01/12/2010 | 6227.96 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 01/12/2010 | 6227.96 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 01/12/2010 | 2137.07 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 01/12/2010 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESMEDICOS UROLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 01/12/2010 | 6720.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | PAGAMENTO 192 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF CENTRO II NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, MES DE SETEMBRO2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE SETEMBRO/2010,RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF VARZEA, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA O COORDENADOR DAEQUIPE DE ODONTOLOGOS DA SEC. DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/10,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DESETEMBRO/2010, RECURFSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF VARZEA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF PADRE IBIAPINA NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF CENTRO II NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEOUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO CEN-TRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZ/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 01/12/2010 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 01/12/2010 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMAROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 01/12/2010 | 1178.95 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO BUV-55-23-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DAFAMILIA PARA O PSFDE CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 01/12/2010 | 832.95 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS(08 ARTICULACOES E PARTES MOCEN, 03 MAMO-GRAFIA/AXILA, 02 TRANSVAGINAL, 01 PELVICA),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 01/12/2010 | 3240.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMAROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/ 2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 01/12/2010 | 5910.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 01/12/2010 | 2970.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER | PAGAMENTO ATENDIMENTO OFTALMLOGICO(MAPEAMENTODE RETINA, CTD,PAQUIMETRIA,GONIOSCOPIA,BIOME-TRIA, TOPOGRAFIA CORNEANA, PAM, CONSULTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 01/12/2010 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUT/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0062146 | 01/12/2010 | 20349.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0062154 | 01/12/2010 | 41544.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0062162 | 01/12/2010 | 41544.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0062171 | 01/12/2010 | 360.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSLABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0062189 | 01/12/2010 | 5594.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSLABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 01/12/2010 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 01/12/2010 | 880.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 01/12/2010 | 285.60 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO GRATIFICACAO E INSALUBRIDADE PARA OAGENTE DE ENDEMIAS, TERMO DE AUDIENCIA CIVILN. 0312010000459-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 48 DIAS OCUPANDO 04 PESSOASNA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO AMBIENTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AABB COMUNICADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/12/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 01/12/2010 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 01/12/2010 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 01/12/2010 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 01/12/2010 | 400.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 01/12/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 1808/2010 A 16/09/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0056791 | 01/12/2010 | 2625.65 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONTA 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 01/12/2010 | 200.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ES-COLAS DOS SITIOS ALEGRE, VARZEA DA CRUZ, EN-TREMONTES, LAVANDEIRA E MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE=CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 01/12/2010 | 840.93 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37- 89,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 01/12/2010 | 2520.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES SETEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 01/12/2010 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/08/10A 16/09/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/08/2010 A16/09/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 01/12/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 01/12/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 01/12/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 01/12/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 18/08/2010 A 16/09/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 01/12/2010 | 280.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS =DESTA EDILIDADE, PAGAMENTOA ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES INESDINIZ LIMA E FRANCISCO DOMINGOS GUIMARAES,FATNOV/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 01/12/2010 | 2071.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS =DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOFAT: NOV/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 01/12/2010 | 782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS =DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: NOV/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 01/12/2010 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: NOV/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 01/12/2010 | 207.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:NOV/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 01/12/2010 | 425.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2010, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM48 DIAS NA LIMPEZA DO AMBIENTE ONDE FUNCIONAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0057606 | 01/12/2010 | 2121.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MON-4996PB,ONIBUS PLACA MMT-6555-PB,MICRO ONIBUS PLA-CA MNJ-5575-PB,ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 01/12/2010 | 160.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO LAVAGENS DO VEICULO PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 01/12/2010 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAO EPRESTACAO DE CONTAS DO PDDE E PDE, NO DIA 27/10/2010 NO LYCEU PARAIBANO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 01/12/2010 | 300.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10/11 A 14/11/2010PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSICA: DIREITO A DIVERSIDADE, REALIZADO PELA COODENADORIA DE EDUCACAO DA SEC-PB, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 01/12/2010 | 75.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PERIODO DE 10/11 A 11/11/2010, PARTICIPAR DE REUNIAO COM AUNDIME SOBRE ORIENTACOES PARA CONSTRUCAO DOPLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 01/12/2010 | 75.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COODENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 27 E 28/10/10,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECU-CAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE E PDE ESCO-LA, REALIZACAO DIA 27/10/2010NO LYCEU PARAI-BANO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 01/12/2010 | 75.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA ESCOLAR PA-RA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE E PDE ES-COLA, NO DIA 27/10/2010 NO LYCEU PARAIBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE, REALIZADO PELA COORDENA-DORIA DE EDUCACAO ESPECIAL DA SEC-PB, COM DU-RACAO DE 40 HORAS, PERIODO DE11 A 14/10/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 01/12/2010 | 36.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE PRO-GRAMA SE LIGA E ACELERA, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCOTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRE-CAO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PRO-JETO DO MEC E PROJETO AIRTON SENNA, REALIZADONO DIA 22/10/2010 NA CIDADE DE PATOS-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 01/12/2010 | 36.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DO MACRO CENTRODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO DIA 28102010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 01/12/2010 | 200.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAODO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 01/12/2010 | 170.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2010 DAS ES-COLAS MUNICIPAIS E CRECHES, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 01/12/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 01/12/2010 | 171.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACOES E MECANICA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 01/12/2010 | 465.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO MULTAS INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA DAUNIAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOSALBERTO M. D. SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 01/12/2010 | 148.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 01/12/2010 | 354.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, PARAAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIA-RIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 01/12/2010 | 330.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO DESFILE EM HOMENAGEM A EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO E DO IV FORUM DE EDUCACAO,REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16/11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2010, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 01/12/2010 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 01/12/2010 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 01/12/2010 | 630.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2010 NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 01/12/2010 | 420.00 | 00000991547497 | ALINE MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, PARA OCURSINHO PRE VESTIBULAR 2010, MES DE SETEMBRO2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 01/12/2010 | 315.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA DO CURSINHOPRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 01/12/2010 | 488.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/12/2010 | 535.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTE-RIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/12/2010 | 15736.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARI /2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 01/12/2010 | 145999.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/12/2010 | 18236.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-PRE-ESCOLA, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/12/2010 | 83658.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/12/2010 | 6360.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-MECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/12/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/12/2010 | 21686.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/12/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - PEJA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 01/12/2010 | 11052.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058459 | 01/12/2010 | 3848.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058483 | 01/12/2010 | 1305.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.350 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE DEZEM-BRO/2010, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 01/12/2010 | 2998.59 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE PRE-ESCOLA EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 01/12/2010 | 916.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAS PARA ALU-NOS DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, FAIXASPARA APRESENTACAO DO DESFILE DE 07 DE SETEM-BRO, CRACHAS, FICHAS DE INSCRICOES E BANNERS,PARA O IV FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ADESIVOS PARA OS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA COM IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 01/12/2010 | 657.50 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)FAR-DOS DE REFRIGERANTES PARA AS COMEMORACOES DEENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FORMATURAS DETURMAS DO 5 E 9. DO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 01/12/2010 | 582.00 | 00006686953407 | KENIA GISELI CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM TREINAMENTOS NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00058212116468 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 REFEICOESPARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL EM TREINAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058637 | 01/12/2010 | 630.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058645 | 01/12/2010 | 1680.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 24 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058653 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058661 | 01/12/2010 | 1680.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058670 | 01/12/2010 | 823.20 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058688 | 01/12/2010 | 690.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058696 | 01/12/2010 | 2575.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058700 | 01/12/2010 | 4689.50 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058718 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37- 89,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058726 | 01/12/2010 | 1642.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058734 | 01/12/2010 | 1948.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058742 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058751 | 01/12/2010 | 2078.40 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058769 | 01/12/2010 | 630.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GAVIAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058777 | 01/12/2010 | 1031.71 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058785 | 01/12/2010 | 396.29 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0058793 | 01/12/2010 | 1662.90 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONVSEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058807 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE SE-TEMBRO/2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058815 | 01/12/2010 | 3360.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRO/10RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058823 | 01/12/2010 | 1312.80 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058831 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058840 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 22 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULOPLACA CIJ-1305-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058858 | 01/12/2010 | 1162.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058866 | 01/12/2010 | 686.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0058874 | 01/12/2010 | 768.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 01/12/2010 | 58.29 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS,PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CRECHE INES DI-NIZ LIMA, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 01/12/2010 | 50.00 | 02182065000120 | RESTAURANTE O VISUAL | PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECEDUCACAO, A SERVICO NA CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 01/12/2010 | 106.00 | 00008860109426 | VANDUI JOS� DE MEDEIROS JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEMNO PATIO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAEMEF FREI MANOEL CARNEIRO LEAO, SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 01/12/2010 | 53.00 | 00092927700478 | ROQUE LOPES FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CRECHE UNIDADE V - CRUZEIRO , NOCONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 01/12/2010 | 53.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO PORTAO DE FERRO COM SOLDA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO, POV. CACHOEIRA DEMINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/12/2010 | 253.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A12 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE MATRICULAS E DATAS DAS PROVAS PARA O PROCESSOSELETIVO 2010 DO IFPB, NUMA PARCERIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O IFPB CAMPUS PRINCESAISABEL, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 01/12/2010 | 69.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESOLDAS DE ALUMINIO NO VEICULO ONIBUS PLACA NoMOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAOCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 01/12/2010 | 64.00 | 70208145000168 | FOTO MOURA E REVELACAO | PAGAMENTO 64 COPIAS DIGITAIS 10 X 15 REVELADADE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 01/12/2010 | 295.00 | 00042523290430 | JOSE SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA COMEMORACAO DIA DAS CRIAN-CAS DAS ESCOLAS DE CAMPO, REALIZADO NO GINA-SIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNERO, DIA 15/10/2010, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 01/12/2010 | 305.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA LANCHES DOSPARTICIPANTES DO IV FORUM MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, DIA 16/11/2010, RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 01/12/2010 | 106.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RAN=GER PLACA MNX-3788-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TRANSMISSAO PARA VEICULO RANGER PLACA MNX-3788-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 01/12/2010 | 370.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO PA-RA O VEICULO RANGER PLACA MNX-3788-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTADISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 01/12/2010 | 296.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060615 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE SET/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060623 | 01/12/2010 | 823.20 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0060631 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE MESSETEMBRO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Superior | ASSITENCIA A ESTUDANTES DO ENS INO SUPERIOR DE GRADUA‡AO | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSP ORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060640 | 01/12/2010 | 540.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0060658 | 01/12/2010 | 1056.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010/2010, VEICULOPLACA BOG-4521, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0060666 | 01/12/2010 | 1509.20 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0060674 | 01/12/2010 | 685.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0060682 | 01/12/2010 | 754.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060691 | 01/12/2010 | 2640.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, MES DE SETEMBRO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060704 | 01/12/2010 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060712 | 01/12/2010 | 990.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060721 | 01/12/2010 | 630.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/10,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060739 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO2010, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060747 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060755 | 01/12/2010 | 600.00 | 00011026677491 | JUVÊNCIA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F1000 DE PLACA JLL-3067-TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060763 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DESETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0060771 | 01/12/2010 | 1620.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 01/12/2010 | 17293.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 01/12/2010 | 19494.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 01/12/2010 | 6838.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 01/12/2010 | 2532.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-EJA, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 01/12/2010 | 159267.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 01/12/2010 | 8854.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO -CRECHES MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/2010RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 01/12/2010 | 94911.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 01/12/2010 | 24970.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 01/12/2010 | 637.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 01/12/2010 | 13711.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 01/12/2010 | 2414.10 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.857 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 01/12/2010 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 01/12/2010 | 630.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2010 NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 01/12/2010 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 01/12/2010 | 420.00 | 00000991547497 | ALINE MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, PARA OCURSINHO PRE VESTIBULAR 2010, MES DE NOVEMBRO2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2010, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 01/12/2010 | 315.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA DO CURSINHOPRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0061417 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AOA ALFABETIZA-DORES (PROFESSORES) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, RECURSOS DO FNDE-PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, CONTA N§. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062219 | 01/12/2010 | 1662.90 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONVSEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000032010 | 0062227 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE SE-TEMBRO/2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062235 | 01/12/2010 | 3360.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRO/10RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062243 | 01/12/2010 | 1312.80 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062251 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062260 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 22 VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT.ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULOPLACA CIJ-1305-PE, MES DE SETEMBRO/2010, RE-CURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062278 | 01/12/2010 | 1162.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062286 | 01/12/2010 | 686.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062294 | 01/12/2010 | 768.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062308 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE SET/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062316 | 01/12/2010 | 823.20 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062324 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE MESSETEMBRO/2010, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0062332 | 01/12/2010 | 540.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010,RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 01/12/2010 | 231.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO MES DE DEZEMBRO/2010, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR, MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIADESCONTADAS INDEVIDAMENTE NA FOLPAG DOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 01/12/2010 | 187.50 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBDIAS 25/11 E 20/12/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0062413 | 01/12/2010 | 8798.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, RECURSOS COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/12/2010 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TAXA COBRADA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO CRAS E CREAS, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 01/12/2010 | 320.00 | 00000783486413 | DJALMA TOSCANO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OCURSO DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO CIRCO,COMRECICLAGEM E MALABARES, PARA ADOLESCENTES DOPROGRAMA PRO JOVEM, RECURSOS CONTA N§. 16.3287 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEIO DESPE-SAS DE UM PASSEIO OFERECIDO AO GRUPO DE JO-VENS DESTE MUNICIPIO, TODOS FILHOS DE BENEFI-CIARIOS DO BOLSA FAMILIA, A FIM DE CONHECERATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE,RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 -PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 01/12/2010 | 689.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE RE-FERENCIAS ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCASATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, RECURSOS DACONTA N§. 17.087-9 - CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 01/12/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DO CREAS, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 17.087-9 - CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 01/12/2010 | 250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JURU-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN,TRANSPOR-TANDO ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, PARA APRESENTAR BANDA FORROZAO 100%, RE-CURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 01/12/2010 | 290.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAOCUPANDO 06(SEIS) PESSOAS PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS E TENDAS ONDE FICAM DANDO APOIO AOSADOLESCENTES DA BANDA DO PROJOVEM E FORROZAO100%, NO LANCAMENTO CULTURAL DO REFERIDO PRO-GRAMA, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PRO JO-VEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 01/12/2010 | 380.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, ONDE HOUVE O LANCAMENTO DABANDA FORROZAO 100%, DO REFERIDO PROGRAMA, RECURSOPS CONTA N§. 16.328-7 - PRO-JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 01/12/2010 | 490.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME DISCRIMA€ÇO DE VIAGENS ANEXAS, RECURSOS DA CONTA N§ 13.436-8 IGD BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 01/12/2010 | 1027.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GUARDA ROUPAS,01 LIQUIDIFICADOR 2 V C/FILTRO, 01 VENTILADOR30 CM, 01 BUREAU E 01 VENTILADOR 60 CM PAREDEPARA A SALA DE ESTUDOS DO PETI, RECURSOS CON-TA N§. 13.436-8 - PROG. IGD BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 01/12/2010 | 180.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 01/12/2010, PARTICIPARDE UMA REUNIAO SOBRE ESCLARECIMENTOS DA NOVAPORTARIA 754 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 -IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/12/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 -CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 01/12/2010 | 318.00 | 07173756000262 | OTICA SERRA TALHADA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMACAO E LEN-TE PARA DOACAO A LUIZA MARIA ESTEVAM DOS SAN-TOS, BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 01/12/2010 | 440.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 22 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM, CONVIDANDO A POPULACAO EM GERAL A PARTICIPAR DAS INSCRICOES PARA CONSE-LHEIRO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO, EM DEFESADA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RECURSOS CONTAN§. 17.087-9 - CREAS MSE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 01/12/2010 | 252.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 168 KM RODADOSEM VIAGENS DESTA SECRETARIA COM VISITAS DOMI-CILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS, CONSELHOTUTELAR E CMDCA, RECURSOS CONTA N§. 17.087-9-CREAS MSE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 01/12/2010 | 510.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTESOCIAL, CADASTRANDO FAMILIAS CARENTES E FAZENDO A DISTRIBUICAO DO LEITE OFERECIDO A 611 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ONDE DIARIAMENTE SAO DISTRIBUIDOS LEITE PARACRIANCAS ACIMA DE 06 MESES A 06 ANOS, RECURSOCONTA N§. 16.829-7 - PBT INFANCIA, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 01/12/2010 | 165.00 | 00049110942491 | MARIA NANCY DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04 BONECAS DE PANO GRANDE, 04 BONECAS DEPANO MEDIO, 01 BONECA DE PANO PEQUENA, DESTI-NADAS A BRINQUEDOS DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE SAO ATENDIDAS CRIANCAS DE 04 06 ANOS, FILHOS DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOSDA CONTA N§. 16.829-7, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 01/12/2010 | 340.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,DISTRIBUICAO DE AGUA AOS IDOSOS, CRIANCAS EDEFICIENTES, NO PROJETO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, ONDE HOUVE APRESENTACOES CULTURAIS, BRINQUEDOTECA EM PRA CA PUBLICA, DIS-TRIBUICAO DO ESTATUTO DA CARTEIRINHA DO IDOSODIA 17/11/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.829-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 01/12/2010 | 550.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§.15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 01/12/2010 | 250.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO SEGUNDO BAILE DA IDADEDE OURO NO DIA 15/12/2010 A PARTIR DAS 13 HRSATE AS 24 HORAS, OFERECIDO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CRAS, RECURSOS CONTA N§.15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 01/12/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8 PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 01/12/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 01/12/2010 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DOCRAS DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DA CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, RECUR-SOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 01/12/2010 | 510.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 01/12/2010 | 1103.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 01/12/2010 | 266.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOESPARA EQUIPE DE 56 ADOLESCENTES DA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, QUE EM VISITA A NOSSA CIDADE PARA INTERCAMBIO COM O PROJOVEM ADOLESCENTE DO NOSSO MUNICIPIO, COM APRESENTACAOCULTURAL DA BANDA MARCIAL, NODIA 17/11/2010,RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 01/12/2010 | 570.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RECURSOS DA CONTA N§. 13.436-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 01/12/2010 | 280.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA OCUPANDO 07(SETE) DIARIAS NO 2§. BAILE DAIDADE DE OURO NO DIA 15/12/2010 NO CLUBE DA ABB LOCAL, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2 - CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00031053971400 | ALDECIR JOSE DOS REIS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA ANOSDOURADOS, PARA ABRILHANTAR O BAILE DA MELHORIDADE NO DIA 15/12/2010 NO CLUBE DA AABB LO-CAL, OREFERIDO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, ATRA-VES DO CRAS - RECURSOS CONTA N§. 15.238-2,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 01/12/2010 | 140.00 | 00033614113191 | HELIA SOUZA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OCURSO DE PINTURA, PARA GRUPO DE ADOLESCENTESATENDIDOS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOSCONTA N§. 17.087-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DE TEATRO E DANCA AOS ADOLESCENTES DOPRO JOVEM, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002844352448 | ARTUR FABIANO DE ALBURQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE CANTO E CORAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, RECURSOS DA CONTA.N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 01/12/2010 | 800.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DIVIDIDOSEM DUAS TURMAS DE VI9NTE, MES DE NOVEMBRO/10,RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 01/12/2010 | 197.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA REALIZACAO DO LAZER DAS CRIANCASDO PETI, MES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS CONTAN§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 01/12/2010 | 230.00 | 05520370000173 | KILMA MARQUES DE SIQUEIRA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FLORES PARA ORNA-MENTACAO DA IGREJA MATRIZ DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,VOLTADO PRA A POPULACAO EM GERAL, EM ESPECIALPARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PARAO MOMENTO DE ESPIRITUALIDADE COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA GESTOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS - PB, DIA 17/12/2010, PARTICIPARDE UMA CAPACITACAO DIRECIONADA AO TECNICO DOCADUNICO, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 01/12/2010 | 900.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOPLACA KII-0350-PB, PARA TRANSPORTE IDA E VIN-DA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/11/2010, SOLICITADO PELO JUIZO DE DIREITO DA 2¦.VARA DA COMERCA DE PRINCESA ISABEL, DE DIVER-SAS PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DNA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 01/12/2010 | 200.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 01/12/2010 | 376.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: NOV/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 01/12/2010 | 290.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR ECREAS, FAT: NOV/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 01/12/2010 | 268.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 10/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORAMARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 01/12/2010 | 600.00 | 00037357506487 | EXPEDITO MORATO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA REA-LIZACAO DE EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA ASSEM-BLEIA DE DEUS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSNATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 01/12/2010 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 01/12/2010 | 500.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/12/2010 | 1045.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 01/12/2010 | 9995.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058432 | 01/12/2010 | 2240.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 160 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM,DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. RECURSOS CONTA N. 15.722-8 - PVMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058441 | 01/12/2010 | 1000.35 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058467 | 01/12/2010 | 168.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 560 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0058475 | 01/12/2010 | 264.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 880 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15722-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 01/12/2010 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8 PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 01/12/2010 | 160.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-MS,VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXAVERDE-PE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 01/12/2010 | 250.00 | 00033359504453 | JOAO BATISTA SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 01/12/2010 | 1264.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLH ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 01/12/2010 | 11689.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 01/12/2010 | 2688.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 01/12/2010 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS PSICOLOGA, ASSISTENTE EEDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.087-9, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 01/12/2010 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRARADOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIOMES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 15.238-2, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 KITS LAN-CHES, OFERERICOS AOS IDOSOS NO 2§. BAILE DAIDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA 15/12/2010,NAAABB LOCAL, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTAN§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 01/12/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 15.722-8, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 01/12/2010 | 3919.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2010 | 4492.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/12/2010 | 3219.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2010 | 92.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/12/2010 | 0.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA16/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/12/2010 | 7.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA01/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/12/2010 | 5078.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/12/2010 | 20533.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/12/2010 | 922.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/12/2010 | 13497.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 01/12/2010 | 1785.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SALARIOS DE EX-SERVIDOR DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NÇO FORAMPAGOS PELO EX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE2008, ACAO DE COBRANCA N§. 031.2008.000-443-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 01/12/2010 | 1125.00 | 07177479000185 | ARNALDO HENRIQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 107 RESMAS DE PA-PEL OFICIO A4, 10 ENVELOPES BRANCO 17X 25 PA-RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 01/12/2010 | 344.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/12/2010 | 72.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATO - PB, DIAS 17 E 18DEZEMBRO/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP E RECARGA DE TONERHP, LEXMARK E SANSUNG, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 01/12/2010 | 82.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, DIAS 17 E 18/12/2010, PARTICIPAR DOCURSO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP E RECARGA DE TONNER HP, LEXMARK E SANSUNG, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 01/12/2010 | 72.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DIAS 17 E 18/12/2010, PARTICIPAR CUR-SO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP E RECARGASDE TONNER HP, LEXMARK E SANSUNG, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 01/12/2010 | 346.42 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/12/2010 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 01/12/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000202010 | 0058505 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 01/12/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/12/2010 | 2630.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 01/12/2010 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/12/2010 | 7082.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, NES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 01/12/2010 | 3971.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 01/12/2010 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 30/12/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 01/12/2010 | 900.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA JLH -4293-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA, NAS CI-DADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 01/12/2010 | 865.10 | 00069701580478 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/ST. TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/12/2010 | 4845.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 01/12/2010 | 5697.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/12/2010 | 750.00 | 00058212116468 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 REFEICOESPARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDCOMERCIO A SERVICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 01/12/2010 | 4922.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND. E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 01/12/2010 | 5867.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 01/12/2010 | 650.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PASSAGEMMOLHADA DO SANGRADOURO E BARRAGEM DO ACUDE JATOBA II (ROCOS, TAPA BURACO, DESENTUPIMENTO DE CALHAS E DESCOBRIMENTO DE GUIAS), CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 01/12/2010 | 278.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEDEZEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DES-PESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 01/12/2010 | 2400.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS NO PORTAL FOLHA DE PRINCESA, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 01/12/2010 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, CENTRO NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 01/12/2010 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/12/2010 | 12954.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 01/12/2010 | 2650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 01/12/2010 | 65.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM,DO VEICULO RANGER PLACA MNX-3788, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 01/12/2010 | 447.41 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/12/2010 | 275.13 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DES-TA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 01/12/2010 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 01/12/2010 | 13942.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 01/12/2010 | 3160.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 01/12/2010 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 01/12/2010 | 2961.76 | 11428138000102 | MARILEIDE DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA-NO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 01/12/2010 | 1337.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECONSTRUCOES, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 01/12/2010 | 650.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS TRANSPORTES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMO SOLDAGEM E MANUTENCAO DO PIPINHA DE AGUA EDO CARROCAO DE LIXO, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 01/12/2010 | 800.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2010, NOTRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA,ASERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 01/12/2010 | 1263.16 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 01/12/2010 | 828.00 | 09400186000140 | GILBERTO ANTAS DA SILVA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA OS BANHEIROS PUBLICOS EPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 01/12/2010 | 924.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,15/10/2010 A 16/11/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS E RELACAO ANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 01/12/2010 | 2175.20 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA PLACAOM-2553-PB, A SER-VICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, CORRESPONDENDOAOS DIA 02,09,16,23,30 DE OUTUBRO DE 2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 01/12/2010 | 20234.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASDA ILUMINACAO PUBLICA, FAT. NOV/2010, CONFORME, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 01/12/2010 | 2863.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: NOV/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 01/12/2010 | 59.91 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 01/12/2010 | 490.52 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0057614 | 01/12/2010 | 2561.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATORVALMET, CAMINHAO, CACAMBA, D-20, GASOLINA CO-MUM PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA KIF-7115-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 01/12/2010 | 100.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAINSTALACAO DA EMBREAGEM DO VEICULO F-4000 ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 01/12/2010 | 68311.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 01/12/2010 | 7485.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 01/12/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0060241 | 01/12/2010 | 4217.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 01/12/2010 | 74455.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 01/12/2010 | 8558.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFO-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DAS GRADES DE PROTECAO PARA O PREDIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTA CIDADE, ONDE IRA FUNCIONAR DIVERSAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 01/12/2010 | 1411.34 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SOS 031.2010.000.614-2, 031.2010.000.615-9,031.2010.000.606-8, 031.2010.000.607-6, 031.2010.000.613-4, 031.2010.000.608-4, 031.2010.000.611-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 01/12/2010 | 182.62 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCES-SO 031.2002.000871-5, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 01/12/2010 | 1902.25 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | PAGAMENTO SALARIOS DE EX-SERVIDOR DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2008, QUE NAOFORAM PAGOS PELO EX-PRESIDENTE DA CAMARA EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, ACAO DE COBRANCA 0312008.000.445-5, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 01/12/2010 | 350.33 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS ACOESDE COBRANCA 031.2008.000.445-5 E 031.2008.000410-9 DE SALARIOS DE EX-SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL QUE NÇO FORAM PAGOS PELO EX-PRESI-DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, NO ANO DE2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 01/12/2010 | 1785.44 | 00004889135430 | REGINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO SALARIOS DE EX-SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOANO DE 2008, QUE NÇO FORAM PAGOS PELO EX-PRE-SIDENTE EUGENIO PµCELLI COSTA MANDU, ACAO DECOBRANCA 031.2008.000.410-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 01/12/2010 | 4922.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURUDICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 01/12/2010 | 178.54 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.000.443-0, DESPESAS DE EX-SERVIDORESDA CAMARA MUNICIPAL, NAO PAGAS PELO EX-PRESI-DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, NO ANO DE2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 01/12/2010 | 5740.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 01/12/2010 | 800.00 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO | PAGAMENTO COBERTURA DO EVENTO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, ANO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPOFORASTEIROS DO FORRO, EM EVENTOS REALIZADOSPARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO DIA DO ESTUDANTE 11/08/2010 NO GINASIO DEESPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 01/12/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIATURISMO E EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00002136582402 | ANA CRISTINA PEREIRA ALVES FERRAZ | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA EDICAOEXTRA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTACIDADE, NO DIA 24/12/2010 EM PRACA PUBLICA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 01/12/2010 | 582.00 | 00006686953407 | KENIA GISELI CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 REFEICOESPARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAMDURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 01/12/2010 | 4847.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE DEZEMBRO/2010, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/12/2010 | 607.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 01/12/2010 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO NOV/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 01/12/2010 | 1325.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMAHIDRAULICO E ELETRICA DE PARTE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 01/12/2010 | 2900.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/10/2010 A 14/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO OFE-RECIDO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA AMANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP, RECARGA DE TON-NER HP, LEXMARK E SANSUNG, A SER REALIZADO NACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 17 E 18/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 01/12/2010 | 1400.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMADO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 01/12/2010 | 580.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 01/12/2010 | 325.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, GAB. PREFEITO EFETIVOS, CONSELHO TUTE-LAR, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/12/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/12/2010 | 367.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 01/12/2010 | 8278.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPA COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 01/12/2010 | 8146.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CART¢R IO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 01/12/2010 | 4400.00 | 00013239643472 | COSME CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO OFI-CIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGEN-CIAS DOS REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITO-RAL - RAES E PROCESSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 01/12/2010 | 19.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS SERVIDORES SEC. FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITAMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 01/12/2010 | 8867.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 01/12/2010 | 8878.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 01/12/2010 | 8278.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 01/12/2010 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 01/12/2010 | 750.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO GM/CHEVROLET, D-20 CUSTON PLA-CA BUV-5523-SP, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEESPORTES E LAZER A SERVICO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 01/12/2010 | 5207.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 01/12/2010 | 5122.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 01/12/2010 | 1372.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE TELEFONICA(CENTRAL TELEFONICA), DOPREDIO DA PREFEITURA, NOS EDIFICIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 10/12/2010 | 280.00 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | OAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHI -7306-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 10/12/2010 | 1883.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 10/12/2010 | 1078.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 10/12/2010 | 523.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO REFERENTE SALARIOS NAO PAGOS PELOEX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EUGENIO PA-CELLI COSTA MANDU, NO EXERCICIO DE 2008, ACAODE COBRANCA DE N§. 031.2009.000.259-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 10/12/2010 | 2236.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NANA LIMPEZA GERAL DAS IMEDIACOES DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE NOVEM-BRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 10/12/2010 | 242.11 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS IMEDIACOES DO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/10RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 10/12/2010 | 262.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 470 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 10/12/2010 | 3108.00 | 00095340661415 | JOSE ADENILDO MORATO DERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 50 METROS DE CALCAMENTOS MEDINDO 2 X80DE LARGURA E COLOCACAO DE MEIO FIOS NO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, NA LADEIRA DE BARROVERMELHO QUE DA ACESSO A IGREJA CATOLICA(CAPELA) E PASSAGEM PARA O SITIO NOVA OLINDA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 10/12/2010 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/11/2010 A 15/12/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062618 | 10/12/2010 | 460.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR E LAVAGEM DO CAMINHAOVOLKSWAGEM E DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062626 | 10/12/2010 | 600.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEDAM E RECADASTRAMENTO DO IPTU, MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062634 | 10/12/2010 | 500.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENSAODE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, NO VEICULO CAMINHAOF-4000 PLACA NEZ-6240-PE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 10/12/2010 | 2667.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO MAIA, NESTA CIDADEPERIODO DE 16/10/2010 A 15/11/2010, RECURSOSRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 10/12/2010 | 3108.00 | 00006825124439 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO, BAIXA,CENTRO DA CIDADE, PERIODO DE 16/10/2010 A 15/11/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 10/12/2010 | 3150.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAOFRANCISCO NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/10/2010A 15/11/2010, RECURSOS SIDURB, FORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 10/12/2010 | 1315.80 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE RUAS DE DIFICIL ACESSO DESTA CIDA-DE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE OUTUBRO/2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 10/12/2010 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 10/12/2010 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0062707 | 10/12/2010 | 278.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATORVALMET, CAMINHAO, CACAMBA, D-20, GASOLINA CO-MUM PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA KIF-7115-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 10/12/2010 | 35.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO PARAVEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 10/12/2010 | 59.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU*RA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 10/12/2010 | 190.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEMEIO-FIOS DO CALCAMENTO DO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 10/12/2010 | 370.00 | 00008130284421 | JOEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 10/12/2010 | 106.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASLOCALIDADES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 10/12/2010 | 251.58 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR E CAMINHAO WOLKSVAGEM7.000 DE PLACA MMP-3498, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 10/12/2010 | 400.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/10,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 10/12/2010 | 1302.36 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIAS E COMBUSTI-VEIS PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063037 | 10/12/2010 | 2990.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATORVALMET, CAMINHAO, CACAMBA, D-20, GASOLINA CO-MUM PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA KIF-7115-PE,MOTO BROS PLACA MNY-8616-PB, MES DE DEZEMBRO/2010/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 10/12/2010 | 23.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CRRENTE - SIDURB12.719-1, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 10/12/2010 | 1085.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 10/12/2010 | 1901.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063053 | 10/12/2010 | 168.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE DEZ/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 10/12/2010 | 3980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 10/12/2010 | 3240.00 | 09192080000107 | WALDYLUCIO DA SILVA BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 KIMONO DE JUDOCRU ADULTO, PARA AULAS DO ESPORTE PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS CONTA N§. 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063029 | 10/12/2010 | 608.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DOS VEICULOS MOTO PLACA MOP-8840PB, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL, KOMBI PLA-CA MNE-7658-PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECUR-SOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 10/12/2010 | 360.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 05 KGS DE BOLO PARA O BAILE DA IDADE DE OURO REALIZADO NA ABB LOCAL DIA 15/12/2010, OFERECIDO AOS IDOSOS E DEFICIENTES DO MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N. 15238-2 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 10/12/2010 | 550.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010, RECURSOS DA CONTA N§ 15.238-2 -CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 10/12/2010 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 10/12/2010 | 196.03 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, PARA ROUPAS DOGRUPO DE DANCA DAS CRIANCAS DO CREAS E TECIDOPARA AS OFICINAS DE PINTURAS OFEREIDA AS MAESDAS DRIANCAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMARECURSOS CONTA N. 17087-9 - CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA AABB LOCAL, PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL OFERECIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOCREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N. 17087-9CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 10/12/2010 | 210.00 | 00033614113191 | HELIA SOUZA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OCURSO DE PINTURA, PARA GRUPO DE ADOLESCENTESATENDIDOS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOSCONTA N§. 17.087-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 10/12/2010 | 1280.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MARCENARIA REALIZADA NOCREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DEASSISTENCIA SOCIAL, AOS ADOLESCENTES EM MEDI-DA SOCIO-EDUCATIVA, ONDE ESTIVERAM APRENDENDOA ARTE COM MADEIRA, RECURSOS CONTA N.17102-6,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 10/12/2010 | 250.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 10 VESTIDOS A R$: 25,00 CADA UM, DESTINADOAO GRUPO DE IDOSAS PARA DAN€AR XOTE E ABRI-LHANTAR O 2§. BAILE DA IDADE DE OURO, ORGANI-ZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 10/12/2010 | 4591.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MDE 25 %, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 10/12/2010 | 7437.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 60%, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 10/12/2010 | 4254.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 10/12/2010 | 7522.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHES, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0062804 | 10/12/2010 | 9650.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 RESMAS DE PA-PEL OFICIO A4, 500 RESMAS DE PAPEL JORNAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICI-PAIS E CRECHES), RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062821 | 10/12/2010 | 997.10 | 08088808000184 | ANA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 KGDE PAES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDACILOPES DA SILVA, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 17/10/10A 16/11/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CICERA BARBOSA DA SILVA,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CA-BECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,PERIODO DE 16/10/2010 A 14/11/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 10/12/2010 | 510.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO BOM CON-SELHO DE SOUSA ROSAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EN-SINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 14/10 A 12/11/2010, RE CURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 10/12/2010 | 600.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062880 | 10/12/2010 | 136.00 | 00007056921400 | JEIRLA ROSIMERE PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA CRECHE UNIDADE V, LOCA-LIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, PERIODO DE 05/10 A 12/10/2010, SUBSTITUINDO A SER-VIDORA ANA PEREIRA SOBRINHA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062898 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004301640410 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUINDO RITA NUNES DA COSTA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOPERIODO DE 04/10/2010 A 02/11/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062901 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2010, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 10/12/2010 | 900.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 10/12/2010 | 900.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/10/2010 A17/12/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 10/12/2010 | 900.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/10/10A 17/12/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 10/12/2010 | 600.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 10/12/2010 | 600.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 10/12/2010 | 500.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 18/10/2010 MA 17/12/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 10/12/2010 | 510.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO EDUCANDARIO SAO JOSE, SUBSTITUINDO A SENHORA MARLENE GOMES ALBINO, PERIODO DE 22/09/2010 A21/10/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062995 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO PERIODO DE 28/10/2010 A 26/11/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063011 | 10/12/2010 | 1690.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MON-4996PB,ONIBUS PLACA MMT-6555-PB,MICRO ONIBUS PLA-CA MNJ-5575-PB, ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZ2010, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063045 | 10/12/2010 | 557.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAMNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 10/12/2010 | 708.00 | 08088808000184 | ANA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KGDE PAES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 10/12/2010 | 394.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO 13§. SALARIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADO-RIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 10/12/2010 | 15456.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063142 | 10/12/2010 | 4692.56 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 10/12/2010 | 5695.15 | 12102619000196 | MICHELLE DE PAULA LIMA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 10/12/2010 | 900.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 10/12/2010 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.043-0, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 10/12/2010 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 10/12/2010 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063215 | 10/12/2010 | 916.72 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063223 | 10/12/2010 | 3419.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 10/12/2010 | 1014.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE N§ 8423-9 - FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PELOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEM-BRO, 13. SALARIO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 10/12/2010 | 100.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 10/12/2010 | 96.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 10/12/2010 | 136.04 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71,637 LITROSDE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA HXL-5282-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 10/12/2010 | 525.84 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13§. SALARIO DO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 10/12/2010 | 2137.07 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMOMEDICO(CLINICO FERAL), ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, DIA 31/122010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 10/12/2010 | 4.19 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 10/12/2010 | 50.00 | 03254669000106 | POSTO SERVAUTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19,08 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATDUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 10/12/2010 | 2137.07 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMOMEDICO(CLINICO FERAL), ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, DIA 31/122010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 10/12/2010 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 10/12/2010 | 24.83 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 10/12/2010 | 1700.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLA-CA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 10/12/2010 | 50.00 | 61412110020261 | DROGARIA SAO PAULO S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 10/12/2010 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 10/12/2010 | 96.00 | 05976288000158 | ROBERVANIA AFONSO LINS | PAGAMENTO BORDADOS EM BOLSOS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 10/12/2010 | 29.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5,5 METROS DE TE-CIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 10/12/2010 | 33.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2,76 METROS DE TECIDO VARAO E 02 SUPORTE PAR PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 10/12/2010 | 100.00 | 03886899000180 | J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,336 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 10/12/2010 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 10/12/2010 | 17.55 | 04964642000242 | POSTO TELEFONICO COMERCIAL E SERV. LTDA | PAGAMENTO PELO USO DE 01 INTERNET E 06 IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, DIA 05/12/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 10/12/2010 | 26.60 | 67185546000135 | R.C.P.N 21§. SUBDISTRITO - SAUDE | PAGAMENTO SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 10/12/2010 | 13.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 10/12/2010 | 130.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 58,036 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 06/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 10/12/2010 | 137.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 61,19 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MNOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0063509 | 10/12/2010 | 261.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIESEL E GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATOPLACA HXF-5282-PB E AMBULANCIA PLACA MMP-3300PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 10/12/2010 | 100.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 10/12/2010 | 100.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SUME LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47,85 LITROS DEDIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO -AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 10/12/2010 | 100.00 | 03281744000209 | POSTO IBIZA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50,251 LITROS DEDIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO RANGER A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 10/12/2010 | 5.02 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 10/12/2010 | 421.05 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESTA-DUAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063568 | 10/12/2010 | 552.40 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 10/12/2010 | 126.32 | 00026620451837 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KIP-8163-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESDE O POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 10/12/2010 | 136.84 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA DB00820-PE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 10/12/2010 | 1600.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 10/12/2010 | 231.58 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REU-NIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 10/12/2010 | 22.94 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 11/12/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000, NO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 13/12/2010 | 510.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 13/12/2010 | 1000.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CARROS C/RODAS MACICAP/LIXO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 13/12/2010 | 1785.00 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 13/12/2010 | 460.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/10,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 13/12/2010 | 900.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIO PESSO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 13/12/2010 | 600.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 13/12/2010 | 600.00 | 00006153827462 | DANIELLE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE, NO SISTEMA DOIPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 13/12/2010 | 3501.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS LOCALIADAS NOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 15/12/2010 | 300.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DE TEATRO E DANCA AOS ADOLESCENTES DOPRO JOVEM, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 15/12/2010 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, O-RIENTADORES E FACILITADORES DO PROJOVEM, PARAJOAO PESSOA-PB PARA A COMPRA DE ATABAQUES, PELES, BAQUETAS, TRIPE E TECLADO, E TODO O MATERIAL DESTINADO AS AULAS DOS ADOLESCENTES QUEFAZEM PARTE DA BANDA MACIAL DO PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 15/12/2010 | 3516.71 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDDE, PSF EFETIVOS, CONTRATOS SMS, VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATOS HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CEO E PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0063771 | 30/12/2010 | 33850.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 30/12/2010 | 9298.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064505 | 30/12/2010 | 3210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADODE 13 KG, 15 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2010,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0063789 | 30/12/2010 | 50000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTACAO DE ATRACOES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEIL-LON 2010/2011 EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,NO DIA 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0063797 | 30/12/2010 | 18500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO, GERADOR,10 BANHEIROS QUIMICOS), PARA AS FESTIVIDADESDO REVEILLON 2010/2011 DESTA CIDADE, NO DIA31/12/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0064513 | 30/12/2010 | 714.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 GLP ENVASADODE 13 KGS, COM VAZILHAME, PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0065331 | 30/12/2010 | 4228.40 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065340 | 30/12/2010 | 2700.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065358 | 30/12/2010 | 1380.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GAVIAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065366 | 30/12/2010 | 2244.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUT-NOV-DEZ , NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065374 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, EM OUT. NOV. DEZEMBRO EM VEICULO PLACA BOG-4521, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065382 | 30/12/2010 | 3224.20 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA CMP-5837-PE,TURNO TARDEEM OUT, NOV E DEZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065391 | 30/12/2010 | 1470.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, EM OUT, NOV E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065404 | 30/12/2010 | 4400.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0065412 | 30/12/2010 | 3806.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ES-COLAS DOS SITIOS ALEGRE, VARZEA DA CRUZ, EN-TREMONTES, LAVANDEIRA E MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE=CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065421 | 30/12/2010 | 6720.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065439 | 30/12/2010 | 2789.70 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065447 | 30/12/2010 | 3427.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065455 | 30/12/2010 | 2820.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065463 | 30/12/2010 | 4137.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065471 | 30/12/2010 | 1610.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065480 | 30/12/2010 | 1680.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLADO SITIO LAVANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JUM-9550-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065498 | 30/12/2010 | 1509.20 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065501 | 30/12/2010 | 3710.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37- 89,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065510 | 30/12/2010 | 1680.70 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065528 | 30/12/2010 | 1935.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065536 | 30/12/2010 | 3357.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 46 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065544 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065552 | 30/12/2010 | 3240.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065561 | 30/12/2010 | 1440.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065579 | 30/12/2010 | 2112.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065587 | 30/12/2010 | 1577.80 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065595 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CECILIA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065609 | 30/12/2010 | 1612.10 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065617 | 30/12/2010 | 3875.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065625 | 30/12/2010 | 4900.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065633 | 30/12/2010 | 480.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN- DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA DHD-9557-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065641 | 30/12/2010 | 5530.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065650 | 30/12/2010 | 3080.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN- DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065668 | 30/12/2010 | 4800.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT. ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULOPLACA CIJ-1305-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065676 | 30/12/2010 | 1470.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065684 | 30/12/2010 | 2910.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065692 | 30/12/2010 | 1612.10 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065706 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065714 | 30/12/2010 | 2614.50 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0065722 | 30/12/2010 | 9971.60 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DESETEMBRO/2010,CONFORME CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 31/12/2010 | 329.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. NOV/DEZ/10RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEDEZMBRO/2010, CONFORME CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 31/12/2010 | 915.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, FAT. DEZ/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COMPROAVNTES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 31/12/2010 | 408.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, SEC. DE EDUCACAO, BI-BLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,FAT. DEZ/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 31/12/2010 | 67.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DACASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT. DEZ/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 31/12/2010 | 942.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO MESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: DEZ/2010, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 31/12/2010 | 2626.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:DEZ/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 31/12/2010 | 349.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES COMUNITARIA NOVA VIDA, E CRECHEFRANCISCO DOMINGOS GUIMARAES, FAT: DEZ/2010,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 31/12/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 31/12/2010 | 400.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 31/12/2010 | 440.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 31/12/2010 | 420.00 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CONSERTO DE 01 GELA-DEIRA (MOTOR E GAS), 01 GELAGUA E 01 BEBEDOU-RO (SUBSTITUICAO DO GAS, PERTENCENTEA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 31/12/2010 | 300.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA E LAGOA DE SAO JOAO E ESCORRE-GADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 31/12/2010 | 381321.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, JANEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13§ SALARIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 31/12/2010 | 1897.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%JANEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13§ SALARIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 31/12/2010 | 3480.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 29 VIAGENS, SENDO 16 NO MES DE NO-VEMBRO E 13 NO MES DE DEZEMBRO/2010, NO VALORUNITARIO DE R$: 120,00, NA ROTA COMPREENDIDAENTRE O SITIO ENTREMONTES E A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE,EM SUBSTITUICAO AO MOTORIOSTA JULIO RODRIGUESDA SILVA, VEICULO PLACAGPR-9073-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 31/12/2010 | 1750.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA HCR-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA DOS BEZERRA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, SENDO 12VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/20010 E 13 VIAGENSNO MES DE DEZEMBRO/2010, SUBSTITUINDO O MOTO-RISTA VALDEMIR LUIZ DA SILVA, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 31/12/2010 | 1020.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO OBINUS QUE FAZ TRANSPORTE ESCO-LAR NO PERIODO DE 15/10/2010 1 15/12/2010,CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DE UM VEICULO DO ESTADO E A INSUFICIENCIA DE MOTORISTA HABILITADONOS QUADROS DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO TAM-BEM ALUNOS DEFICIENTES FISICOS E VISUAIS QUESAO ALUNOS DA EMEF CARLOS ALBERTO E TELECENTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065013 | 31/12/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO ANUIDADE DA UNDIME (UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), SEC-CIONAL PARAIBA, REFERENTE CONVENIO N§. 153/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 31/12/2010 | 425.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 31/12/2010 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 31/12/2010 | 630.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2010 NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 31/12/2010 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 31/12/2010 | 420.00 | 00000991547497 | ALINE MAYARA FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, PARA OCURSINHO PRE VESTIBULAR 2010, MES DE DEZEMBRO2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 31/12/2010 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2010, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 31/12/2010 | 315.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 31/12/2010 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 31/12/2010 | 315.00 | 00004396003404 | FLAVIO NOBREGA GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA DO CURSINHOPRE VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 31/12/2010 | 4119.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 31/12/2010 | 5812.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 31/12/2010 | 3976.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 31/12/2010 | 1272.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(COMISSIONADOS),FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 31/12/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 31/12/2010 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO DE2010, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 31/12/2010 | 750.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JKS-8044-PE,CON-DUZINDO MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS PARAORNAMENTACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 31/12/2010 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ICA-ROS, NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, DIA 17/11/2010, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 31/12/2010 | 2040.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA AS BANDAS FORRO NA TORA, BAN-DA SUPER OARA, PESSOAL DE APOIO, MONTAGEM DEPALCO, NAS APRESENTACOES DE EMANCIPACAO POLI-TICA NESTA CIDADE, DIA 17/11/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 31/12/2010 | 340.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA E DO REVEILLON DESTACIDADE, PERIODO DE 23 A 31/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 31/12/2010 | 400.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA E REVEILLON,BESTA CIDADE, PERIODO DE 23 A 31/12/2010,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 31/12/2010 | 660.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SALGADOS E REFRIGERANTES,PARA OS COMPOPNENTES DAS BANDAS E POLICIA MI-LITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA EREVEILLON DESTA CIDADE, PERIODO DE 23 A 31/122010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 31/12/2010 | 530.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DUURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA E REVEILLON DESTA CIDADE, PERIODO DE 24 A 31/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 31/12/2010 | 1980.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE,SAMU,FARMACIA BASICA MUNICIPAL, FAT: DEZ/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 31/12/2010 | 328.84 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 31/12/2010 | 926.54 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, ACOMPANHANDO AS PESAGENS NOPSF CACHOEIRA DE MINAS E NOVA OLINDA, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 31/12/2010 | 145410.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, JA-NEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13§ SALARIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0065170 | 31/12/2010 | 107176.39 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 31/12/2010 | 11740.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,13§. SALARIO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0065901 | 31/12/2010 | 68880.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 31/12/2010 | 736.84 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-9379 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0065960 | 31/12/2010 | 6710.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0065978 | 31/12/2010 | 6960.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0065986 | 31/12/2010 | 2802.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0065994 | 31/12/2010 | 3560.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066001 | 31/12/2010 | 8781.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066010 | 31/12/2010 | 8557.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066028 | 31/12/2010 | 9039.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066036 | 31/12/2010 | 9063.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066044 | 31/12/2010 | 5710.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066052 | 31/12/2010 | 4350.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AOS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066061 | 31/12/2010 | 1037.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AOS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066079 | 31/12/2010 | 2802.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066087 | 31/12/2010 | 1510.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066095 | 31/12/2010 | 5049.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066109 | 31/12/2010 | 5931.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066117 | 31/12/2010 | 6639.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDO MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 31/12/2010 | 1979.26 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 31/12/2010 | 896.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CEO - CENTRO DE ESESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 31/12/2010 | 896.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO CEO - CENTRO DE ESESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 31/12/2010 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000, NO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000, NO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 31/12/2010 | 654.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO DEZ/2010, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 31/12/2010 | 12842.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JANEIRO/DEZEMBRO/2010E 13§ SALARIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 31/12/2010 | 101096.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAJANEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13§ SALARIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 31/12/2010 | 1910.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, 13§. SALARIO/2010, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 31/12/2010 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO PREGAI 11/10, N§ D.O. DO DIA 17/12/2010,LICITACAO M. CARTA CONVITE N§ 025/10, D.O. DODIA 18/12/10 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE CON-TRATO 127/10 - INEX. E RESULTADO DE LICITACAON§ 07/10, NO D.O. DO DIA 30/12/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 31/12/2010 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 31/12/2010 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 31/12/2010 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 31/12/2010 | 600.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUES, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0066231 | 31/12/2010 | 632.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESDIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS PSF DO MUNICI-PIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066249 | 31/12/2010 | 11775.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0066257 | 31/12/2010 | 540.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.800 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2010, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063819 | 31/12/2010 | 2002.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143 KGDE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA No. 15938-7,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063827 | 31/12/2010 | 792.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 192 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063835 | 31/12/2010 | 2004.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 334 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDEPNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 31/12/2010 | 75.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 10 E 11/11/2010, PARTICIPA DE REUNIAO NA UNDIME SOBREORIENTACOES PARA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 31/12/2010 | 600.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 1810/2010 A 17/12/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 31/12/2010 | 600.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 31/12/2010 | 900.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 31/12/2010 | 510.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ALVES DOSSANTOS LEITE, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 14/10 A12/11/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 31/12/2010 | 600.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 18/10/2010 A 17/12/2010, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 31/12/2010 | 510.00 | 00079358913703 | JOSE LEONCIO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA BA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EDILSON ALVES DEQUEIROZ NOS PREDIOS DO MUSEU NESTA CIDADE,MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NASUBSTITUICAO DO SERVIDOR CARLOS NUNES NA ESC.MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 31/12/2010 | 1530.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 31/12/2010 | 1530.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064190 | 31/12/2010 | 1530.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 31/12/2010 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE NOVEM-BRO/2010, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 31/12/2010 | 510.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 31/12/2010 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 31/12/2010 | 400.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064246 | 31/12/2010 | 1100.00 | 11744907000181 | TACOVEL - LUCIANO SEVERINO DA SILVA ME | PAGAMENTO SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO PLACATCO DIGITAL DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 31/12/2010 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-2010, RECURSOS DO SALARIO, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 31/12/2010 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 31/12/2010 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/10RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 31/12/2010 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 31/12/2010 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 31/12/2010 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, MES DE OUTUBRO2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 31/12/2010 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2010RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 31/12/2010 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, MES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 31/12/2010 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOMES DE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 31/12/2010 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/10RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 31/12/2010 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2010, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063843 | 31/12/2010 | 738.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 123 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS E MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063851 | 31/12/2010 | 1980.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 330 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063860 | 31/12/2010 | 2800.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0063801 | 31/12/2010 | 1134.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 81 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0063878 | 31/12/2010 | 29002.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEÍCULOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOWEY, ANO/MODELO: 2011/2011, COM MOTOR ALIMEN-TADO POR GASOLINA/ALCOOL ATE 1.000 CC, CAMBIODE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RE, FREIOS DISCO/TAMBOR/HIDRAULICO, TRACAO DIANTEIRA, PNEUS175 70 R13-82T, AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 31/12/2010 | 390.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTESOCIAL, CADASTRANDO FAMILIAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NA CONCESSAO DE TARIFA SOCIAL DEENERGIA ELETRICA - TSEE, CONFORME LEI ORDINA-RIA 12.212/2010 DE 21/01/2010, CONHECIDA COMOTARIFA DE BAIXA RENDA, ONDE OCUPAMOS 04 PES-SOAS DURANTE TRES DIAS, RECURSOS CONTA N§.13.436-8 - IGD, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 31/12/2010 | 220.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 105 KM RODADOSEM VIAGENS DESTA SECRETARIA COM VISITAS DOMI-CILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS, CONSELHOTUTELAR E CMDCA, RECURSOS CONTA N§. 17.087-9-CREAS MSE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS CONTA N§. 13.436-8 - IGD, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 31/12/2010 | 419.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PRESENTES PARA OFERECI-MENTO AOS IDOSOS, CRIANCAS E AS MAES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS NAS CONFRATERNIZACOES DOS REFERIDOS PROGRAMAS E NO BAILE DOS IDOSOS, REALI-ZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE2010, COMO FOR-MA DE INCENTIVO AS FAMILIAS CARENTES DO BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 31/12/2010 | 400.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DOS 02 TECNICODE OPERACAO DO CADASTRO UNICO PARA PARTICIPA-CAO DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMAV7, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON NOS DIAS 20 E 21/01/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 31/12/2010 | 500.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA AABB LOCAL, PARA AS FESTIVIDADES DO SEGUNDO BAILE DA IDADE DE OURO OFERECIDO AOSIDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2010,RECURSOS CONTA N§. 15.238-2 - CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 31/12/2010 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE POR SERMUITO CARO O PROGRAMA NAO DISPOE DE ESTRUTURAADEQUADA PARA AS REFERIDAS AULAS, RECURSOS DACONTA N§. 16.328-7 - PROJOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 31/12/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 31/12/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 31/12/2010 | 800.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DEJUDO OFERECIDO A 40 ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DIVIDINDO EM DUAS TURMASDE 20 COM UM CUSTO DE R$: 20,00 P/ALUNO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§16.328-7 - PROJOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 31/12/2010 | 250.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§.91005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 31/12/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 31/12/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 31/12/2010 | 150.00 | 00029467497468 | IVONETE MONTEIRO PALMEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 31/12/2010 | 200.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS FILMAGENSDO 2§. BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NODIA 15/12/2010 NA AABB LOCAL, OFERECIDO AOSIDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§.15.238-2 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00615089000109 | ALPHA COMERCIO LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LIVROS, DICIONARIOS EUMA BIBLIOTECA INTEGRADA DESTINADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DOS PROGRA-MAS NAS LEITURAS E REFORCO ESCOLAR, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 31/12/2010 | 180.00 | 00006384541408 | JOSE RODOLFO EVARISTO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA, OCUPANDO QUATRO PESSOAS NA ELEICAO DO TERCEIRO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL-PB,A SE REALIZAR NO DIA 08/01/2011, RECURSOS CONTA N§. 17.087-9 - CREAS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 31/12/2010 | 260.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 13 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM, CONVIDANDO A POPULACAO EM GERAL PARA SE CADASTRAR NA TARIFA SOCIAL PARA ABAIXA RENDA DA ENERGISA, ONDE SERAO BENEFICIADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 31/12/2010 | 100.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 31/12/2010 | 2267.60 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 31/12/2010 | 510.00 | 00002844352448 | ARTUR FABIANO DE ALBURQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE CANTO E CORAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO CRAS, MES DE DEZEMBRO/10RECURSOS CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 31/12/2010 | 250.00 | 00033359504453 | JOAO BATISTA SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064271 | 31/12/2010 | 1050.00 | 10691018000130 | PAULO JOSE BESERRA DE MELO & CIA. LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOMENAGEM POSTUMA PELOFALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL SENHOR PAULO ROBERTO, OCORRIDO NO DIA 25/08/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 31/12/2010 | 340.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 17 HORAS DE DIVULGA€AONO CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DO IDOSO ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 31/12/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 31/12/2010 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 31/12/2010 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 31/12/2010 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 31/12/2010 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DOCRAS DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DA CONTA N§16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 31/12/2010 | 300.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE UMA VI-SITA A CIDADE DE TABIRA-PE, COM O 2o. GRUPODE PROJOVEM, ACOMPANHANDADO PELOS FACILITADO-RES E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM, RECURSOS CONTA N. 16328-7 - PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 31/12/2010 | 550.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTaDOS COMO SU-PORTE OPERACIONAL DE CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DO CORRENTE ANO, PAGO COM A CONTA 13.436-8 IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 31/12/2010 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DEdezEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 -CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 31/12/2010 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO MES DE DEZEMBRO/2010, PARA APLICA-CAO DOS QUADROS QUALITATIVOS DO CREAS E INTERCAMBIO COM A REDE DE TECNICOS DO CREAS, RECURSOS CONTA N. 17087-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 31/12/2010 | 260.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A SERVICO DA SECDE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON-FORME DISCRIMA€ÇO DE VIAGENS ANEXAS, RECURSOSDA CONTA N§ 17087-9, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 31/12/2010 | 450.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA AABB LOCAL, PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 31/12/2010 | 429.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA REALIZACAO DO LAZER DAS CRIANCASDO PETI, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTAN§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 31/12/2010 | 100.00 | 00054998913549 | VALDETH FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO (DETETIZACAO E LIM-PEZA DO TERRENO) DO PROGRAMA CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 31/12/2010 | 800.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 31/12/2010 | 900.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRI, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 31/12/2010 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 31/12/2010 | 350.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 200 CONVITES E 200 LEMBRANCINHASDISTRIBUIDAS NO BAILE DOS IDOSOS, REALIZADOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010 PELO CRAS, DENOMINADO BAILE DA IDADE OURO OFERECIDOS AOS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 31/12/2010 | 200.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO SEGURANCA E ATENDIMENTO DURANTE NA DIS-TRIBUICAO DO LEITE DO CDLP-CENTRO DE DISTRI-BUICAO DO LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO ATENDIDOS 611 BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 31/12/2010 | 1388.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JANEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13§ SALARIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 31/12/2010 | 315.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMUM CURSO OFERECIDO AS ADOLESCENTES GESTANTESEM SITUACAO DE RISCO, ONDE CONFECCIONARAM OENXOVAL COMPLETO, BOSDADO, PINTADO E COSTURA-DO, FAZENDO UMA CARGA HORARIA DE 21 HORAS, NOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, OFERECIDOPELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 31/12/2010 | 225.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMOPROFESSORA DE DANCA ARTISTICA DOS IDOSOS DONOSSO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 15 HRS,PARA APRESENTACAO NO BAILE DA IDADE DE OURO,REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010, NA AABBLOCAL, OFERECIDO PELO CRAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0064971 | 31/12/2010 | 733.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL, A DISPOSI-CAO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE DEZEMBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 31/12/2010 | 480.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KITS DESALGADOS E 03 KG DE TORTA, DESTINADOS AO LAN-CHE OFERECIDO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA ENO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOAS CRIANCAS E AS FAMILIAS DO CREAS, RECURSOSDA CONTA N§. 17.087-9, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 31/12/2010 | 461.25 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205 KITS DELANCHES E 205 COPOS DE SUCOS DESTINADOS EQUIPE DE TRABALHO DO CMDCA(MESARIOS, SECRETARIOSCOMISSAO E ESCRUTINADORES), NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 08/01/2011, COM 03 LANCHES DISTRI-BUIDOS DURANTE TODO O DIA, RECURSOS CONTA N§.17.087-9 - CREAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 31/12/2010 | 580.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-DOS, OFERECIDOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIO-NAIS E TECNICOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CREAS, CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,REALIZADO DURANTE UMA SEMANA, RECURSOS CONTAN§. 13.436-8 - IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 31/12/2010 | 480.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 31/12/2010 | 280.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARAO GRUPO DE DANCA DOS IDOSOS, OFICINAS DE FUXICO E RECREACAO PARA AS CRIANCAS DE 00 A 03ANOS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS CONTA N§. 16.829-7 - PBT, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 31/12/2010 | 1999.14 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA13§. SALARIO/2010, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 31/12/2010 | 195.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 31/12/2010 | 780.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADOR SOCIAL, NAS OFICINAS DE MARCENARIAOFERECIDO PELO CREAS AOS ADOLESCENTES QUE VI-VEM EM MSE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 31/12/2010 | 334.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: DEZ/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 31/12/2010 | 560.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR ECREAS, CRAS, FAT: DEZ/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064262 | 31/12/2010 | 477.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 31/12/2010 | 2161.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0064963 | 31/12/2010 | 785.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO MES DE DEZ/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 31/12/2010 | 1773.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 31/12/2010 | 225.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 31/12/2010 | 2170.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM NO VEICULO DE PLA-CA JOR-2764-PB, NO TRANSPORTE DE 21 TONALADASDE FEIJAO E MILHO COM PARCERIA ENTRE A SECRE-TARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA E CONSELHO MUNICIPALRURAL SUSTENTAVEL, PARA SER DISTRIBUIDO COMOS AGRICULTORES DO GARANTIA SAFRA 2010/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 31/12/2010 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 31/12/2010 | 1210.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BEXIGAS AO SITSALOBRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 31/12/2010 | 6266.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, JANEIRO/DEZEMBRO/2010 E13§ SALARIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 31/12/2010 | 1107.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMISSIONADOS),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 31/12/2010 | 19615.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO/DEZEMBRO/2010 E 13. SALARIO/2010, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 31/12/2010 | 779.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 31/12/2010 | 304.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 31/12/2010 | 20533.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2010, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 31/12/2010 | 3787.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: DEZ/2010,COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 31/12/2010 | 52.00 | 00005760230433 | JOSUE BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE PARA LIMPEZA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA O SAMU, NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 31/12/2010 | 450.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAL€AMENTO | CAL€AMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0065161 | 31/12/2010 | 306526.69 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS JAR-DIM KARLOTA, CRUZEIRO, FREI IBIAPINA, MAIA ECENTRO DA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 31/12/2010 | 2010.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - 13SALARIO/2010 DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFETIVOSE COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 31/12/2010 | 425.24 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: DEZMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 31/12/2010 | 984.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -13§. SALARIO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDI-CA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 31/12/2010 | 3630.10 | 00089353390400 | MARCOS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RPV DO PROCESSO N§ 031.2008.000.200-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 6625
Última atualização: 11/06/2024