| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 484.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2010 | 2100.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, CFE,. NF 000285, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 0.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL _____ EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2010 | 133.50 | 10913008000100 | KLAUMOTO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CFE. NF 0002, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PELO APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA VIABILIZACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 1024.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 750.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 364.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 12318.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 446.00 | 00030577348809 | GERALDO B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE DESTOCAMENTOS ELIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1367 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 333.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS SOBRE AS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES UTILIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. COMPROVANTES EN N/PODER C/REC. DO FMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. VEICULOS PARA A SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR INTEL CELERON MEMORIA DRR2 2 GB HD 500 GB, GRAVADOR DVD, MONITOR LCD E ACESSORIOS, CFE. NF 00114, DEST.A SEC.SAUDE.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA CFE. NF 0009, EFETUADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ML 2010, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 279.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE, CAMPANHAS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR CELERON DC500 HD 500 2 GB DE MEMORIA GRAVADORA DVD, ACESSORIOS E MONITOR LCD, 15 WIDE, CFE. NF 114 DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 480.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUC.MATRICULAS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2010 | 61.56 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2010 | 61.56 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 61.56 | 00003503440437 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CF.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 300.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES MENSAL P/ SR. JOSE MANOEL DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO SER IMPOSSIBILITADO AO TRABALHO, CF.LAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 518.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS SOBRE AS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES UTILIADOS PELA CENTRAL DO GABINTE DO PREFEEITO, CFE. COMPROVANTES EN N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 328.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS SOBRE AS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES UTILIADOS PELA CENTRAL DO GABINTE DO PREFEEITO, CFE. COMPROVANTES EN N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 436.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 395.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 377.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, CF.CONTRATO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 712.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2009, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUIS. MOBILIARIO A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 1240.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR CELERON DDR2 HD 500 2 GB DE MEMORIA GRAVADORA DVD, ACESSORIOS E MONITOR LCD, 15 WIDE, CFE. NF 115 DESTINADO A SEC. AGRIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 261.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS SOBRE AS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES UTILIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. COMPROVANTES EN N/PODER C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | AQUIS. VEICULOS P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 1240.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR INTEL CELERON MEMORIA DRR2 2 GB HD 500 GB, MONITOR LCD E ACESSORIOS, CFE. NF 00115, DEST.A SEC.DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 592.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, BEM COMO ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DE EVENTO P/ALUNOS DA CRECHE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 208.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 39.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 689.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 13.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 250.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ENTRE OUTRAS,PARA A CIA DE POLICIA 5º PELOTAO CF.R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 1103 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2010 | 147.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES FRANCES DE SAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO PETI, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 251.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES FRANCES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO CRAS, QUANDO A REALIZACAO DE EVENTOS SOCIOS EDUCATIVOS CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 150.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 273.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO FIAT UNO PLC NPV-3918,UTILIZ. PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIDADES VIZINHAS, AFIM TRATAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 289.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL _____ DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 620.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, CFE. NOTA FISCAL 0070 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICAS, JUNTO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 5569.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF 063 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO DE MOBILIARIO SEC.GESTAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 1410.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR CELERON DC 450 2,20 GHZ HD 320 GB MEMORIA DE 4 GB, MONITOR LCD E ACESSORIOS, CFE.NF 117 DESTINADO A SEC. GESTAO PROJ.CONVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO MOBILIARIO P/ SEC. DE PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 1210.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR CELERON DC 450 2,20 GHZ HD 320 GB MEMORIA DE 1 GB, MONITOR LCD E ACESSORIOS, CFE.NF 116 DESTINADO A SEC. CID.PROM.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 1523 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 23.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIIO, COM DESTINO A J.PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQUERIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 1050.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 40.00 | 00002665667401 | LUZIENE ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, COMO SEC.ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADM.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2010 | 703.50 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERVICOS P/ESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REL. A RENOVACAO DE CONTRFATO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 100.00 | 07519299000134 | JD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ______ ___________, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 100.00 | 07240641000596 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2010 | 3179.05 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO CFE. NF_____ DESTINADO A RECUPERACAO, MANUT.E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.OBRAS MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2010 | 446.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E LIMPEZA NA MANUTENCAO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1390 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2010 | 88.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1387 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2010 | 224.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1388 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2010 | 133.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2010 | 200.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1385 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2010 | 502.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES, CFE. NF 1384 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2010 | 446.00 | 00003510060440 | ANACLEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E LIMPEZA NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO ST. CAICARA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1386 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2010 | 160.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1389 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 913.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 444.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP D2460, CFE. NF 120 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2010 | 558.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2010 | 481.90 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 63.84 | 00033823987453 | ADALGISA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 394.48 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 20 DIAS NA FUNCAO DE ASSESSORA ESPECIAL NIVEL III TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO, EM FUNCAO DA SUA EXONERACAO A FUNCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2010 | 781.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PARA EFETUAR A RECUPERACAO E RESTAURACAO CORRESPONDENTE A 233 M2 DE CALCAMENTO NO BAIRRO POPULARES, CF NF 1392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2010 | 50.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO, CFE. NF 16031 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2010 | 2.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2010 | 2715.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR E A CONFECCAO DE FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 160.00 | 00014378092867 | MANOEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2010 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 495.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 30 CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISAS PARA ALUNOS QUE PRATICAM CAPOEIRA DO PROJOVEM REL. AO PAGTO.2ª E ULTIMA PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 1320.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESTANTE DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISAS PARA OS ALUNOS QUE PRATICAM CAPOEIRA NO PETI, CFE. FN 1395 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 157.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DSA LOCALIDADE DO CARRETAO, NESTE MUNICIPIO, CF. NF 1396 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2010 | 3710.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1394 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 2463.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 2153 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 60059.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 2371.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 23970.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 33248.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 14075.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 4335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 2344.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 2156.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 3365.73 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 915 E 916, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 450.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 4568.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 18861.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 11299.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 7237.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 4658.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 8331.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 6779.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, REL. A COMPETENCI/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 1835.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 573.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2040.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 8921.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 4150.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 3557.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 4413.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 470.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 4706.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECREATARIA FINANCAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 3177.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 12000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 4010.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 5210.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1/5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 2328.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 1614, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 4590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 4487.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 3693.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 9355.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 5380.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 12413.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 1380.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 1380.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 2396.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA , LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 2673.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 2100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2010 | 438.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS CFE. NF 23810, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092006 | 0000159 | 01/02/2010 | 6407.25 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A MEDICAO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE 28 MELHORIAS SANITARIAS DOM.1, NA ZONA RURAL D/MUNIC.CF.NF 000331, C/RECURSO CONV.FUNASA 1372/2005 EM N/PODER | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST.AMP.REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000160 | 01/02/2010 | 12794.64 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM REC.CONVENIO FUNASA 1356/08 NF150. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2010 | 468.75 | 00019073657881 | JOSE SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO E FORNECIMENTO DE 02 CACAMBAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADOO AO PATIO DO PREDIO DO PETI, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 1411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2010 | 350.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2010 | 350.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2010 | 680.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 182 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 183.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 692.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 1234.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A IMPLANTACAO E LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. NF 928 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2010 | 1060.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL , CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2010 | 1060.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL , CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000181 | 01/02/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000182 | 01/02/2010 | 9705.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE LEIS PARA A REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CF NF 106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2010 | 308.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO DE VISUAL CFE. NF 499 DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 63.84 | 00033823987453 | ADALGISA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE P/T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2010 | 650.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2010 | 650.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2010 | 480.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BEBIDA LACTEA IOGURTE, CFE.NOTA FISCAL 440 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2010 | 1062.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR QUE PARTICIPARAM DA COLONIA DE FERIAS, CFE.NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2010 | 1915.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OA ALUNOS E MONITORES DOPROJOVEM QUE PARTICIPARAM DA COLONIA DE FERIAS, CFE.NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 1782.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OA ALUNOS E MONITORES DO PETI QUE PARTICIPARAM DA COLONIA DE FERIAS, CFE.NF EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 350.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHW, COM DURACAO DE 05 HS NA COLONIA DE FERIAS COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 350.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHOW, COM DURACAO DE 05 HS NA COLONIA DE FERIAS COM ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 350.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHOW, COM DURACAO DE 05 HS NA COLONIA DE FERIAS COM GRUPOS DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 188.00 | 00006154055412 | JUZIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E EXECUCAO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM NA APRES.ARTISTICA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2010 | 390.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF EM NOSSO POD.ER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2010 | 390.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF EM NOSSO POD.ER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2010 | 450.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E CONFECCAO DE REFORCOS DE FEIXE DE MOLAS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NA SEC. SAUDE, CFE. NF 918 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 313.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 548.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ARTESANATO COM GRUPOS DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, CFE NF 1408 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 548.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ARTESANATO COM GRUPOS DE MAES DA PROTECA SOCIAL BASICA, CFE NF 1409 EM N/PODER, C/RECURSOS FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 2112.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ARTESANATO COM GRUPOS DE GESTANTES,MAES DOS ALUNOS DO PETI, PROJOVEM E MULHERES ATENDIDAS P/PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 246.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIIO, COM DESTINO A J.PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQUERIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 65.00 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 11.90 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 232.50 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUIS. IMOVEIS EDIFICACOES DES. DE RUAS E AV. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 15000.00 | 00060094281491 | MARIA JOSE ANACLETO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ULTIMA PARCELA PELA DESAPROPRIACAO DE UMA QUADRA DE TERRA MEDINDO 5.7811 HECTARES, TORNANDO-SE DE UTILIDADE PUBLICA CFE. DEC. 011 DE 05/08/2010, PUBLICAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2010 | 249.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS CFE. NF 23319 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 4530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7626;7628;7629, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: 2 F4000 E DUKATO, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2010 | 13.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2010 | 372.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF18 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2010 | 60.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR, CFE. NF000105, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2010 | 2628.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 16 E 17 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2010 | 190.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA PARTE DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF.915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 209.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3492, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2010 | 1591.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7631;7632;7633, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, SAVEIRO, AMB.FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 03493, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 PLC.MUD-2549, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2010 | 1200.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. NF 2305 E 2314, DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2010 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSÓRIO0, CFE. NF 7630, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 4043.50 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. NF 211, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, PARA MANUT.E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE S.BENTO-PB, CONDUZINDO O SEC.FINANÇ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 89.60 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 513.78 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 1845.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS ELET, CFE.NF4278 DESTINADO A REPOSICAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 320.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE ADORNOS DESTINADAS AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS JUNTO AOS ALUNOS DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 332.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE ADORNOS DESTINADAS AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS COM O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2010 | 738.80 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2010 | 2087.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2010 | 1167.12 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO CFE. NF 91237 DESTINADO A RECUPERACAO, MANUT.E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.OBRAS MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2010 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 12914.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 769.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 327.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 65.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 1395.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 137.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 567.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. AMORT. DE DIVIDAS COM O INST.PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 5521.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. LEI MUNICIPAL 185/2007, REL. A COMPET.05; 08/2009 E 01/2010,CF.GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 4663.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.01/2010, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 16003.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.01/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000258 | 10/02/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 685.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP.01/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 266.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 3216.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE QUADROS DE COMANDOS, CF. NF 434 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 460.00 | 03091452000114 | GERALDA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 58 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 101.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 01/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 1946.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.01/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 231.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO, CFE. NF 395, DESTINADO AS ORNAMENTACAO DE PRACAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZ.N/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 8481.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 4456.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 01/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 4016.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.01/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 3103.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.01/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 3217.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 01/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 5813.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.01/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 236.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA A ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHOW, REALIZADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.SAUDE-SAUDE FOLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000259 | 10/02/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 80.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1,1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAM. DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2010 | 480.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BEBIDA LACTEA IOGURTE, CFE.NOTA FISCAL 494 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 01/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 80.00 | 00011594995869 | LENILSA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, P/TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 300.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES MENSAL P/ SR. JOSE MANOEL DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO SER IMPOSSIBILITADO AO TRABALHO, CF.LAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2010 | 258.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 263 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2010 | 300.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 261 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DOS IDOSOS, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2010 | 300.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 260 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2010 | 450.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF00091 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SEC.ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2010 | 300.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 262 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2010 | 250.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 0091 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2010 | 2000.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000, UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2010 | 2880.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10, UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2010 | 391.20 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 0091 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2010 | 176.00 | 09068187000130 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS, CFE. NOTA FISCAL 0003, DESTINADO AO PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, C/REC. DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2010 | 987.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2010 | 168.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF0066 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2010 | 120.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO TIPO F4000 CF.NF1424 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2010 | 867.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2010 | 1360.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL TIPO RACK, ARMARIOS, CADEIRAS, CFE. NF 0905 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., C/REC.MDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2010 | 98.61 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE ________ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2010 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2010 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. DA SEC. CULT. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2010 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2010 | 127.68 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM P/J.PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2010 | 4317.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF 069 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2010 | 500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF 067 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2010 | 700.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF00068 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. NAS UNID. DA SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000301 | 12/02/2010 | 18224.64 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO CENTRALATE A LAGOA DE ESTABILIZ.N/CIDADE.CF NF 22 C/REC.P | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2010 | 200.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CF. NF 1425 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2010 | 720.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF1898 DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF04758 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2010 | 292.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2010 | 3960.48 | 05222411000145 | SALETUR - AG.DE VIAG.E TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2010 | 150.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENDOSCOPICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIARIA(S) QUELHE FA ZJUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2010 | 222.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, CFE. NOTA FISCAL 0044, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO CONTROLE E VIGILANCIA DE EPIDEMIAS, PEVA, COM REC. DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELTAR DESTA CIDADE,CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2010 | 240.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO PETI, QUANDO DAS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2010 | 320.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DA TERCEIRA IDADE QUANDO DAS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2010 | 491.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES DESTINADOS AO EVENTO PROMOVILO PELA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE NA FOLIA, CF. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2010 | 446.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2010 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2010 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2010 | 658.30 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERVICOS P/ESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEV/2010, CFE. NF 16160 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2010 | 45.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2010 | 200.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF1435 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2010 | 532.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2010 | 473.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS EM VIRTUDE DA FUNCI.ESTA IMPOSSIBILITADA P/TAIS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2010 | 1064.10 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 11134 DESTINADO A MANUTNECAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2010 | 218.75 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE OUTRAS LOCALIDADES QUE PRESTAM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2010 | 131.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. AURINEIDE EGIDIO DE MOURA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2010 | 98.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. ANTONIO ANDRADE DE SA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2010 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-C ,CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAR TRAT.MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2010 | 3515.20 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. NF 84, DESTINADO A RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES CONTEMPLADAS COM O RECURSOS DO PDDE, CFE. RELACAO DE UEX EM N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2010 | 500.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CARTEIRAS E BIROS DA ESCOLA LAGOA VERMELHA CONTEMPLADAS COM O RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00006917286400 | ANASTACIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES P/ EFETUAR A RECUPERACAO DAS ESCOLAS PAU DARCO, VAQUEJADOR E CAICARA COM O RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2010 | 2500.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES P/ EFETUAR A RECUPERACAO DAS ESCOLAS GENIPAPEIRO, CABAÇOS, NAMBI EJA CASAS VELHAS COM O RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2010 | 1831.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DOS RECURSOS A CONTA DO PDDE, EM VIRTUDE DE DUAS ESCOLAS ESTA DESATIVADAS, CFE. GRU 28850-0, 212198002 02/2010, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 904941 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RUR, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2010 | 303.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DO ESPACO FISICO SOLAR DOS MOURAS, PARA ACESSO A AREA DE LASER, PISCINAS NAS ATIVIDADES DA COLONIA DE FERIAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2010 | 283.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DO ESPACO FISICO SOLAR DOS MOURAS, PARA ACESSO A AREA DE LASER, PISCINAS NAS ATIV.DA COLONIA DE FERIAS DOS GR IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2010 | 146.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DO ESPACO FISICO SOLAR DOS MOURAS, PARA ACESSO A AREA DE LASER, PISCINAS NAS ATIV.DA COLONIA DE FERIAS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0000343 | 24/02/2010 | 30000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPOS MUSICAIS E LOCACAO DE GERADOR, PALCO, SOM, ILUMINACAO, NAS ANIMACOES CARNAVALESCAS N/MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2010 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2010 | 160.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2010 | 2440.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA-LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA A REALIAZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2010 | 492.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2010 | 515.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 760 PCT.ALGODAO DOCE E 760 SC.PIPOCAS DESTINADO AS COMEMORACOES CARNAVALESCA NA ESCOLA E CRECHE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2010 | 170.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EFETUAR A DESOBSTRUCAODA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2010 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2010 | 977.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR RECUPERACAO DO TELHADO, CERCADO E CAIXA DE ESGOTAMENTO, BANHEIRO DO MATADOURO PUBLICO MUN, CFE. NF 1446 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2010 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2010 | 1753.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2010 | 1147.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2010 | 960.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR RECUPERACAO DA CAPOTA DO VEICULO F4000 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CFE. NF 1445 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2010 | 2000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2010 | 960.00 | 00014378092867 | MANOEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A BRASILIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE FEVEEIRO, CFE. NF000950 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2010 | 676.21 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF 0010 DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2010 | 40.00 | 00015227915822 | DOMINGOS BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE P/EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. DA SEC. CULT. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2010 | 1024.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHOW RALIZADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.EDUCACAO NO ST.TORRÕES N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 2456.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 629.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 301.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 67.02 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. ANTONIO ANDRADE DE SÁ AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 134.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. ALRINEIDE EGISIO CASSIANO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 328.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1450 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 18551.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 11734.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 6737.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 3658.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 4658.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 8331.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 6779.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 500.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 2130.00 | 00025203746400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE ISOSOS VIVER MAIS E MELHOR A SER UTILIZADO NAS ATIV. SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 600.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DA REALIZ.DE ATIV. SOCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFFECCAO DE DE FIGURINO ARTISTICO PARA OS GRUPOS DE JOVENS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA SEDE E TORROES, N/MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 573.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 2040.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 80.00 | 00003858394483 | ADRIANA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 9142.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 2767.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES /2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 4230.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 0.03 | 00033823987453 | ADALGISA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA SRA. ADALGISA SOARES, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOBILIARIO PARA A SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 115.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CADEIRA SECRET. CFE. NF 912 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 5366.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 4793.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 5010.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA __/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 4230.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SEC.DE EDUCACAO, REL. MÊS 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 260.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1449 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 142.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA EFETUAR A RECUPERACAO DEPOLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/REC. DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 1360.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO ARMARIOS, CADEIRAS, VENTILADO. CFE. NF 911 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 232.50 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS, NOTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 4590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 5837.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 3177.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 4033.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 237.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 60120.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 1834.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 24480.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 32543.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 15650.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 9180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 9393.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 4779.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 3421.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 003 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00006792715468 | NORMANDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª PARC. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR D-4E UTILIZADO PARA ABERTURA E DESMATAMENTO DO LOCAL A SER CONSTRUIDO O COMPLEXO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 9355.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 12761.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 01/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 5869.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 3073.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 1703.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 02/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 277.50 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 340.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E SUPORTE AO SITE DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JAN E FEV/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 2685, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2010 | 48.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PATOS-PB, DESTINADO O FUNCI. CECILANA TAVORA BRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2010 | 134.06 | 00006123846400 | MARIA NILMA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOCALID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2010 | 128.03 | 00039117480353 | MARIA EDILGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOCALID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2010 | 128.03 | 00027791432315 | ENEAS GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOCALID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2010 | 1975.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0000445 | 02/03/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00006792715468 | NORMANDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARC. LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR D-4E UTILIZADO PARA ABERTURA E DESMATAMENTO DO LOCAL A SER CONSTRUIDO O COMPLEXO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2010 | 174.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF1457 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2010 | 120.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2010 | 160.00 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC. A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CF.REQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2010 | 160.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC.A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2010 | 160.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC.A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2010 | 521.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2010 | 40.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2010 | 220.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEFORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2010 | 200.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000455 | 04/03/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 088916 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2102-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2010 | 40.00 | 00015227915822 | DOMINGOS BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE P/EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2010 | 1302.00 | 02521357000140 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS CFE. NOTA FISCAL 6825, DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS, CAPAS E OUTRAS DE UTILIDADE EM GERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2010 | 196.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTR.01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTR.02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2010 | 1580.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CFE. NOTA FISCAL 2684 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2010 | 77.42 | 00002760513432 | TEOCRITO DE MOURA CASSIANO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO QUE LHE FAZ JUS, POR SEU DESEMPENHO DE ATIVIDADE PELA PARTICIPACAO COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-RABICA N/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2010 | 77.42 | 00009060329465 | DASSAYEV MARIZ MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO QUE LHE FAZ JUS, POR SEU DESEMPENHO DE ATIVIDADE PELA PARTICIPACAO COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-RABICA N/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2010 | 22.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIIO, COM DESTINO A PATOS-PB, QUANDO DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQUERIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2010 | 365.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4285 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2010 | 7800.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 65 CARTEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA FRONTAL EM MDF TUBO 7/8 X 0,90, CFE.NOTA FISCAL 000101, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2010 | 370.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 007374 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2010 | 837.98 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 101 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DE UNIDADES ESCOLARES MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2010 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MES 01/2010,CFE. NF 67 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000471 | 09/03/2010 | 5900.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE LEIS ORDINARIAS, CFE. NOTA FISCAL 00300 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000474 | 09/03/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2010 | 300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNIC, MES 01/2010, CF. NF 67 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2010 | 217.35 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2010 | 550.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REL. MES 01/2010 CFE. NF 67, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2010 | 1448.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2010 | 77.42 | 00002339303451 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO QUE LHE FAZ JUS, POR SEU DESEMPENHO DE ATIVIDADE PELA PARTICIPACAO COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-RABICA N/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2010 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 01/2010,CFE. NF 67 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2010 | 294.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE PARTE EXTERNA DA LATERAL, PISO EM TERRENO DA PREFEITURA PROXIMO A GARAGEM MUNICIPAL NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOBILIARIO PARA SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 1275.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA ESCADA EXT. EM FIBRA FE 019, CFE. NF 003282 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 14344.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000488 | 10/03/2010 | 3095.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7700 E 7699 PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA-KBV4737 E MERCEDINHA, LOTADAS NAS DIVS.SECRETARIAS DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000489 | 10/03/2010 | 904.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3527 E 3526, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: MERCEDINHA E CACAMBA-KBV-4737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2010 | 1960.79 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO ,CFE. DESCRICAO DEM NF 921971DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2010 | 2624.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANÁLISE DA AGUA DO MUNICIPIO, CFE. NF 01461 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000484 | 10/03/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000490 | 10/03/2010 | 4294.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF7698;7697;7696, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, SAVEIRO E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000491 | 10/03/2010 | 954.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF3525, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO-MNA-5905,LOTADO NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 3177.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET.02_/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 6134.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 613.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR, CFE. NF 024382 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 125.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 218 DESTINADO A MANUTENCAO DE PROGRAMAS SUBSIDIADOS PELO GOVERNO FEDERAL - BPC ATRAVÉS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 67.04 | 00003503440437 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 2058.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 975.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000485 | 10/03/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 18.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TINTA PARA CARTUCHOS, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 642.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000486 | 10/03/2010 | 1582.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3523 E 3524 NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR; F4000; LOTADOS NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000487 | 10/03/2010 | 5520.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7690 E 7691, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR, E F4000-MUD-2549 LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 112.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 02/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 2646.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2010 | 660.00 | 10979737000151 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PLCAS E BLOCOS DE GESSO, CFE. NF0012 DESTINADO RECUPERACAO DE FORROS EM GESSOS DO PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 1944.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2010 | 4374.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2010 | 5286.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2010 | 1760.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DESOBSTRUCAO, E LIMPEZA PREVENTIVA DE 03 POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL D/MUNICIP.C.VELHAS, CARRETAO, VAQUEIJADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2010 | 52.00 | 00006938004455 | ERISON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL EQUIV. A 52M DO SITIO SILVA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2010 | 227.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA PARA A CONFECCAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2010 | 85.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 02 ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS COM JARROS E UM CONJUNTO DE ENFEITES DE PAREDE PARA SEC.EDUCACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2010 | 712.70 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, QDO.A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGOGICAS E OUTROS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2010 | 480.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, CF. NFISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 02/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2010 | 160.00 | 00014378092867 | MANOEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJ.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2010 | 138.08 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2010 | 300.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES MENSAL P/ SR. JOSE MANOEL DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO SER IMPOSSIBILITADO AO TRABALHO, CF.LAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2010 | 846.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM A REALIZACAO DE CURSO BASICO DE MUSICO PROMOVIDO PELO CRAS AFIM DE OBTER APRIMORAMENTO DA TEORIA MUSICAL A CLIENTELA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2010 | 1400.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM ADOLESC. D/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2010 | 253.50 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2010 | 226.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO E SACOLAS EM TECIDOS PARA USO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2010 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 1017.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF 00072 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF 00071 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 120.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DO PEVA, CFE. NF 1474 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 67.07 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 07643 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 268.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 270.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 00052 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 1205.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 07803 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 391.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. NF 1475 EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 353.70 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS E APOSTILAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NF 0005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 521.00 | 00003503547401 | FRANCISCO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA TORROES A CAICARA,NF1477 EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2010 | 694.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2010 | 14.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2010 | 430.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2010 | 212.50 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 128.03 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2010 | 320.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS B.F.NAQ.LOC.CFE.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2010 | 253.32 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2010 | 190.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000544 | 15/03/2010 | 20000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLIESPORTICO E CULTURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NF 028 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 240.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2010 | 145.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2010 | 460.00 | 00010179028448 | JOSEFA MARIA DA GLORIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE ARTESANATO DE COLARES E ARTE EM FUXICO PROMOVIDO PELO CRAS EM ACAO NA LOC. TORROES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0000558 | 16/03/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2010 | 1059.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2010 | 219.50 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2010 | 862.98 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2010 | 510.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2010 | 242.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS VEICULOS D/PREFEITURA ESTAVA EM CONSER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2010 | 455.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1483 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2010 | 67.04 | 00003503440437 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2010 | 67.04 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2010 | 421.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2010 | 160.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DE DESPESAS COM 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2010 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.AMP.REF.UNID.ESC. ENSINO FUND.-REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000570 | 18/03/2010 | 11097.97 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ST.CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0029 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2010 | 2836.30 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF2168 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2010 | 971.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF2169 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 300.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUX.SERV.GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DURANTE 19 DIAS CF.NF1487 EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2010 | 700.80 | 09065991000165 | ANTONIO VALDEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. NF 00133 DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES C/RECURSOS DO MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2010 | 680.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 220 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.AQ.MOBILI. P/PROG.FNDE-REC.DO FNDE-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 800.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMREFRIGERADOR 240 LT 1 PORTA ELETROLUX BRANCO, CFE. NF 006 DESTINADO A SECRETRAID E EDUCACAO C/RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2010 | 676.00 | 00064674800404 | STENIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRETA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE UMA CARGA DE FEIJAO PARA SER DISTRIB.C/FAMILIAS CARESTE D/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 8631 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS PARA O SR. FRANCISCO CAZUZA SOBRIN P/J.PESSOA-PB, QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 753.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CAPACITACAO COM MONITORES DO PROGRAMA DO PETI, COM RFECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2010 | 522.20 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 0030, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO:MICRO-ONIBUS, LOTADOS NA SEC.SAUDE C/ REC. DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2010 | 477.80 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 0562, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2010 | 200.00 | 00060121793400 | ROZILENE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE PLANEJAMENTO E AVALIACAO NO DIA 05 DE MARCO PARA OS PROF.DO ENSINO FUND.E MEDIO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO, CFE. NF 16290 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.DE OUT FONTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2010 | 233.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2010 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES P/CAJAZEIRAS AFIM DE REALIZ.TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2010 | 292.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDO PELO CRAS, EM TORROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2010 | 286.00 | 00002034781422 | ROSILMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CRIACAO E EXECUCAO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS EM TORROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2010 | 480.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BEBIDA LACTEA IOGURTE, CFE.NOTA FISCAL 612 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST.AMP.REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000624 | 24/03/2010 | 185567.01 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CFE. NF 00154 EM N/PODER C/REC.CONV.FUNASA 1356/08. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2010 | 200.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2010 | 3.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO A SRA.SEC.SAUDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DIST.MAT.DID. DA EDUC.INFANT.- REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2010 | 160.40 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CHOCOLATES, BALAS, SALGADOS CFE. NF DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NAS FESTIVIDADES DA PASCOA NA CRECHE INFANTIL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2010 | 160.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE A. BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2010 | 167.60 | 00002058336402 | ERIVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA -PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2010 | 180.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/0,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARA O TRANSPORTE DE CARGAS P/FAMILIAS CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2010 | 180.00 | 00087085402172 | DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/0,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, P/CONDUZIR CARGAS DE ALIMEN P/FAMILIAS CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2010 | 363.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PARA EFETUAR A RECUPERACAO E RESTAURACAO CORRESPONDENTE A 10,5 M2 DE CALCAMENTO NA AV. FREI DAMIAO, CF NF 1497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2010 | 90.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2010 | 40.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL2520 E 85879 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2010 | 15.00 | 11715174000157 | POSTO BR SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIST DO MUNICIPIO, CFE. CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2010 | 306.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO, CFE.DESCRICAO EM NF 468 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2010 | 300.00 | 00022575570425 | FRANCISCO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF DE LAGOA VERMELHA, DURANTE O PERIODO DA REF.DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2010 | 438.17 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2010 | 250.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2010 | 36.40 | 06234467000182 | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A COBRANCA DE TARIFA SOBRE CARGA DE ALIMENTOS TRANSPORTADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELTAR DESTA CIDADE,CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 4230.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 8904.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 2767.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 3733.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 8841.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 6584.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 1440.00 | 00002058336402 | ERIVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PEDRA PARALELEPIPEDO, CFE.NOTA FISCAL DESTINADO A CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 1346.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 5699.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 8131.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 12621.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000625 | 30/03/2010 | 1000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3004 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM DESENVOLVIDO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000626 | 30/03/2010 | 2500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3003 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRASDESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000627 | 30/03/2010 | 2500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3005 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 2040.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 032010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 573.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 19176.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 10982.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 6737.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000628 | 30/03/2010 | 11000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3001 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 2456.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 4620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 6857.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 4023.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 3687.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET.03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 75680.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 1979.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 24191.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 32156.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 15541.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 10200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 1865.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 4853.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE MARCO/2010, CFE. NF000992 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 5366.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 2630.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 6493.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2010 | 3133.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 03/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000683 | 31/03/2010 | 4963.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MERCEDINHA;MOTO; MOTOR CORT.GRAMA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000679 | 31/03/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000684 | 31/03/2010 | 6300.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0006 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 1944.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 452.00 | 00006515214405 | TED FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES PARA A REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE DE CARRETAO D/ MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA FUNC.ESTA DE ATESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 220.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000685 | 31/03/2010 | 3735.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 200.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 200.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINEGOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 11.76 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINEGOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 85.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - CASA DAS ENBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, CFE. NF DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 02/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 1417.50 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0017 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 1082.22 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE.NF135737 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 3847.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 986 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 921, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC.EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2010 | 5140.39 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 1372/2005, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 04/2010 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2010 | 386.00 | 00025203746400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS AOS ALUNOS DO PETI, EM EVENTO COMEMORATIVO AO PERIODO RELIGIOSO PASCAL, REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2010 | 709.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI QUANDO DA REALIZ.DE EVENTO RELIGIOSO COMEMORATIVO DA PASCOA CR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2010 | 542.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2010 | 495.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE DE SONORIZACAO PARA O II CRAS EM ACAO EM COMEMORACAO AO PERIODO PASCAL DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CFE. COMP. FISCAL EM N/PODER, C/ REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2010 | 506.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A GRAVACAO DE SPOT, VINHETAS PARA A DIVULGACAO EM MIDIA DE RADIO E CARRO DE SOM DOS EVENTOS SOCIAIS DO CRAS C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2010 | 542.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2010 | 320.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AO GRUPO SOCIAL DO CRAS QDO DA REALIZ.DE EVENTO RELIGIOSO COMEMORATIVO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2010 | 646.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE CEIA DE PASCOA PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO RELIGIOSO COMEMORAIVO C/REC CR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2010 | 80.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DEJ.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GESTORES A.SOCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/04/2010 | 80.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DEJ.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO GESTORES A.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRINHOI AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCA RUFINA DE MOURA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2010 | 150.00 | 09332223000120 | POSTO DE COMBUSTIVEL GOIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS P/TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2010 | 26.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2010 | 5120.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO TIPO VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, CFE. NF 00952 DESTINADO A IMUNIZACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2010 | 900.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA DE DESENHOS INFANTIS EM ORNAMENTACAO DE SALAS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CF. NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2010 | 620.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2010 | 480.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BEBIDA LACTEA IOGURTE, CFE.NOTA FISCAL 644 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000718 | 08/04/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2010, CFE. NF11084 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2010 | 2290.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2010 | 40.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 2552 E 02569 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2010 | 182.62 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000736 | 09/04/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2010 | 78.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSP. AUTONOMOS REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2010 | 32.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSP. AUTONOMOS REL. A COMPET. 02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2010 | 12875.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2010 | 586.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2010 | 1769.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIP, REL. A COMPET.02/2005, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2010 | 13928.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.02/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2010 | 750.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2010 | 638.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2010 | 311.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2010 | 112.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2010 | 2877.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000744 | 09/04/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF3552, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000745 | 09/04/2010 | 6236.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7732; 7739; 7740; 7741 PARA REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS, STRADA; DUKATO E F4000 LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2010 | 278.00 | 03091452000114 | GERALDA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS CFE. NF 00061 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2010 | 10493.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2010 | 4376.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2010 | 5399.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2010 | 4811.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2010 | 200.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2010 | 790.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2010 | 340.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2010 | 3133.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 03/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000737 | 09/04/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000742 | 09/04/2010 | 952.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3553, 3554 NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DOBLO, AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000743 | 09/04/2010 | 4678.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7744 A 7747, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, FIORINO AMB LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0000713 | 09/04/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 407.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS GRUPO DE IDOSOS VIVER , QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2010 | 14397.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2010 | 209.00 | 00019073657881 | JOSE SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO DESTINADOO AO USO E NIVELAMENTO DA CALCADA DE CONTORNO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS MES 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2010 | 146.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 82 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2010 | 500.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF079 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2010 | 200.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 81 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2010 | 287.00 | 09456354000110 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF108 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2010 | 140.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM ATRASO, E TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 1188 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 03/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2010 | 187.50 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000761 | 12/04/2010 | 1235.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1178 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO AGERALDA VALERIO DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000759 | 12/04/2010 | 4360.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1173 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2010 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM FORNECIMENTO DE VACINA EM PACIENTE CARENTE D/MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2010 | 200.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 080 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR C/REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2010 | 100.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 080 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR C/REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2010 | 566.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO SOLDAS E PINTURAS EM CARTEIRAS ESC. CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2010 | 590.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO E DIVISORIA EM GESSO NA SALA DE INFORMATICA E BIBLIOTECA MUNICIPAL ST. TORROES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 03/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2010 | 39.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2010 | 21.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000757 | 12/04/2010 | 263.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3560, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO: S-10; LOTADO NA SEC. EDUCACAO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000758 | 12/04/2010 | 6119.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 7762;7763 E 64, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA, MERCEDINHA, S-10, LOTADAS NAS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0000793 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS DE PRIMEIRA INSTRUCAO EM PROCESSOS DESTA EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2010 | 105.00 | 00000911031421 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DO DIST.TORROES N/MUNICIPIO, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2010 | 490.00 | 00005354631467 | CRISTIANE DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE FAXINAS E LIMPEZA EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TORROES, N/MUNICIPIO, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2010 | 126.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 48207 E 4405, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO PLC MNP-7938 LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2010 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SEC.DE EDUCACAO, REL. MÊS 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2010 | 474.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO PLC-NPV-3918, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO OS VACINADORES P/COMUN.RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2010 | 42.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, AO PESSOAL SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2010 | 56.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, AO PESSOAL SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2010 | 52.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS DE ARTS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2010 | 5750.00 | 00079836119434 | LUIZ IRINEU DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF11887 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CESTAS BAS.DURANTE SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2010 | 1355.00 | 00004931597467 | EDIGELMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO PETI, DESTA CIDADA, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2010 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2010 | 384.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2010 | 131.67 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2010 | 400.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIARIA(S) QUELHE FA ZJUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE PATOS, AFIM DE PARTICIPAR DE 2ª ETAPA CURSO DE MULT,VIG.SANIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2010 | 6081.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.03/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2010 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2010 | 200.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF245 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2010 | 400.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 012010 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2010 | 299.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, QDO.A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGOGICAS E OUTROS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2010 | 206.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO TIPO F4000 CF.NF 1534 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2010 | 1944.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2010 | 450.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM TORROES NESTE MUNICIPIO, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2010 | 891.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2010 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2010 | 278.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2010 | 160.00 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONF.CIDADES,CFE.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2010 | 160.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACIT. SOBRE CONF. CIDADES CFE.REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2010 | 160.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACIT. SOBRE CONF. CIDADES CFE.REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2010 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO DELEGADOS AFIM DE PARTIC,CONF.CIDADES,F/CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2010 | 160.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACIT. SOBRE CONF. CIDADES CFE.REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2010 | 160.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACIT. SOBRE CONF. CIDADES CFE.REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INT. DESTA MUNICPALID CFE.REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2010 | 499.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ST. LAGOA VERMELHA EM VIRTUDE DE REFORMA NAQUELA ESCOLA, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2010 | 499.00 | 00009361540475 | NAEZIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR PALESTRAS EDUCATIVAS AO ALUNOS E PROF.DO EJA 1 SEG. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2010 | 720.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL4366 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2010 | 840.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS CFE. NOTA FISCAL 00133 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2010 | 715.70 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 114 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2010 | 480.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0105 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2010 | 100.91 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2010 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2010 | 384.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2010 | 317.83 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-8869 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2010 | 166.12 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/04/2010 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNC. DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE,CF.CTO. REL.MAR E ABR 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2010 | 106.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E BATIMENTO DE FERRAMENTAS TIPO CHIBANCAS, PICARETAS, ALAVANCAS, PAS, FOICES, MACHADOS ETC, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2010 | 295.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1540 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2010 | 312.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF2916 E 037084, PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTO FANPLC-NPT-5212 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0000832 | 19/04/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, CF. CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2010 | 200.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF 1543 EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC.ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC. A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS INT.MUNICIP.CFE.REQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2010 | 960.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO TIPO VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, CFE. NF 956 DESTINADO A IMUNIZACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 13102 AVULSA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2010 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2010 | 400.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 05 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2010 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI GILBERTO G. ARAUJO QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2010 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2010 | 180.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA TROCA DE CONECTORES DESTA PREFEITURA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/04/2010 | 1215.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2010 | 490.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECAR DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2010 | 521.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CF.DESCRICAO EM NF584 DESTINADO AO USO EM COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REC. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2010 | 664.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2010 | 271.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CAPOTA DO VEICULO MERDECES BENZ, CFE. NF 1545 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2010 | 424.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2010 | 40.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2010 | 67.04 | 00083947361491 | FRANCISCA RUFINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2010 | 134.08 | 00025203401420 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2010 | 131.67 | 00099276470425 | RITA QUARESMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2010 | 68.37 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO E SER PESSSOA CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2010 | 314.22 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 089 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2010 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2010 | 136.00 | 00006671787409 | WELLINGTON ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CONDADO AO PERIMETTRO URBABO, N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2010 | 140.22 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOCALI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL, CFE. NF16417 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2010 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2010 | 270.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1548 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2010 | 347.00 | 09013168000106 | CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE INSCRICAO DO CHEFE DE GABINETE AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2010 | 347.00 | 09013168000106 | CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE INSCRICAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2010 | 320.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/RECIFE-PE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2010 | 640.00 | 00014378092867 | MANOEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2010 | 78.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2010 | 250.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1550 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2010 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2010 | 59.05 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO E SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2010 | 51.69 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO E SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2010 | 444.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1549 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2010 | 63.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A S.J.R.PEIXE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CF.NF 1551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2010 | 250.81 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, PELA ANUIDADE DA SEC.AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2010 | 1167.85 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO CFE. NF 937379 DESTINADO A RECUPERACAO, MANUT.E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.OBRAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2010 | 100.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI ANA NEIRY MOURQDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI TAMARA SOLLEANQDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI RAFAELLA LOPESQDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2010 | 551.60 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000897 | 30/04/2010 | 4176.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 19531.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 10790.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 6737.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0000938 | 30/04/2010 | 450.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 03/2010, CFE. NF 2500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 480.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BEBIDA LACTEA IOGURTE, CFE.NOTA FISCAL 676 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 209.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM A BANDA FORRO BALANCADO NA REALIZACAO DE UM SAO JOAO ANTECIPADO ST.CAICARA N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 2456.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 8300.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 12740.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 5661.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. NAS UNID. DA SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000941 | 30/04/2010 | 8023.44 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVS. RUAS E NO ST. NAMBI IN/MUNICIPIO CF.DESCRICAO EM BOLETIM DE MEDICAO E NF 31 C/REC.PROPRI | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0000940 | 30/04/2010 | 980.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA DA ACAO SOCIAL REL. MES 03/2010, CFE. NF 1043 EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 10907.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 4297.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 4804.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 3733.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 7329.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 6779.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 4883.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0000939 | 30/04/2010 | 570.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 03/2010, CFE. NF 2500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE ABRIL/2010, CFE. NF 001044 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 5366.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 2485.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000899 | 30/04/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 03344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 6700.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 2630.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 160.00 | 40965634000870 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 80.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 6957.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 5250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODERFOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0000937 | 30/04/2010 | 450.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MES 03/2010, CFE. NF 2500 EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0000891 | 30/04/2010 | 14200.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1ª PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE HORAS DE MAQUINA TRATOR UTILIZADO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNIC. P/SAFRA 2010 CF.LIC.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 3687.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 3993.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000898 | 30/04/2010 | 4015.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO, STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2010 | 78098.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 33716.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 1979.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 23970.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 13692.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 10200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000896 | 30/04/2010 | 4989.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 3073.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 04/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000946 | 03/05/2010 | 617.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3559, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENXEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2010 | 620.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 4826, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO MOU/087, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2010 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 43343, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DOBLO MOU-0878 LOTADO NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2010 | 288.00 | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO LIVROS, CFE. NF1350 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000947 | 03/05/2010 | 1120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1193 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0000958 | 03/05/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2010 | 1900.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 926, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUIS. IMOVEIS EDIFICACOES DES. DE RUAS E AV. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00018866611468 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPRA DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE MEDINDO 20 M DE FRENTE C/90 M DE COMP. DEST. A CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITAC. DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2010 | 1686.40 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2010 | 68.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. CECILIANA E JOAO NETO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2010 | 450.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2010 | 195.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF 1961 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2010 | 330.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2010 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2010 | 50.00 | 01067590000132 | P & A EMPREEMDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0000970 | 04/05/2010 | 25193.44 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0199637-79, LIC. CC 009/08 EM N/PODER | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2010 | 100.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2010 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2010 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2010 | 160.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. VEICULOS P/ ENSINO FUDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0001091 | 04/05/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBIS ESCOLAR CHASSISDE COMP. MAXIMO 7400MM E ALTURA MINIMA 700MM C/CAPAC.DE CARGA UTIL.LIQ.MINIMO 1.500 KG, CF.CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2010 | 160.00 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/05/2010 | 101.09 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2010 | 1089.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2010 | 184.02 | 00003254047478 | TEREZA JOAQUINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2010 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2010 | 100.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM PARA S.PAULO-SP, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2010 | 1533.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2010 | 1198.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/05/2010 | 565.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES CENICAS, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSO DA CRECHE/IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/05/2010 | 230.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DA BRINQUEDOTEC QDO DAS REALIZ. DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2010 | 506.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000975 | 05/05/2010 | 2000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TIPO CONJUNTO, SHORT/CAMISET CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 00432, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, C/RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2010 | 386.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2010 | 553.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2010 | 542.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSSO DE ARTE CULINARIA DESTINADOS A CLIENTELA DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2010 | 883.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2010 | 719.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DA REALIZ.DE ATIV. SOCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2010 | 600.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS MEDINDO 80 X 120 PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI C/REC. DO PETI, E NF 117 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2010 | 600.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 04 BANNERS IMPRESSOS MED.80X120; 70X100; PARA EVENTOS PROMOV. P/CRAS C/REC. DO CRAS, E NF 118 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2010 | 350.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A INSTALACAO DE UM RAMAL TELEFONICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2010 | 381.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000993 | 06/05/2010 | 15000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3091 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000991 | 06/05/2010 | 1500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3092 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000992 | 06/05/2010 | 1000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3093 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2010 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2010 | 454.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2010 | 1160.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MIMEOGRAFOS E RETRO-PROJETORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NF 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0001005 | 07/05/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2010 | 706.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE QUADRILHA ESTILIZADA AOS ALUNOS DO PETI NA MONTAGEM DE FESTA JUNINA PARA O FORTALECECIM. DA REDE CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2010 | 1417.50 | 10245250000145 | IRIVALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NF 198 DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES D/MUNICIP.CF TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2010 | 101.25 | 10245250000145 | IRIVALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NF 200 DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES D/MUNICIP.CF TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2010 | 1032.82 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2010 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQUISICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001007 | 10/05/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB DESTINADO O FUNCI. ANTONIA DO C.TORRES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CF. REQ.EM N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001016 | 10/05/2010 | 4022.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NFL 265 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS:FIORINO, PLC MNA-5905; FIORINO PLC MNO-8869 E FIAT UNO, LOTADO NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001017 | 10/05/2010 | 45.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS. FIORINO, SAVEIRO, DOBL LOTADO NA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO, C/REC FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2010 | 100.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 098 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2010 | 5594.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.04/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 3137.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 1962 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/ REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 428.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA-LAB.MICROANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA A REALIAZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2010 | 640.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA-LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA A REALIAZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2010 | 1417.50 | 05834241000150 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NF 132 DESTINADO ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES D/MUNICIP.CF TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2010 | 398.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 096 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SEC.ACAO SOCIAL MUNICIPAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2010 | 13099.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2010 | 210.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 04/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001024 | 10/05/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 559.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001006 | 10/05/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2010 | 600.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 097 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, C/REC.TESOURO MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 13429.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.04/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 9607.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRET. MUNICIPAIS, REL. A COMPET.02 E 03/2010, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. AMORT. DE DIVIDAS COM O INST.PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 5316.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. LEI MUNICIPAL 185/2007, REL. A COMPET. 02 E 03/2010, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 938.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001018 | 10/05/2010 | 54.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULO DUKATO, LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001019 | 10/05/2010 | 3032.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR E F4000 PLC MUD-2549 LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2010 | 4811.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.04/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2010 | 5256.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 10781.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 4429.22 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 1944.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2010 | 150.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM CAMINHÃO REBOQUE, P/TRANSPORTE DE UM VEÍCULO S-10 PLCA MNI-9384, LOTADO N/MUNICIP. DE UIRAUNA A CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2010 | 3037.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 112.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 04/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001020 | 10/05/2010 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULO MERCEDINHA LOTADO NESTE MUNICIPIO, C/REC DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001021 | 10/05/2010 | 2032.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO MERCEDINHA LOTADO NA SECRETARIA ADM. DO MUNICIPIO, C/REC FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001055 | 11/05/2010 | 324.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3597, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001056 | 11/05/2010 | 2991.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2010 | 280.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, CF. NFISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2010 | 601.32 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0125 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DE UNIDADES ESCOLARES MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001054 | 11/05/2010 | 4000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000, PLC-MUD-2549; F4000-PLC-MNZ-8069 E STRADALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2010 | 488.75 | 00005354631467 | CRISTIANE DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, QDO.A REALIZAÇÃO DE COMEMORACAO FESTIVA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2010 | 430.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE 06 BIROS E CADEIRAS JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJ.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2010 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI GILBERTO GOMESQDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP.04/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 15599 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2010 | 1802.25 | 09068187000130 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF0011 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2010 | 1417.50 | 03176381000152 | JULIVONES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0003 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2010 | 1417.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0306DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2010 | 1654.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF16;17 E 23 DEST. A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001057 | 11/05/2010 | 908.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3598 E 3599, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DOBLO E FIAT UNO,LOTADOS NA SEC.SAUDE C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001058 | 11/05/2010 | 6584.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO;MICRO-ONIBUS; SAVEIRO, DOBLO, FIORINO AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2010 | 612.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2010 | 200.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE, CAMPANHAS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2010 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,CF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2010 | 300.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL124 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2010 | 330.00 | 08672891000134 | CASAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2010 | 1150.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, C/RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2010 | 1417.50 | 10911864000119 | LANIA RUBENS FERREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0109 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2010 | 1417.50 | 03184541000105 | SOLON GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 053 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2010 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2010 | 2850.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2010 | 978.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 0203 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2010 | 436.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 15826 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2010 | 1785.00 | 00054119170349 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE BOMBEADOR, CF. NF 1579 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2010 | 328.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4410 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001096 | 13/05/2010 | 5000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF 00080 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001095 | 13/05/2010 | 5000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF 0080 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2010 | 1299.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2010 | 50.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2010 | 7000.00 | 04328497000122 | M. L. DANTAS CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. SERVICOS NA LOCACAO DE 70 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA UTILIZADO P/A REMOCAO DE ENTULHOS EM CANAIS DE ESGOTOS E LIMPEZA C/ALARGAM. DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2010 | 1725.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICO0S PARA A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MANILHAS CFE. NF1582 DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2010 | 1260.19 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF011 DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2010 | 384.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA SOBRE AUTO DE INFRACAO CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2010 | 384.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA SOBRE AUTO DE INFRACAO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2010 | 443.00 | 00005644819477 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO NO DISTRITO DE TORROES N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2010 | 1417.50 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF0246 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2010 | 220.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DO TRANSP.DE PESSOAS P/ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2010 | 1262.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A PROMOCAO DE OFICINAS PEAGOGICAS E INFORMATIVAS, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O CONSERTO E LIMPEZA E CORRECAO PREVENTIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAI,S EM DOIS TROMBONES DE VARA E UM BOMBARDAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1590 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2010 | 7750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTONIVELADORA, E CACAMBA, UTILIZADO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA S.J.R.PEIXE A SEDE D/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0001108 | 17/05/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2010 | 969.00 | 00007900883479 | FRANCISCA LARISSA B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A FILMAGEM E FOTOGRAFIAS EM TAMANHO 10X15, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO OUTROS REGISTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE OFICINAIS PEAGOGICAS E INFORMATIVAS ABORDANDO PERFIL PROFISS, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.EDUCACAO MUNICIP 1 E 2 SEG.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESTANTE DA PREST. SERVICOS PROFISSIONAIS PARA A PROMOCAO DE OFICINAS PEAGOGICAS E INFORMATIVAS, SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS DESTIN.AO PESSOAL 1 E 2 SEG.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2010 | 372.80 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4415 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2010 | 240.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTIC.DE FORMACAO ESPECIFICA PARA TUTORES LIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA FUNCI.FRANCISCA AUDENISA, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB,PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE TOTURIAL LINUX, CFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.AMP.REF.UNID.ESC. ENSINO FUND.-REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001120 | 18/05/2010 | 22419.75 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ST.CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0034 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS,CF.CONT. E LIC. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESTANTE DA PRESTACAO SERVICOS PROFISSIONAIS ESPEC. PARA A PROMOCAO DE OFICINAS PEAGOGICAS E INFORMATIVAS, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2010 | 1417.50 | 09318072000156 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF00136 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUIS. IMOVEIS EDIFICACOES DES. DE RUAS E AV. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2010 | 5000.00 | 00033823456415 | JOSE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS COMPRA DE UM IMOVEL MEDINDO 90 M DE FRENTE X 20M COMP. DESTINADO A CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA CF.ESCRITUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003424914401 | JOAO FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST. SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ.P/O TRANSP.DE PACIENTES DA COMUN.RUAIS PARA SEDE E OUTRAS LOC.TRATAM. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2010 | 990.40 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2010 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2010 | 1881.50 | 09065991000165 | ANTONIO VALDEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF00148 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2010 | 310.50 | 10979737000151 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PLCAS DE GESSO E SACOS GESSO 50 KG, CFE. NF021 DESTINADO RECUPERACAO DE FORROS EM GESSOS DO PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 02745 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC. VEICULO S-10, QDO. VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC. VEICULO S-10, QDO. VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC. VEICULO S-10, QDO. VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJ.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2010 | 1236.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 3332 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2010 | 900.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REGISTROS, ATAS E OUTROS SERV. CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042010 | 0001142 | 20/05/2010 | 2000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TIPO CONJ.PV INFANTIL CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 441, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DIST.FARD. DO ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001143 | 20/05/2010 | 6750.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TIPO CAMISAS PV G.POLO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 440, DESTINADO AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DIST.FARD. DO ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001144 | 20/05/2010 | 11600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TIPO CONJ.DIV INFANTIL CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 439, DESTINADO AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DIST.FARD. DO ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001145 | 20/05/2010 | 6600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TIPO CAMISA PV G.POLO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 438, DESTINADO AOS ALUNOS ENSINO EJA C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2010 | 1417.50 | 09456354000110 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF110 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 16671 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2010 | 628.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 3331 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2010 | 129.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE, DESTINADO A JOSE EUFRASIO SANTANA E JOSE AMERICO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2010 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001141 | 20/05/2010 | 4486.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAIS DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2010 | 260.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE.NOTA FISCAL 233 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2010 | 557.33 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-5215 E MNA-5835 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2010 | 400.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:05 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE I CRUSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2010 | 192.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE, COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2010 | 1128.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, QDO.A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO PROF.DA EDUCACAO N/MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2010 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CFE. NF 646 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF1598 EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 002787 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO, CFE. NF 16527 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2010 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2010 | 230.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF1599 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2010 | 740.18 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO, CFE. NF222 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2010 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SEC.DE EDUCACAO, REL. MÊS 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2010 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2010 | 128.03 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GERUZA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2010 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2010 | 33.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCA RUFINA DE MOURA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2010 | 100.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRINHO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2010 | 1160.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO ARMARIO, GONDOLAS, MESAS SECRET. GAVETAS CF. NF 967 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2010 | 298.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1600 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2010 | 101.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO COMUNITARIA DE EVENTOS E PROMOCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CF. NF 1602 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2010 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZ.NORT CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNA-5905 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2010 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZ.NORTE CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2010 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2010 | 114.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1601 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2010 | 1940.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF289 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPIO, C/REC.TESOURO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2010 | 113.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO COMUNITARIA DE EVENTOS E PROMOCOES REALIZADAS PELA SEC. ASS.SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO, CF. NF1603 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2010 | 2651.90 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CFE. NF 2906,2907 E 2908, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001185 | 26/05/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/04 A 23/05/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2010 | 830.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST. SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO UM VEICULO CACAMBA UTILIZ.P/O TRANSP.DE DIVS.CARRADAS DE MATERIALTIPO AREIA DESTINADO A RECUP.CALCAMENTOS N/CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0001181 | 26/05/2010 | 5780.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC. E PLANEJ. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS PROFIS. PARA EXECUCAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, REF.AO CONT.REPA.0236352-41/2007, CF NF 242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2010 | 480.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF1605 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2010 | 44.22 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A RITA QUARESMA GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2010 | 647.00 | 00006917286400 | ANASTACIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PINTURA EXTERNA, CONSERTOS COMO TROCA DE CIFRAO, TORNEIRAS, PINTURA EM PORTAS, REALIZ.NO POSTO SAUDE TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001188 | 26/05/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/04 A 23/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001189 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/04 A 23/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001190 | 26/05/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001191 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001192 | 26/05/2010 | 850.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001193 | 26/05/2010 | 850.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001194 | 26/05/2010 | 775.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001195 | 26/05/2010 | 775.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001196 | 27/05/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001197 | 27/05/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001198 | 27/05/2010 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001199 | 27/05/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001200 | 27/05/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001201 | 27/05/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2010 | 68.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GALÇIZA DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2010 | 34.33 | 00024909179860 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2010 | 40.00 | 00093709030897 | VICENTE MANOEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2010 | 40.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2010 | 710.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL TIPO ARMARIOS,VENTILADOR, CADEIRAS, CFE. NF 971 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC., C/REC.MDE, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2010 | 442.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2010 | 80.00 | 00006209127401 | ONOFRE FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2010 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2010 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2010 | 5366.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 670.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 1972 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 4452.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2010 | 4793.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001269 | 31/05/2010 | 450.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUT REL. MES 02/2010, CFE. NF2532 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001273 | 31/05/2010 | 864.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO, CFE. NF 2533 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2010, CFE. NF011341 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2010 | 5383.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2010 | 2750.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2010 | 3177.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2010 | 3993.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 3201.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE QUADROS DE COMANDOS, CF. NF 444 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2010 | 6957.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2010 | 2456.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2010 | 5200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001261 | 31/05/2010 | 52.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001268 | 31/05/2010 | 450.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MES 02/2010, CFE. NF2532 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001272 | 31/05/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF 2533 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001222 | 31/05/2010 | 5755.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0013 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2010 | 81623.98 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2010 | 23970.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2010 | 36478.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2010 | 12092.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2010 | 10200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2010 | 10907.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2010 | 4297.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2010 | 4804.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2010 | 4658.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2010 | 10469.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2010 | 6128.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 417.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE UMA LAJE DESTINADO A CAIXA DAGUA PARA A COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 8064.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 12661.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2010 | 4615.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 1151.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE.NF138361 E 138360 DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC.TESOURO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001266 | 31/05/2010 | 980.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 02/2010, CFE. NF 10471 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001270 | 31/05/2010 | 1936.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF 10472 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 185.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 1973 DESTINADO AO USO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2010 | 350.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 97.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CAMPINA -PB, DESTINADO A PAULO CESAR DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 565.56 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001223 | 31/05/2010 | 4482.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2010 | 20783.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2010 | 10790.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2010 | 6737.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001267 | 31/05/2010 | 570.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 02/2010, CFE. NF 2532 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001271 | 31/05/2010 | 1140.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF 2533 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001262 | 31/05/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001263 | 31/05/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001264 | 31/05/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001265 | 31/05/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/04 A 23/05/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001224 | 31/05/2010 | 5643.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2010 | 3024.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 05/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOBILIARIO SEC.ARTICULACAO POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2010 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DE UM MICRO COMPUTADOR CELEROM DUAL CORE MONITOR LCD, ACESSÓRIOS, CFE. NF 000137 DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2010 | 150.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2010 | 200.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2010 | 495.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2010 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE MAIO, CFE. NF 001092 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01ARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2010 | 88.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2010 | 112.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0001290 | 02/06/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2010 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2010 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J. PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2010 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2010 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2010 | 378.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2010 | 605.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS MAES DE ALUNOS DO PETI, QUANDO DAS REALIZACOES DAS FESTAS DAS MAES JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2010 | 1232.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2010 | 1593.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/06/2010 | 125.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001309 | 04/06/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2010 | 160.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2010 | 510.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL DA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO A FUNCI. TITULAR POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2010 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.EDUC., CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2010 | 335.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CFE. DESCRICAO EM NF142 E 149 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2010 | 334.00 | 00025203746400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE ISOSOS VIVER MAIS E MELHOR A SER UTILIZADO NAS ATIV. SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2010 | 510.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2010 | 292.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA ATENDEIDA PELA DA BRINQUEDOTECADO CRAS, PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2010 | 530.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/06/2010 | 70.16 | 00021976090415 | VICENTE BENICIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2010 | 1100.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CILINDROS OXIG. HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL00147 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. JOSE RODOLFO AMARO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2010 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.SAUDE CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/06/2010 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2010 | 469.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2010 | 438.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO GRUPO DO IDOSO QUANDO DAS REALIZ. EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2010 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001315 | 08/06/2010 | 50000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLIESPORTICO E CULTURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NF 0036 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/06/2010 | 2000.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PETI JUNTO A SEC.CIDANIA PROM. D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2010 | 498.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 019032 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2010 | 201.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2010 | 467.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2010 | 144.38 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2010 | 2380.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS AEREOFOTOGRAFICO COM A TIRAGEM DE FOTOS PANORAMICAS DA CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2010 | 0.80 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPL.DO EMPENMHO DE SERVICOS AEREOFOTOGRAFICO COM A TIRAGEM DE FOTOS PANORAMICAS DA CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0001352 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2010 | 189.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2010 | 677.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2010 | 563.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001364 | 10/06/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 05/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001357 | 10/06/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2010 | 3026.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2010 | 112.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001345 | 10/06/2010 | 2400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000; ONIBUS ESCOLAR, CFE. NF 7976 E 7977, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001346 | 10/06/2010 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOS. EM VEICULOS: F4000; ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 717.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2010 | 1944.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2010 | 4699.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2010 | 4904.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2010 | 11283.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001344 | 10/06/2010 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF3667, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS-ESCOLAR, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2010 | 323.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2010 | 2417.21 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. AURINEIDE EGIDIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2010 | 6067.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2010 | 3468.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001341 | 10/06/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001342 | 10/06/2010 | 786.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NFS, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, DOBLO, AMBULANCIA SAVEIRO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001343 | 10/06/2010 | 7913.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINO, SAVEIRO, FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFIS. MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTR.03 E 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2010 | 664.74 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOLSAS DE LONAS E BONES, CFE. NF 93, DESTINADO AO USO PELOS AGENTES COMITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2010 | 14021.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2010 | 99.18 | 00004075398404 | ANA LUCIA ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM P/J.PESSOA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2010 | 198.38 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM P/J.PESSOA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2010 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM P/BRASILIA-DF, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI, REL. COMP. 05/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001367 | 11/06/2010 | 16000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0160 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001368 | 11/06/2010 | 3000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1367 PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 160, PARA USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001370 | 11/06/2010 | 3000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 161 P/POSTERIOR DISTRIBUICAO DOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, C/REC. FARMACIA BASIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2010 | 281.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2010 | 215.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. ANTONIO ANDRADE DE SA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2010 | 550.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS DE EDUCACAO SEXUAL P/TODA REDE MUNCIPAL DE ENSINO 08, 10 E 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2010 | 236.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2010 | 589.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2010 | 464.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2010 | 300.00 | 00000711660840 | CIRILO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICO0S PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA A SEDE A SAIDA PARA A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2010 | 200.00 | 00017859036835 | MAURIZA DOS SANTOS DANIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESID. DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ. P/SERVIR DE CASA-ESCOLA, QDO DA REF.ESCOLA CARNAUBINHA CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2010 | 880.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2010 | 635.11 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF 00012 DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2010 | 612.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2010 | 188.00 | 00044198582491 | JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NOS BANCOS DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A S SECRET. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001392 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2010 | 500.00 | 00098123254415 | ANA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/CIRURGIA DE GLAUCOMA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2010 | 127.78 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2010 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2010 | 89.83 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2010 | 103.00 | 00010479966427 | MAYARA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2010 | 96.73 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A PAULO CESAR DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2010 | 850.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, TROCA DE PORTAS, RECUPERACAO DA CALCADA E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE DE VAQUEJADOR, N/MUNICIPIO, CFE. COMP.N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2010 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2010 | 252.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE.NOTA FISCAL 4469 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2010 | 198.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A LUZIA MA.OLIV.DAVI AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2010 | 99.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ANA LUCIA A. DAVI AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2010 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2010 | 663.00 | 09065991000165 | ANTONIO VALDEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 0001 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/06/2010 | 1009.35 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2010 | 264.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. EDUCACAO, CFE. NF 00206, EM NOSSO PODER, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2010 | 37.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/06/2010 | 934.10 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MECANICOS, CFE.NF1239,1240 E 1241 DESTINADO A GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2010 | 219.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4474 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001419 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/04 A 23/05/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2010 | 794.27 | 00039138372304 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DA SEC.;DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2010 | 795.00 | 00039138623315 | GICELIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DA SEC.;DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF1655 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2010 | 800.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE CRACHAS E BANNERS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. EDUCACAO, QDO.DA REALIZAÇ.DE CAPACIT.DE PROF.EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO, CFE. NF16646 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF1654EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2010 | 43.48 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2010 | 404.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2010 | 100.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRIN AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCA RUFINA DE MOUR AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2010 | 80.00 | 00093709030897 | VICENTE MANOEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA, AFIM DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES P/FAZER TRAT.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA, DESTINADO O FUNCI. NUBIA NAETE DE MOURA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2010 | 150.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001442 | 21/06/2010 | 2000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 3193DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2010 | 230.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 00248 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001417 | 21/06/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/05 A 23/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001418 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/05 A 23/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001439 | 21/06/2010 | 9000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3191 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001440 | 21/06/2010 | 1000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3195 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001441 | 21/06/2010 | 1000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3194 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2010 | 150.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM PARA S.PAULO-SP, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2010 | 18500.00 | 10694628000198 | CIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - CHB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O APORTE FINANCEIRO DA CONTRA-PARTIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO MONTANTE DA SUBVENCAO ECONOMICA, DEPOSITADO NA CONTA DA CHB, CFE. AUTORIZACAO BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 20463 AVULSA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2010 | 185.02 | 00003254047478 | TEREZA JOAQUINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2010 | 120.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF0020 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 20469 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2010 | 471.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE DE UMA RESIDENCIA DO SR. ANTONIO AGERSON DUARTE, NA TROCA DE TETO E MADEIRAMENTO NA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO, PARA A CONFECCAO DE PROJETO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2010 | 1400.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2010 | 270.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 1663 JUNTO A PROGRAMA SOCIAL PETI ESTE MUNICIPIO COM REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2010 | 266.15 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 1663 JUNTO A PROGRAMA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2010 | 1704.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 20474 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2010 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2010 | 180.00 | 08784917000217 | INFOWOLD-ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1660, CF. NF 0015, DESTINADO AO UOSO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC.PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2010 | 269.65 | 00002811465430 | LUCIANA SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA II CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL PROM. PELA 9ª GERENCIA REG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2010 | 1537.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. NOTA FISCAL 00076 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2010 | 426.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2010 | 9.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2010 | 1530.00 | 08784917000217 | INFOWOLD-ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR SEMPRON 2 GB HD 500 GB MONITOR LCD COM ACESSORIOS E IMPRESSORA HP 1660, CF. NF 0014, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, C/REC.P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2010 | 266.15 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 1664 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2010 | 419.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOBILIARIO P/ ENSINO FUND. - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2010 | 800.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS TIPO VENTILADORES, CFE. NFR 0007, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/ REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001447 | 22/06/2010 | 69.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF075 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC.C/REC 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQ. MOBILIARIO ENSINO FUND.-FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2010 | 800.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS TIPO VENTILADORES, CFE. NFR 0007, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/ REC. DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2010 | 170.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2010 | 471.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2010 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/06/2010 | 52.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2010 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2010 | 367.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CF.NF 1668 C/ REC. DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2010 | 771.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNEC. DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2010 | 188.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, UTILIZADO EM VIAGEMS P/TRANSP.DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2010 | 220.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS SECRET. CF. NF 1670 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2010 | 183.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS VEICULOS D/PREFEITURA ESTAVA EM CONSER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2010 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JUNHO CFE. NF 1142 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2010 | 407.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TIPO PRATOS, TALHERES, TOALHAS E OUTROS ADERESSOS PARA ORNAMENTACAO DE FESTIVIDADES DIAS DAS MAES E ENCON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 5100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 3209.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 3993.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 78756.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 20400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 34758.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 9690.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 11582.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 5390.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 8000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ CAPACITACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL NA IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO D/MUN.CF.NF060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 5813.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2010 | 752.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 5511.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001524 | 30/06/2010 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINTE PREFEIT, CF.CONTR.EM N/PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 2630.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-7826 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2010 | 99.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CAMPINA -PB, DESTINADO A LEA KARINE COSTA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2010 | 465.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A _________________,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 22184.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 11780.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 6737.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001490 | 30/06/2010 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001491 | 30/06/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001492 | 30/06/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001493 | 30/06/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001494 | 30/06/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001495 | 30/06/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001496 | 30/06/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001497 | 30/06/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001498 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001499 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001500 | 30/06/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMI UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001538 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/05 A 23/06/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001539 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/05 A 23/06/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 2496.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2010 | 36.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 8165.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 7140.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 4903.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2010 | 32.12 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 11225.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 4804.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, FRANCISCA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 3770.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 10084.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 5208.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 3024.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 06/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001543 | 01/07/2010 | 4638.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA POR AUTO DE INFRACAO EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001545 | 01/07/2010 | 3653.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2010 | 3500.00 | 07479030000171 | ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REL. AO CURSO DE QUALIFICACAO E FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CFE. NF 0076 C/REC FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001547 | 01/07/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GERUZA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2010 | 495.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LENTES PARA CORRECAO VISUAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2010 | 300.47 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI JOAO NOBREGA QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001546 | 01/07/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001548 | 01/07/2010 | 7000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REL. A ELABORACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, P/FINS DE LANCAMENTO DO IPTU CF. NF 0303 C/REC TES.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001544 | 01/07/2010 | 5018.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 17 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2010 | 469.00 | 00033097186468 | EUFRASIO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A VACINACAO DE REBANHO BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA REL. A 1ª ETAPA NAS AREAS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2010 | 160.00 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A CAMPINA GRAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2010 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2010 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2010 | 294.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA PARA A CONFECCAO DE EDUMENTARIAS, FIGURINO TRADICIONAL PARA GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIV.JUNINAS CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2010 | 706.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA PARA A CONFECCAO DE EDUMENTARIAS, FIGURINO TRADICIONAL PARA GRUPO DE JOVENS DO CRAS FESTIV.JUNINAS CF.NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2010 | 438.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA GRUPO SOCIO EDUCATIVOS DO CRAS DURANTE ENCONTROS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE NMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2010 | 490.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA GRUPO SOCIO EDUCATIVOS DO CRAS DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2010 | 1412.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, N/MUNICIPIO, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2010 | 530.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA, FORTALECENDO A REDE DO CRAS N/MUNICIPIO, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2010 | 530.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO MINISTRANTE DE ARTES CENICAS AOS ALUNOS DO PETI FORTALECENDO A REDE DO CRAS N/MUNICIPIO, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0001577 | 02/07/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2010 | 635.00 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO AOS GRUPOS SOCIO EDUCATIVO DO CRAS, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2010 | 334.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, QUANDO DA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO SÃO JOAO DA TERCEIRA IDADE COM GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2010 | 563.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, QUANDO DA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO SÃO JOAO DA TERCEIRA IDADE COM GRUPO DE IDOSOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2010 | 333.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DA BRINQUEDOTECA E EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2010 | 530.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANCA FOLCLORICA, QUDRILHA E CASAMENTO MATUTOS COM ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2010 | 469.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0001549 | 04/07/2010 | 2000.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF0078 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2010 | 530.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS E PALESTRAS NO ENCONTRO DE FORMACAO SOCIO EDUCATIVA DURANTE A SEMANA DE EXPLORACAO DO TRAB.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2010 | 34.49 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2010 | 69.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GALIZA DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2010 | 138.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2010 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2010 | 103.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A NIVALDA GOMES ALVES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A TATIANE TORRES DA COTA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. DA SEC. CULT. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2010 | 177.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO AMIGOS SHOW RALIZADO EM EVENTO SAO JOAO DOS ALUNOS SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/07/2010 | 100.00 | 00017859036835 | MAURIZA DOS SANTOS DANIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DURANTE A REF.E AMPL.ESCOLA CARNAUBINHA 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2010 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2010 | 510.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS E LIMPEZA NO PREDIO DA SEDE DO EXECUTIVO, HORARIO EXTRA EXPEDIENTE, QDO.FUNCI.ESTA LICENCA MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2010, CFE. NF11494 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2010 | 167.95 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2010 | 68.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2010 | 649.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2010 | 80.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2010 | 219.85 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2010 | 7446.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2010 | 3603.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2010 | 1045.21 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001620 | 09/07/2010 | 1543.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NFS, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:SAVEIRO, DOBLO, FIAT UNO E AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001621 | 09/07/2010 | 3456.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS:FIORINO, FIAT UNO, DOBLO, AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2010 | 600.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA EM PACIENTE CARENTE D/MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER. SRA.MA.LOUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. ANTONIO ANDRADE SA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001633 | 09/07/2010 | 367.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO JUMPER PLC NQH-6860-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSP.PESSOAS P/REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO SAUDE, CID.VIZI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0001624 | 09/07/2010 | 2002.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001625 | 09/07/2010 | 18000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2010 | 456.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSOS DO MDE, CF. NF 0160 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2010 | 1810.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.06/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2010 | 117.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2010 | 775.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 00001DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001617 | 09/07/2010 | 1264.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NFS, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:F4000; STRADA E DUKATO LOTADOS NA SEC.EDUCACAO, COM REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001618 | 09/07/2010 | 2735.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000; DUKATO E STRADA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2010 | 4025.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.06/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2010 | 4792.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.06/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2010 | 11127.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2010 | 880.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 001 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, COM REC. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2010 | 680.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001630 | 09/07/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2010 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DEJ.PESSO AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2010 | 13011.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0001598 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2010 | 823.01 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2010 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2010 | 655.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2010 | 13075.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2010 | 647.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001619 | 09/07/2010 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3687, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENXEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV PUB.MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/07/2010 | 300.00 | 00009126573407 | ANTONIO NAIRTON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECE O MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2010 | 1000.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ELABORACAO DE DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL DOS SITIOS RECANTO DE CAICARA E COMPLEXO POLIESPORTIVO D/ MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2010 | 736.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICO0S EVENTUAIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS MECANICOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CFE. FN 1742 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001640 | 12/07/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONT. EM N/PODER. NF 3423, MES 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2010 | 239.58 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA TROCA DE CONECTORES DESTA PREFEITURA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2010 | 1294.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2010 | 33.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/07/2010 | 282.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/07/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 23315 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2010 | 215.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2010 | 350.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A INSTALACAO DE UM RAMAL TELEFONICO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/07/2010 | 400.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2010 | 125.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2010 | 307.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/07/2010 | 600.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 109DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR C/REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2010 | 382.50 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 110 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/07/2010 | 382.50 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 111DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATEND.COM.DIST. DE MEDIC.-REC.FMS-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001658 | 13/07/2010 | 7438.31 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1717 DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2010 | 580.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, POR O TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2010 | 140.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1704 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2010 | 710.94 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM O FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS DESTINADO AS COMEMORACOES JUNINAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2010 | 616.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE FERIAS DE FUNCI. TITULAR, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2010 | 584.00 | 00003123155463 | VICENCIA AURILENE VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO TELECENTRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DEJUNHO DO CORRENTE ANO CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/07/2010 | 552.00 | 00006292620476 | DAMIANA VITAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS DO EJA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DEJUNHO DO CORRENTE ANO CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/07/2010 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 003053 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/07/2010 | 150.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF1702 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001657 | 13/07/2010 | 9000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE 60 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0033 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2010 | 552.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DA TELECENTRO DANDO SUPORTE A REDE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/07/2010 | 86.79 | 00004516118459 | IRENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2010 | 682.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, POR O TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2010 | 552.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS AOS JOVENS MATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE. COMPROV. FISCAL N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/07/2010 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS, EQUIVALENTE A 01 KM, QUE LIGA A SEDE AO SITIO PAU DARCO, N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2010 | 100.00 | 00004517869474 | JAILSON LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS, EQUIVALENTE A 02,5 KM, QUE LIGA A SEDE A UIRAUNA, N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/07/2010 | 14.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0001674 | 16/07/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/07/2010 | 739.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2010 | 636.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2010 | 303.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2010 | 24.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/07/2010 | 8615.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 2291/2006-REC.24 CASAS, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2010 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.EDUC., CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2010 | 584.00 | 00004236060426 | MARIA MARISTELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PROFESSORA POLIVALENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/07/2010 | 229.00 | 00030577348809 | GERALDO B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE ASSESSOR ESPECVIAL NIVEL III, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/07/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1746 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/07/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 23731AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2010 | 419.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2010 | 100.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/07/2010 | 1200.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA FCO.CASSIANO NESTA, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PAVIMENTACOES EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0001678 | 19/07/2010 | 17340.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETAS 1A E 2A, NA SEDE CF. NF 0041 C/REC.CONV.FDE 033/2010 - SEPLAG. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001679 | 19/07/2010 | 22370.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS PUBLICAS DE TORROES E CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNIC. CF. NF 0042 C/REC.CONV.FDE 032/2010-SEPLAG. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2010 | 680.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICOS, CFE. COMPROVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/07/2010 | 318.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/07/2010 | 616.00 | 00087085402172 | DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AGT.LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICOS, CFE. COMPROVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2010 | 500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO, PARA A CONFECCAO DE PROJETO TOPOGRAFICO DA PRACA ST. VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. NAS UNID. DA SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001700 | 19/07/2010 | 12459.18 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA BASICA URBANA NA SEDE, CF.DECRICAO EM BOLETIM 003, E NF 0043 EM NOSSO PODER, COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2010 | 49.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 3090 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2010 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2010 | 94.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA. POSTO O AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, QDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2010 | 100.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2010 | 573.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 20000 LT QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/07/2010 | 607.00 | 00093709030897 | VICENTE MANOEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REMUNERACAO QUE LHE FAZ JUZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE SEU TRABALHO, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC.ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/07/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC. A CIDADE DEJ.PESSO AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2010 | 1228.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL CRAS, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2010 | 584.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL CRAS, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2010 | 200.00 | 00010099071401 | LUZINETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM PARA S.PAULO-SP, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2010 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/07/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/07/2010 | 163.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2010 | 240.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2010 | 67.04 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE PASSAGENS , P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001720 | 23/07/2010 | 1555.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 5221;5048;5047;5046, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, COM REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2010 | 12.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2010 | 382.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0001726 | 27/07/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2010 | 195.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2010 | 1456.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2010 | 403.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2010 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JULHO, CFE. NF01190 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2010 | 160.00 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A CABEDELO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2010 | 176.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DOS IDOSAS RALIZADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2010 | 236.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DOS ALUNOS DO PETI, REALIZADO EM EVENTO PROMOVIDO PELO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2010 | 1225.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REMUNERACAO QUE LHE FAS JUS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2010 | 907.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2010 | 456.00 | 10979737000151 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO, MOLDURAS, DESTINADO A RECUPERACAO DE TETOS EM GESSO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NF 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2010 | 635.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS PROJOVENS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CF. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2010 | 424.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NA ANIMACAO FESTIVA DO GRUPO RAIZES NORDESTINAS NA NOITE CULTURAR DO PETI NO V POCICULTURA N/ PODER, C/ REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2010 | 530.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2010 | 530.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2010 | 530.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO FACILITADORA DE ENCONTROS E PALESTRAS SOCIO EDUCATIVA,COM GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CRAS N/MUNICIPIO, COM RECURSO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2010 | 427.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DURANTE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS N/MUNICIPIO, C/REC.IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2010 | 604.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO SOCIO EDUCATIVOS DO CRAS EM ATENDIMENTO EM REUNIOES, CURSOS E PALESTRAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2010 | 524.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 24819 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001744 | 28/07/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/06 A 23/07/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001745 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 03/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001746 | 28/07/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001747 | 28/07/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001748 | 28/07/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001749 | 28/07/2010 | 1700.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001750 | 28/07/2010 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINO UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001751 | 28/07/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001752 | 28/07/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001753 | 28/07/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001754 | 28/07/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001755 | 28/07/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/06 A 23/07/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001756 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/06 A 23/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001757 | 28/07/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/06 A 23/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2010 | 2138.31 | 00054119170349 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE BOMBEADOR, CF. NF 1780 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CFE. NF 16770 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2010 | 38.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2010 | 633.85 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2010 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAR TRAT.MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0001765 | 29/07/2010 | 305.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 256 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNICIPAL - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2010 | 489.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNEC. DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0001767 | 29/07/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2010 | 180.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2010 | 13133.98 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 2261.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2010 | 4050.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 280.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 024 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 100.00 | 00029971625806 | ANTONIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2010 | 18500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A-ECONOMISA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DESPESAS COM O APORTE FINANCEIRO DA CONTRA-PARTIDA A TITULO DE COMPLEM.DO MONTANTE DA SUBVENCAO ECONOMICA DEPOSIT.NA CONTA DA ECONOMISA CF. AUTOR. BANCARIA, TORNANDO-SE NULO EMPENHO 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 11613.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 5208.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2010 | 2777.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2010 | 1013.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2010 | 152.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2010 | 297.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO PLC-NPV-3918, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO SEC.E FUNCIS.P/PART.REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2010 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA- CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001779 | 30/07/2010 | 3049.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2010 | 264.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1703 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2010 | 467.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2010 | 22941.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2010 | 9846.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2010 | 6120.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001770 | 30/07/2010 | 15024.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3306/07 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLV. N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2010 | 296.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALRO QUE SE EMPENHA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO PLC-NPV-3918, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE FUNCIS. P/REUNIOES E PALESTRAS ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 2496.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2010 | 6440.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2010 | 2630.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF1751EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2010 | 220.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2010 | 4213.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2010 | 5502.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2010 | 3204.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2010 | 4093.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001780 | 30/07/2010 | 2660.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 22LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 918.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER C/REC.MDE.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO - MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 5280.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 3824.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 82215.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 40262.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2010 | 20570.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2010 | 10131.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2010 | 255.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2010 | 13354.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2010 | 3908.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2010 | 6171.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001778 | 30/07/2010 | 5853.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 07/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2010 | 55.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2010 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2010 | 431.20 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2010 | 136.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2010 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE J.PESSOA CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2010 | 66.83 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GALIZA DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001830 | 02/08/2010 | 2153.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 5049, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, COM REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATEND.COM.DIST. DE MEDIC.-REC.FMS-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001831 | 02/08/2010 | 3682.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1726 DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATEND.COM.DIST. DE MEDIC.-REC.FMS-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001832 | 02/08/2010 | 6431.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1727 DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005206175412 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2010 | 587.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. NF 00165 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO AO PROGRAMDE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2010, CFE. NF11636 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2010 | 87.08 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2010 | 185.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETROMECANICOS CFE. NF 0413, NO CONSERTO DE INSTALAÇÕES EM VEICULO: F4000, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2010 | 249.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000042010 | 0001844 | 04/08/2010 | 2500.00 | 06220266000126 | RENATO SILVA RODRIGUES - SOFTCOM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LICENCA DE SOFTWERE, CFE. NOTA FISCAL 002626 DESTINADO A OPERACIONALIZACAO E CONTROLO DE ALMOXARIFADO, MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2010 | 505.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2010 | 121.57 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2010 | 1281.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DA 5ª CAVALGADA TROP.SERTAO FORTALECENDO A CULTURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2010 | 259.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/08/2010 | 510.11 | 00008152161497 | ANEIDE KELLY CLAUDINO LIBERADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE VACINADORA PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1,CF.PORT.1.827 DE 07/07/2010 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2010 | 100.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/08/2010 | 510.11 | 00008152161497 | ANEIDE KELLY CLAUDINO LIBERADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE VACINADORA PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1,CF.PORT.1.827 DE 07/07/2010 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/08/2010 | 510.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS E LIMPEZA NO PREDIO DA SEDE DO EXECUTIVO, HORARIO EXTRA EXPEDIENTE, QDO.FUNCI.ESTA LICENCA MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2010 | 209.00 | 00009577841473 | CARLOS DORNELLES LAURINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO CARRETAO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/08/2010 | 358.00 | 00060806877200 | ANA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO SILVA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/08/2010 | 358.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO CAMBITO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/08/2010 | 358.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO VAQUEIJADOR, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001862 | 06/08/2010 | 13000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB, NF 190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/08/2010 | 120.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEIT.DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/A COMPRA DE UM OCULOS P/CORRECAO VISUAL, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/08/2010 | 80.00 | 00027457125434 | FRANCISCA LEONEIDE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DA SEC.A.SOC, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/08/2010 | 80.00 | 00027457125434 | FRANCISCA LEONEIDE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DA SEC.A.SOC, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/08/2010 | 626.90 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 142 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/08/2010 | 80.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DE DESPESAS COM 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO N/DISPONIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/08/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ANTONIO ALVES DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/08/2010 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2010 | 80.00 | 00007099145479 | CLAUDINO ANACLETO DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ACAO SOCIAL, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001901 | 10/08/2010 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF25401 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2010 | 134.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA, DESTINADO O FUNCI. ANTONIA DO CARMO TORRES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA CLAUDIANA G.SOARES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ADALGISA G.SOARES AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTE TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE D/MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE,CF.CONT. REL.06;07;08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2010 | 4779.61 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2010 | 4540.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2010 | 750.60 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001905 | 10/08/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. NF794 R/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0001870 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2010 | 14.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2010 | 226.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB AO FUNCI LUCRECIO ARAUJO QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001875 | 10/08/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2010 | 12049.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.06/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001904 | 10/08/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2010 | 1824.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 0103 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC., C/REC.MDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2010 | 238.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2010 | 2355.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2010 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.EDUC., CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001900 | 10/08/2010 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF 25401 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001902 | 10/08/2010 | 3000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2010 | 4785.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2010 | 11581.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2010 | 4960.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2010 | 2224.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001899 | 10/08/2010 | 2500.64 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF 25401 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0001903 | 10/08/2010 | 2000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA REL.PARCELAMENTO DE DEBITOS OBRE AUTO DE INFRACAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2010 | 300.00 | 00009126573407 | ANTONIO NAIRTON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PARA EFETUAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/08/2010 | 284.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER C/REC. FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2010 | 720.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS OFERECIDOS QUANDO DA APRESENTACAO DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA ST.TORROES N/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/08/2010 | 209.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF26805 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2010 | 690.00 | 00008657631431 | JOSE ALDEMIR SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA 26941 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS C/REC. TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2010 | 318.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/08/2010 | 643.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/08/2010 | 184.00 | 00019753935897 | EDILAERCIO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS QUE LHE FAZ JUS, JUNTO A SEC. OBRAS, POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/08/2010 | 184.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS QUE LHE FAZ JUS, JUNTO A SEC. OBRAS, POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/08/2010 | 184.00 | 00060106441434 | SALISMAR BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS QUE LHE FAZ JUS, JUNTO A SEC. OBRAS, POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/08/2010 | 1187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/08/2010 | 1437.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001914 | 13/08/2010 | 900.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO CACAMBA KTN-0210 LOTADO NA SEC. OBRAS SERV. URBANCOS DO MUNICIPIO, C/REC FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001944 | 13/08/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3744, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA KVB-4737 LOTADO NA SEC. OBRAS SERV. MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001945 | 13/08/2010 | 1536.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA KBV-4737 LOTADA NA SEC.E OBRAS E SERV.MUNICIPAIS, C/ REC.TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/08/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 26933 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001924 | 13/08/2010 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3342 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSO DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001925 | 13/08/2010 | 700.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3341 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2010 | 400.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/08/2010 | 384.00 | 09068187000130 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF021 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/08/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 07/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/08/2010 | 212.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO BATISTA FILHO, NA TROCA DE TETO E MADEIRAMENTO NA ZONA RURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001915 | 13/08/2010 | 132.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULO FIORINO LOTADO NA SECRET.DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/REC FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001916 | 13/08/2010 | 1068.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 298 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS: FIORINO PLC 5905 E AMB.FIORINO PLC.8869 LOTADOS SEC.DE SAUDE D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/08/2010 | 64.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ANTONIO ALVES DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2010 | 1064.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA DO SMS EM SUBSTITUICAO AO FUNCI.QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CFE. COMPROVANTE EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001946 | 13/08/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3742, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO:MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SEC.SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001947 | 13/08/2010 | 2536.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/08/2010 | 975.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/08/2010 | 260.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 249 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001919 | 13/08/2010 | 1000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 PLC 2549 LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2010 | 584.00 | 00004236060426 | MARIA MARISTELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA POLIVALENTE, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TITULAR QUE SE EMCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS,JUNTO A SEC.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/08/2010 | 616.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS QUE LHE FAZ JUS, JUNTO A SEC. EDUCACAO, EM SUBST. A FUNCI. DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001948 | 13/08/2010 | 726.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3745, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000-MUD-2549, LOTADO SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001950 | 13/08/2010 | 3273.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: 2 F4000; ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2010 | 909.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001917 | 13/08/2010 | 44.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULO: F4000 2549 LOTADO NA SECRET.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, C/REC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001918 | 13/08/2010 | 956.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO DUKATO PLC8811 LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2010 | 200.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/ EFETUAR CONSERTOS E REPOS. PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO TIPO F4000, BEM COMO SOLDA EM PORTAO DA ESCOLA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001942 | 13/08/2010 | 122.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DO DIST. TORROES N/MUNICIPIO, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001949 | 13/08/2010 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3741;3743;3745, NO CONSERTO E REP.PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR; 2 F4000; LOTADOS NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/08/2010 | 84.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CASAS VELHAS, N/MUN. CF NF N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/08/2010 | 572.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/08/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 07/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/08/2010 | 60.00 | 07285904000150 | FREITAS FERREIRA COM. DERIVADOS PET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC. VEICULO S-10, QDO. VIAGEM AO ESTADO CEAR CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA PREFEITURA, BEM COMO A INSTALACAO DE RAMAL NA SEC. SAUDE CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO, CFE. NF 16836 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2010 | 800.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO.04;05;06;07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2010 | 720.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISC. 4556 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001957 | 16/08/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/07 A 23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2010 | 100.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA, DESTINADO O FUNCI. NUBIA NAETE MOURA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2010 | 384.80 | 00007453383480 | FRANCINA TEREZA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2010 | 63.00 | 00010519318439 | FRANCISCO LUCAS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR COM A REINSTALACAO DE UTILITARIOS DE SISTEMA, JUNTO A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2010 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2010 | 600.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTIL. PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/CIDADE,CF.CT. MÊS 05;06;07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2010 | 105.00 | 00019073657881 | JOSE SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BRUTO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/08/2010 | 70.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2010 | 523.50 | 09065991000165 | ANTONIO VALDEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF0002 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2010 | 1412.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A. SOCIAL, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CRAS, DURANTE 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/08/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/08/2010 | 942.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, RECUPERACAO DA CALCADA TRINCADURAS E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS, N/MUNICIPIO, CFE. COMP.N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/08/2010 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DEJ.PESSOA-P CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UNO PLC-NPV-3918, UTILIZADO PARA SERVIR A JUSTICA ELEITORAL P/COMUN.RURAIS E URBANAS, CFE. NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/08/2010 | 1355.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.AMP.REF.UNID.ESC. ENSINO FUND.-REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0001977 | 18/08/2010 | 32496.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ST.NAMBI, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0046 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2010 | 182.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO RECUPERACAO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1824 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2010 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2010 | 33.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCA RUFINA DE M OURA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2010 | 169.90 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRINHO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2010 | 2200.00 | 00008515518406 | THIAGO ITALO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA COM A RECUPERACAO DO FORRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2010 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A CAMP.GRANDE E J.PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/08/2010 | 160.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DE DESPESAS COM 02DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001991 | 19/08/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/07 A 23/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001992 | 19/08/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/07 A 23/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001993 | 19/08/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001994 | 19/08/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001995 | 19/08/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001996 | 19/08/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001997 | 19/08/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001998 | 19/08/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2010 | 80.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2010 | 508.00 | 00009361540475 | NAEZIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO GENIPAPEIRO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2010 | 1917.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2010 | 2075.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002007 | 23/08/2010 | 5361.99 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF0081 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2010 | 340.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI CLAUDINO ANACLETO QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP., CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI FRANCISCA LEONEIDE QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2010 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2010 | 156.50 | 00023638443434 | MANUEL MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ROÇO DO MATO DE MARGENS DA ESTRADA EQUIV. A 1500M QUE LIGA O RECANTO DE CAICARA AO ST. CABACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2010 | 313.00 | 00029111547898 | JUCELINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA O ROÇO DO MATO DE MARGENS DA ESTRADA EQUIV. A 3130 M QUE LIGA E DA ACESSO AO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2010 | 100.00 | 00009497057482 | CICERA ELIVONE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM PARA S.PAULO-SP, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2010 | 960.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CILINDROS OXIG. HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL00147 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2010 | 125.53 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ZILDA COSTA PEREIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB P/SER CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2010 | 62.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A JOSEFA MARIA DA CONCEIUCAO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA CFE. NF 28491 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2010 | 134.00 | 00006201247416 | VANUBIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002019 | 24/08/2010 | 8980.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF25284 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2010 | 293.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002017 | 24/08/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINIST, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3461 MES 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002018 | 24/08/2010 | 4889.10 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLIESPORTICO E CULTURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NF 0047 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002012 | 24/08/2010 | 9000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE 60 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0046 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002103 | 25/08/2010 | 1259.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 025285 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RECURSOS DO TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002101 | 25/08/2010 | 1888.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF 025285 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002102 | 25/08/2010 | 1888.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 025285 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2010 | 712.60 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2010 | 314.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2010 | 283.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DÁGUA DAS COMUNIDADES DE MONTEIRO E VAQUEIJADOR, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2010 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/08/2010 | 513.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. NF 1236 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/08/2010 | 251.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE NF1852 EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2010 | 644.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 29133 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/08/2010 | 48.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE BANNER PARA CAMPANHAS DE VACINACAO, E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM C/TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2010 | 500.35 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2010 | 138.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A NIVALDA GOMES ALVES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2010 | 22010.26 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2010 | 1985.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2010 | 9545.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. DA SEC. CULT. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2010 | 100.00 | 00020584857420 | JOSE CARLOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA, N/REGIAO COM A FINALIDADE DE VALORIZAR A CULTURA NORDESTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2010 | 2910.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2010 | 200.00 | 00007290405420 | EVARISTO MENDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL DO SR.ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS P/SER CARENTE D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0002045 | 30/08/2010 | 250.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO N/CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2010 | 205.94 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2010 | 13413.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2010 | 5053.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2010 | 12331.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2010 | 13556.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2010 | 5229.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2010 | 896.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2010, CF. NF 11786 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002047 | 30/08/2010 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISP. GABINTE PREFEIT, CF.CONTR.EM N/PODER,REL.23/05 A 23/06 NF 00484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002048 | 30/08/2010 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZ. P/FICAR A DISP.GABINTE PREFEITO, CF.CONTR.EM N/PODER,REL. 23/06 A 23/07 NF 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002049 | 30/08/2010 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZ. P/FICAR A DISP.GABINTE PREFEITO, CF.CONTR.EM N/PODER,REL. 23/07 A 23/08 NF 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2010 | 5873.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2010 | 1100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2010 | 478.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2010 | 3130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER C/REC.MDE.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO - MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2010 | 1759.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2010 | 470.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1847 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2010 | 6310.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2010 | 3374.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2010 | 84790.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2010 | 20275.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2010 | 40146.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2010 | 5727.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2010 | 1020.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2010 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2010 | 12886.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2010 | 204.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2010 | 2620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2010 | 4253.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 08/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA DE FATIMA MOREIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002096 | 31/08/2010 | 2660.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2010 | 210.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1849 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002098 | 31/08/2010 | 2465.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA E LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009126573407 | ANTONIO NAIRTON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PARA EFETUAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2010 | 510.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, QDO.DO PERIODO DE AFASTAMENTO DE FUNCI PARA TRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2010 | 157.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.BEZERRO AMARRADO AO ST. CARRETAO, CF. NF 1857 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2010 | 178.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF105 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC., C/REC.MDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002099 | 31/08/2010 | 5418.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 27 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2010 | 365.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAO DAS RUAS E AVENIDAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO OM ALUNOS DO PETI, EVENTO DO 2º PAINEL INTEG.DO PETI N/CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002097 | 31/08/2010 | 2152.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:, FIAT UNO; 02 AMBULANCIAS FIORINOS; 01 AMBULANCIA SAVEIRO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002105 | 31/08/2010 | 5263.76 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0264 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2010 | 514.00 | 00019273180841 | CLAUDINO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1848 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2010 | 249.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CFE. NF 104 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC., C/REC.FMS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2010 | 80.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE COMPANHAR PACIENTE D/MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2010 | 43.50 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE OUTRAS LOCALIDADES QUE PRESTAM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2010 | 75.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2010 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF. DE PRACAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002108 | 01/09/2010 | 70344.90 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O 2º BOLETIM PARCELA FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO POLIESPORTICO E CULTURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NF 48 EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/09/2010 | 161.41 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2010 | 81.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002115 | 02/09/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002116 | 02/09/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002117 | 02/09/2010 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIN UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 3/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002118 | 02/09/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002113 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002114 | 02/09/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/07 A 23/08/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2010 | 235.29 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2010 | 294.11 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2010 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/09/2010 | 303.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2010 | 111.14 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/09/2010 | 100.00 | 00005644819477 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA IRMA NAYARA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2010 | 1412.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CREAS, DURANTE MES E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2010 | 1412.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CREAS, DURANTE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2010 | 435.29 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE UM PARK DIVERSAO PARA ANUMACAO DE DIVERSAO DOS ALUNOS E CLIENTELA DO PETI, CFE. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2010 | 1412.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIST.SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CREAS, DURANTE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2010 | 1412.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIST.SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CREAS, DURANTE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/09/2010 | 34.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GALIZA DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2010 | 675.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF 2074 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2010 | 188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/09/2010 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2010 | 100.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA GRAVACAO DE UM SPOT DOS FESTEJOS DE 14 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CFE. COMPROVA, EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/09/2010 | 1267.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DIST.FARD. DO ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002134 | 08/09/2010 | 825.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO TIPO CAMISAS PV G.POLO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 477, DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/09/2010 | 292.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4590 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2010 | 40.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/09/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2010 | 396.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS MES DE AGOS, C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2010 | 84.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 200 ALGODOES DOCE, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO EDUCATIVOS PROMOVIDOS PELO PETI, C/REC. DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2010 | 448.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DECABELELEIRA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI, QUANDO DA APRESENTACAO DE DESFILES CIVICOS NODIA 07 DE SETEMBRO N/CIDADE C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2010 | 378.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. DE SERVICOS DECABELELEIRA JUNTO A BANDA MACIAL DO PROJOVE QUANDO DA APRESENTACAO DE DESFILES CIVICOS NODIA 07 DE SETEMBRO N/CIDADE C/REC. DO PROJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/09/2010 | 334.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,N/CIDADE C/REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2010 | 417.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO SOCIO EDUCATIVOS DE IDOSOS DURANTE AS REUNIOES DUATNE O MES DE AGO/10 N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/09/2010 | 510.13 | 00001166878430 | ELAYNE VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE VACINADORA PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1,CF.PORT.1.827 DE 07/07/2010 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/09/2010 | 510.11 | 00008152161497 | ANEIDE KELLY CLAUDINO LIBERADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE VACINADORA PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1,CF.PORT.1.827 DE 07/07/2010 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002148 | 09/09/2010 | 1492.48 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00269 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/09/2010 | 469.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/09/2010 | 342.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL CENICO. FIGURINO E ADERECOS PARA ALUNOS DO PETI, DURANTE DESFILE DE ENCERRAMENTO II SEMANA INT.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2010 | 530.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES, PARA GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2010 | 438.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO DE MANHA DE LAZER E SHOW CULTURAL PARA OS ALUNOS DO PETI, DURANTE A II SEMANA INTEGRADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002166 | 09/09/2010 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3399 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSODESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002167 | 09/09/2010 | 1500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3396 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002168 | 09/09/2010 | 1400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3466, 3398 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002169 | 09/09/2010 | 1200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3465, 3397 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR PROJOV DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A RITA QURESMA GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/09/2010 | 3500.00 | 07479030000171 | ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REL. AO CURSO DE QUALIFICACAO E FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CFE. NF 0077 C/REC FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/09/2010 | 1133.59 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002170 | 09/09/2010 | 10000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NF3394;3395 E 3464 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2010 | 80.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2010 | 80.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2010 | 80.00 | 00003583995481 | TERESINHA DE FREITAS DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2010 | 80.00 | 00004123488455 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A J.PÉSSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/09/2010 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA CONDUZINDO PROFESSORES P/REALIZ. TREINAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2010 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/09/2010 | 80.00 | 00006122721417 | KARLA CONCEICAO ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC AJ.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2010 | 420.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM CATA-VENTO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SILVA CF. NFN/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2010 | 340.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002177 | 10/09/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2010 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEGEM E ALIMENTACAO QDO VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0002188 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2010 | 645.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002185 | 10/09/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002176 | 10/09/2010 | 7000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REL. A ELABORACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, P/FINS DE LANCAMENTO DO IPTU CF. NF 0304 C/REC TES.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002190 | 10/09/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2010 | 240.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAM.CF.REQ.EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 08/10, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092010 | 0002198 | 10/09/2010 | 18000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVICOS PARA A MONTAGEM DE ESTRUTURA E LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS NOS FESTEJOS JUNINOS JOAO PEDRO, PCA PUB.REC.MIN/TUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0002199 | 10/09/2010 | 82000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.SERVICOS DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPOS MUSICAIS COM REPRESENT.EXCLUSIVO, NAS ANIMACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, JOAO PEDRO, N/MUNIC.C/REC.MIN/TUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2010 | 1765.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTI.AO MEDICO TITULAR Q ENC.FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2010 | 240.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUCAO DE DESPESAS COM 03DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC.A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS ESTADCF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002189 | 10/09/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2010 | 1300.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL 241 LT E 01 BEBEDOUTO COLUNA ESMALTEC, CFE. NF 0009, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC.PR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002196 | 10/09/2010 | 15000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2010 | 43.48 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2010 | 7000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE, CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS, DESOBST.DE ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZAS DAS PRACAS DA ZONA RURAL E PODACAO ARVORES NF 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2010 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO, PARA A CONFECCAO DE PROJETO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER 073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2010 | 782.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CFE.NF 188612 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2010 | 354.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF344 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2010 | 355.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 343 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC C/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2010 | 73.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 004599 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM RECUROSOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2010 | 70.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2010 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2010 | 500.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 342 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR C/REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/09/2010 | 230.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 151 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2010 | 258.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.SAUDE, DA CIDADE DE S.J.R.PEIXE PARA ESTA CIDADE, CFE. NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2010 | 198.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 1887 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC. DO FMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/09/2010 | 4468.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 08/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2010 | 4588.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.08/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002217 | 14/09/2010 | 267.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 2132 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002218 | 14/09/2010 | 12283.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 2133 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2010 | 268.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A CARMILEUDA VALERIO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA ENS. FUND.(INSTITUTO) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2010 | 369.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO -MDE, REL. A COMPET. 08/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2010 | 1060.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.08/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2010 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO E LUBRIFICACVAO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002226 | 14/09/2010 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F400, UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002227 | 14/09/2010 | 1600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002229 | 14/09/2010 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3772, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SEC.EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002230 | 14/09/2010 | 4691.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000; STRADA E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/09/2010 | 4834.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2010 | 5008.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.08/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002228 | 14/09/2010 | 1600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/09/2010 | 8901.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SEC.E PREST.SERV.AUT REL. A COMPET.07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/09/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002222 | 14/09/2010 | 546.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR OS SERVICOS DE COVEIRO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO DO SR. JAELSO BATISTA, CFE. RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2010 | 318.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002244 | 16/09/2010 | 3500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF0089 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/09/2010 | 187.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/09/2010 | 517.00 | 00064292746834 | EDVARD ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/09/2010 | 462.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/09/2010 | 584.00 | 00004236060426 | MARIA MARISTELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS NAS FUNCAO DE PROFESSORAS SUBSTITUTA, EM VIRTUDE DE SUBSTITUICAO A FALTA DE PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/09/2010 | 445.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS CFE. NOTA FISCAL 1886 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/09/2010 | 781.24 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF00101 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002246 | 16/09/2010 | 1000.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 87 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/09/2010 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR AOS PROG.SOCIAIS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, C/RECUROS DO BOLSA FAMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/09/2010 | 209.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/09/2010 | 409.00 | 00008783059474 | ERNANDES TAVARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE E DIST. DE FARINHA DE MILHO P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO, C/REC.PROG.SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002245 | 16/09/2010 | 207.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE.NF0086 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/09/2010 | 1680.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA-LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA A REALIAZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002247 | 16/09/2010 | 1500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. NOTA FISCAL 00088 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/RC. DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/09/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/09/2010 | 775.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/09/2010 | 178.53 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002259 | 17/09/2010 | 411.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3776, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO, LOTADO NA SEC.SAUDE REC. DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002260 | 17/09/2010 | 2072.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/09/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF32351 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/09/2010 | 100.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0002249 | 17/09/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/09/2010 | 900.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/09/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/09/2010 | 238.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00010766903869 | TANCLETO ANACLETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLC NPV-32918 UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELETIORAL NO PERIODO DE 16 A 27/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/09/2010 | 3.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CFE. NF 16994 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2010 | 216.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA A REALIZACAO DE ENCONTRO COM OS PAIS DE ALUNOS NA ESCOLA DE TORROES N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2010 | 475.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, CF. NFISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SEC.DE EDUC. REL. MÊS MAR A AGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2010 | 134.90 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DEPASSAGEM PARA J.PESSOA, FIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002263 | 20/09/2010 | 668.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3774 E 3775, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DOBLO, E FIAT UNO,L OTADOS NA SEC.SAUDE C/REC. DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002264 | 20/09/2010 | 1831.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE. NF 8187 E 8188 PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2010 | 305.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2010 | 494.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2010 | 300.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE, CAMPANHAS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2010 | 95.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA, DESTINADO O FUNCI. ANA MEIRE S.MARQUES AFIM DE PARTICIAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2010 | 464.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002288 | 21/09/2010 | 1837.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/08 A 23/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002289 | 21/09/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002290 | 21/09/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002291 | 21/09/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002292 | 21/09/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002293 | 21/09/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2010 | 128.27 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. MARIA LAYANY ANACLETO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/09/2010 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA NA ASIST.AO MENOR CARENTE E IDOSOS JUNTO A SEC.CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CF. NF 1907OM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/09/2010 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002280 | 21/09/2010 | 1500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF 2323 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002281 | 21/09/2010 | 1500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF2325 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF _1904___ EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2010 | 205.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO TIPO MERCEDES E F4000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2010 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-, AFIM DE TRAZER ONIBUS O KM ADQUIRIDO P/ESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/09/2010 | 46.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/09/2010 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2010 | 570.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CFE.NF 2324 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/09/2010 | 200.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA E FIAT UN0, LOTADOS NAS DIVS SECRET. CF. NF1909 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF1910EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2010 | 689.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2010 | 33.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2010 | 394.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VISITAS DOMICILIARES PARA A COLETA DE DADOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PROJETOS ENCAMINHADOS PELA SEC.CONVENI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2010 | 2131.69 | 00054119170349 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE BOMBEADOR, CF. NF 1897 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQ.MOBILIARIO EM GERAL P/FMS - REC.DO FMS-OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2010 | 7400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO POP STAR, MOCHO SYNCRUS E MOTOCOMP. ISENTO DE OLEO MOTOR DE 1,5 HP, CFE. NF 818 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE D/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/09/2010 | 48.90 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2010 | 456.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERV. EVENTUAIS PARA EFETUAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, PARA COLETA DE DADOS E INFORMACOES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASIST.SOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2010 | 1350.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. SERVICOS PARA O FORNECIM. LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCI.DA SAUDE, PSF, QDO. SE DESLOCAM DE OUTRAS LOC.AFIM DE PRESTAREM SERVIÇOS N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2010 | 200.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. DESCRICAO EM NF1928 , NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO LOTADO NA SEC.SAUDE, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/09/2010 | 510.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA NO PREDIO DO PROJOVEM EM HORARIO EXTRA EXPEDIENTE, QDO.FUNCI.TITULAR ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/09/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 08/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/09/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/09/2010 | 2800.00 | 00034169416830 | GERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/09/2010 | 529.00 | 00007055427428 | KEILA PATRICIA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GENIPAPEIRO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/09/2010 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/09/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 48498 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/09/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 08/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/09/2010 | 2334.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/09/2010 | 105.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO TIPO SAIBRO PARA FINS DE RECUPERACAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/09/2010 | 120.00 | 00034169416830 | GERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002317 | 24/09/2010 | 14200.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE HORAS DE MAQUINA TRATOR UTILIZ.P/O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, EQUIV.200 HS. P/SAFRA 2010 CF.LIC.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002320 | 24/09/2010 | 1559.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 6221;6211 E 6212 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, COM REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0002324 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FUNASA, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONT. N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2010 | 220.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CF.TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2010 | 3631.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002326 | 29/09/2010 | 44.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. NF 1282 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2010 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2010 | 528.99 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2010 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002333 | 29/09/2010 | 3058.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NOTA FISCAL 00093 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TETO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC.FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2010 | 609.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 34122 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002329 | 29/09/2010 | 3156.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002334 | 29/09/2010 | 4880.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF 93 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2010 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2010 | 510.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, QDO.DO PERIODO DE AFASTAMENTO DE FUNCI PARA TRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 13833.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2010 | 2110.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002340 | 30/09/2010 | 1622.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 0 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR DE GRAMA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2010 | 4853.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 12161.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2010 | 5859.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2010 | 13556.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 14459.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 6763.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002347 | 30/09/2010 | 14880.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CF.PLANO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002381 | 30/09/2010 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2010 | 2910.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002342 | 30/09/2010 | 5069.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002344 | 30/09/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 21409.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2010 | 9957.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2010 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2010 | 3130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 6338.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002343 | 30/09/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2010 | 6980.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2010 | 157.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO E CONSERV ACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BEZERRO AMARRADO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 3704.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002341 | 30/09/2010 | 5665.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0033 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2010 | 20275.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 82322.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2010 | 41938.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 10409.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2010 | 2167.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 09/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002382 | 01/10/2010 | 125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 6494 E 6489, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, COM REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/10/2010 | 100.00 | 00010692522476 | EMANUEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DEPASSAGEM PARA S.PAULO, FIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/10/2010 | 1412.00 | 00004199160400 | LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO CREAS, DURANTE 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/10/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/10/2010 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/10/2010 | 155.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA DAGUA, DA COMUNIDADE DE ALTO DOS GOMES N/MUNIC, CF. NF 01938 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/10/2010 | 6.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/10/2010 | 158.57 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/10/2010 | 381.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/10/2010 | 695.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2010 | 100.00 | 00005929990417 | GUADEMARIO A. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE INSCRICAO, PARA FINS DE PARTICIPACAO NO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGRA CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/10/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2010 | 157.46 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/10/2010 | 100.00 | 00098123327404 | GERALDA BARBOSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PASSAGEM PARA S.PAULO-SP, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2010 | 1435.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 41 TAMBORES DE FERRO USADO, CFE,. NF 5102, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO PARA RECOLHIMENTO TO LIXO URBANO DESTRE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/10/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/10/2010 | 287.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0029 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/10/2010 | 160.00 | 00005929990417 | GUADEMARIO A. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DE J.PESS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/10/2010 | 209.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/10/2010 | 388.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0002509 | 06/10/2010 | 17054.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NF 00161 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002400 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/05 A 23/06/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/10/2010 | 261.00 | 00005876185400 | MARIA DE FATIMA COSTA\ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PARA EFETUAR LIMPEZA EM HORARIO EXTRA EXPEDIENTE REALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA SERVIR A JUSTICA ELEITORAL NO PERIDO DE 30/08 A 10/09/10, CFE. COMPROV.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/10/2010 | 373.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002421 | 07/10/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE D/ ADMINISTRACAO, CFE. CONT. EM N/PODER. NF 3494, REL. 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/10/2010 | 231.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002414 | 07/10/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002415 | 07/10/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002416 | 07/10/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002417 | 07/10/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002418 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002419 | 07/10/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/08 A 23/09/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/10/2010 | 120.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZ.NORTE TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDICO NAQ.LOCALID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/10/2010 | 346.00 | 00002128841402 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEIJADOR, NESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/10/2010 | 275.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2010 | 1260.00 | 08112547000190 | COM. DE RACOES SANTA ELIZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CFE. NF 000921, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, C/RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/10/2010 | 489.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA A PODACAO DE ARVORES BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE TORRÕES, N/MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2010 | 11617.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SOBRE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/10/2010 | 469.00 | 00008780164498 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2010 | 5994.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET. 06/2009, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. DIF. GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2010 | 4740.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE PAB, REL. A COMPET.05/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. DIF. GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0002437 | 08/10/2010 | 8000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 2378 E 2379 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/10/2010 | 625.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO FESTIVA COM O GRUPO RAIZES NORDESTINA REALIZADO DURANTE A SEMANA A V DO IDOSO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/10/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/10/2010 | 3607.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET. 05/2009, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. OBS; DIF.GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/10/2010 | 10919.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/10/2010 | 9128.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.07/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. DIF.GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/10/2010 | 117.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2010 | 691.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/10/2010 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0002422 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/10/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/10/2010 | 322.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/A JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/10/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002436 | 08/10/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/10/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/10/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2010 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIOS, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NAQ.LOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2010 | 40.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DE PATOS-P AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/10/2010 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/10/2010 | 1525.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL TIPO SAX ALTO COM ESTOJO E ACESSORIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0013, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2010 | 734.02 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULO DE PLACA MOU-0878, MMR-2948 DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/10/2010 | 209.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ANALISES DE EXAMES DE BASILOSCOPIA, CFE. NOTA FISCAL 01971 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2010 | 323.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O DIA DA BELEZA, FORTELECENDO A REDE DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2010 | 470.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANÇAS FOLCLORICAS JUNTO A CLIENTELA DO PETI NUCLEO II, CF. NF 1964, FORTALECENDO A REDE DO PETI, C/ REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLORICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJ, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/10/2010 | 334.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MAES DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/10/2010 | 396.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO PROJ, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/10/2010 | 297.00 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEREIRO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE V SEMANA DO IDOSO NO DIA DE BELEZA, REALIZADO FORTALECENDO A REDE DO CRAS, C/REC.CR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2010 | 425.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. DE SERVICOS DECABELELEIRA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE A SEMANA DO IDOSO, DIA DE BELEZA, FORTALECENDO A REDE DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2010 | 605.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES DESTINADOS AOS MINISTRANTES DE PALESTRAS E IDOSOS JUNTO A V SEMANA DO IDOSO REALIZN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2010 | 355.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS E OFICINAS DE ARTES COMO O GRUPO DE IDOSOS DURANTE A V SEMANA DO IDOSO, JUNTO AO CRAS N/IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2010 | 282.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A BRINQUEDOTECA DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2010 | 282.00 | 00004587933457 | KERISVANIA MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O DIA DA BELEZA, FORTELECENDO A REDE DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2010 | 530.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE MUSICA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2010 | 448.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE COM E ANIMACAO COM O GRUPO RAIZES NORDESTINAS DURANTE SHOW REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PETI, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2010 | 407.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ANIMACAO INFANTIL, OFICINAS E PECAS TEATRAIS COMEMORANDA A SEMANA DA CRIANCA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, C/REC. DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2010 | 300.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMO INSTRUTORA E MINISTRANTE DE PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2010 | 470.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ARTES CENICAS JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/10/2010 | 918.42 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/10/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2010 | 205.04 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-7938 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2010 | 7000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DESOBST.ESGOTOS E GALERIAS, LIMPEZA DE PÇAS NAS COMUNIDADES RURAIS E PODACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2010 | 210.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 274 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2010 | 45.66 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2010 | 41.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/10/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 09/10, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/10/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. /2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/10/2010 | 800.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NA ALA INFANTIL DE PEDIATRIA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COM REC. FMS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/10/2010 | 495.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES EM GERAL, EM DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/10/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE. NF 17115 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2010 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/10/2010 | 200.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/10/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/10/2010 | 167.22 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2010 | 101.03 | 00002197481444 | ANTONIO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/10/2010 | 510.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PPROJOV, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER, COM REC.PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002512 | 20/10/2010 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3839, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADOS NA SEC. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002513 | 20/10/2010 | 2310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: CACAMBA CFE. NF 8307 LOTADA NA SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2010 | 480.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 2052 DESTINADO AO USO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2010 | 432.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4663 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA SOCIAL DO PROJOVEM, CRAS, E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2010 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA NA ASIST.AO MENOR CARENTE E IDOSOS JUNTO A SEC.CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CF. NF 1983, COM RECURSOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 37257 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2010 | 409.00 | 00008783059474 | ERNANDES TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA DE MILHO P/FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2010 | 73.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2010 | 150.00 | 00041430646420 | SEVERINO DANTAS PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO PANFLETOS, CARTAZES, FOLDERS, CFE. NF2053 DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PSE N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002515 | 20/10/2010 | 805.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3844;3845, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002516 | 20/10/2010 | 1695.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 8312 E8313 PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2010 | 565.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 2051 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GERUZA DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2010 | 220.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2010 | 575.85 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCI. DA SEC.SAUDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE CAJAZ-PB, AFIM DE FAZER TREINAMENTO NA 9ª REG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2010 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002514 | 20/10/2010 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS, CFE. NF 8304 LOTADO NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2010 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2010 | 120.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2010 | 1904.25 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DEST.ATENDER PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE, PERIODO DE SET E OUT/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002517 | 20/10/2010 | 747.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3837 E 3838, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DUKATO E STRADA, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002518 | 20/10/2010 | 2252.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DUKATO E STRADA, CF. NF 8305 E 8306 LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152010 | 0002507 | 20/10/2010 | 13100.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRATACAO E LOCACAO PARA A MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CFE. LIC.E CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV.DE APOIO REAL.DE FEST.TRAD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082010 | 0002508 | 20/10/2010 | 65000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXCLUSIVIDADES DE BANDAS BETO BARBOSA E BANDA; BIG BOY E BANDA JOVEM GUARDA; FORRO MORAL, NAS FESTIV.DE EMANC.POLITICA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2010 | 795.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF1985EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2010 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4665 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2010 | 154.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL4664 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2010 | 160.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 1978 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2010 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4664 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2010 | 7200.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO TIPO VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, CFE. NF 996 DESTINADO A IMUNIZACAO DE ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/10/2010 | 500.00 | 00032328680453 | JOSE JUDIMACI MARQUES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E ALIMENTCAÇÃO PARA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA EM CAMP.GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/10/2010 | 313.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/10/2010 | 584.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA NAS CAIXAS DÁGUAS DAS ESCOLAS DE TORROES E CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CF. NF 1986 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002551 | 21/10/2010 | 9740.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISP. DO GABINTE PREFEITO, CF.NF 00499 EM N/PODER E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002552 | 21/10/2010 | 1600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.NF 500 EM N/PODER, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002553 | 21/10/2010 | 1600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.500 EM N/PODER, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/10/2010 | 1010.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CILINDROS OXIG. HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL00204 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/10/2010 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/10/2010 | 487.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/10/2010 | 735.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002519 | 21/10/2010 | 9000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00223 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/10/2010 | 58.79 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/10/2010 | 115.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE ALGODOES DOCE E PIPOCAS DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DA CLIENTELA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002530 | 21/10/2010 | 546.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMRNTO DE AGUA DO PETI E APOIO NAS ACOES DA REALIZACAO DA SEMANA DA CRIANCA E INTEGRADA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/10/2010 | 550.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO PALESTRAS DE POSTURA,LOCOMOCAO E RELAXAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, C/REC.DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/10/2010 | 574.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/10/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 3725 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002536 | 21/10/2010 | 9000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE 60 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0066 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO, PARA A CONFECCAO DE PROJETO TOPOGRAFICO DE UNID.HABIT.MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO CF.NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/10/2010 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/10/2010 | 1050.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/10/2010 | 437.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/10/2010 | 209.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF NF 1989 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2010 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CF.DESCRICAO EM NF 945 DESTINADO AO USO EM COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST.SOC. D/MUNICIPIO, C/REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/10/2010 | 1400.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 66 DESTI. AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA JUNTO A SEC.SAUDE D/MUNICIPIO, COM REC. DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/10/2010 | 1500.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS E FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA C/REC. DO PSE, E NF125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQ.MOBILIARIO EM GERAL P/FMS - REC.DO FMS-OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/10/2010 | 3600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL SONY 14 MP E FILMADORA DIGITAL HD 60-60 GB 2,7" SR-47, CFE. DESCRICAO EM NF 933 EM N/PODER, C/REC. SO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQ.MOBILIARIO EM GERAL P/FMS - REC.DO FMS-OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/10/2010 | 1900.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIC TIPO PROJETOR BENZ MP 515 2500 LUNES, CF.DESCRICAO EM NF 932 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA C/REC. PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQ.MOBILIARIO EM GERAL P/FMS - REC.DO FMS-OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2010 | 1500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIC TIPO NOTBOOK N3 DUAL CORE 2 GB DVD RW 14`, CF.DESCRICAO EM NF 934 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA C/REC. PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2010 | 33.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2010 | 412.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS EM MICRO COMPUTADOR, REINSTALACAO COM BACKUP, BEM COMO CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER, P/SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A DOMINGOS BATISTA DE ANDRADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/10/2010 | 590.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/10/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A J.PESSOA-PB, AO FUNCI GUADEMARIO DUAQDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/10/2010 | 14.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/10/2010 | 237.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/10/2010 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/10/2010 | 894.11 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA F 194374 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/10/2010 | 238.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0002565 | 26/10/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2010 | 235.00 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO EM COMEMORACAO PELA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA - PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002560 | 26/10/2010 | 5051.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL3507 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2010 | 886.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO TOTAL DO IMOVEL ONDE RESIDE O SR. JOSE MANOEL DA SILVA PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/10/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002559 | 26/10/2010 | 800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2010 | 95.00 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO PARA APRESENTACAO EM II PAINEL INTEGRADO DA SEMANA PETI, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2010 | 918.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002563 | 26/10/2010 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, CFE. LIC.E CONTR. REL. 23/05 A 23/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002564 | 26/10/2010 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, CFE. LIC.E CONTR. REL. 23/06 A 23/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/10/2010 | 2250.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TRATOR D4 EQUIVALENTE A 18 HORAS PARA TERRAPLANAGEM DE TERRENOS P/CONSTRUCAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA N/MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/10/2010 | 1170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/10/2010 | 250.00 | 00002058336402 | ERIVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO TIPO AREIA, CFE.NOTA FISCAL 2000 DESTINADO A CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/10/2010 | 64.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/10/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA NILMA ALVES ABRANTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/10/2010 | 120.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA TROCA DE CONECTORES DESTA PREFEITURA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2010, CFE. NF11959 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2010 | 140.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. NOTA FISCAL 001986 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/10/2010 | 292.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4676 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/10/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/10/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. NF 001331 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002627 | 28/10/2010 | 6393.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0040 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DE 13 A 24 DE SETEMB/2010, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/10/2010 | 583.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERVIÇOS LIMPEZA EVENTUAIS NO POSTO SAUDE AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE DE CASAS VELHAS, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/10/2010 | 340.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.SAUDE, DA CIDADE DE S.J.R.PEIXE PARA ESTA CIDADE, CFE. NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/10/2010 | 425.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE MICRO C/FORMATACAO, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CF. NF 0203 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2010 | 583.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUT.DA CAIXA DAGUA BEM COMO A LIMPEZA DA PRACA DA LOCALIDADE DE CASA VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2010 | 14848.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2010 | 6120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2010 | 2620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002596 | 29/10/2010 | 2262.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2010 | 4933.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/10/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/10/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2010 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.EDUC., CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002592 | 29/10/2010 | 2289.61 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF 100 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2010 | 11000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEM.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REL.A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER C/REC.MDE.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO - MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2010 | 157.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BEZERRO AMARRADO, N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2010 | 82338.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2010 | 31326.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2010 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2010 | 503.86 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002588 | 29/10/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2010 | 412.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINEGOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EFETUAR EXAMES EM PACIENTE FRANCINALDA CAZUZA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002593 | 29/10/2010 | 2289.61 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 100 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002595 | 29/10/2010 | 5031.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2010 | 21991.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2010 | 9127.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES /2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CREAS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATADO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2010 | 2306.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2010 | 2306.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2010 | 13830.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2010 | 5859.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2010 | 11391.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2010 | 14021.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2010 | 1302.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2010 | 6573.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2010 | 6678.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2010 | 1100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2010 | 8908.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2010 | 82338.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/10/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2010 | 20275.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2010 | 2167.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2010 | 3080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002589 | 29/10/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2010 | 6810.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2010 | 2330.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2010 | 3204.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 10/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2010 | 230.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DA UNDIME, A TITULO DE CONTRAPARTIDA D/MUNICIPAL COMO APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA ENTIDADE, CFE. CLAUSULA DE CONV.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2010 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL 000388 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2010 | 100.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LENTES PARA CORRECAO VISUAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002652 | 01/11/2010 | 1739.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTAFOS NAS DIVS. SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE., NF 00044 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2010 | 260.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 0061 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2010 | 37.32 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2010 | 222.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. EDUC.INFANT.- REC.FUNDEB.OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002662 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/08 A 23/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2010 | 350.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2010 | 633.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2010 | 251.71 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2010 | 70.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/11/2010 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/11/2010 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SALA DE AULA, REL. MÊS 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/11/2010 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SALA DE AULA, REL. MÊS 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/11/2010 | 340.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2024 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002663 | 04/11/2010 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002664 | 04/11/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002665 | 04/11/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/09 A 23/10/10 CF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002666 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/09 A 23/10/10 CF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002667 | 04/11/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002668 | 04/11/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002669 | 04/11/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/11/2010 | 184.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2022 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/11/2010 | 520.83 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CLIENTELA DO CREAS QDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CREAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/11/2010 | 318.70 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULO DE PLACANQD-8806-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/11/2010 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/11/2010 | 191.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/A JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/11/2010 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002680 | 09/11/2010 | 800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3545 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002681 | 09/11/2010 | 720.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3546 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002682 | 09/11/2010 | 650.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3547 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002683 | 09/11/2010 | 12000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3544 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA SAUDE DESTA CIDADE, MES 10/2010 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2010 | 140.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2010 | 60.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2010 | 444.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2023 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2010 | 130.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2010 | 5002.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2010 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/11/2010 | 1147.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRAQVA EM GOZO DE FERIAS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2010 | 388.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINHA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2010 | 983.15 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A EMILIA BATISTA VIEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2010 | 246.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ANA LUCIA ALMEIDA DAVI AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2010 | 307.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2010 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2010 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2010 | 570.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES E EQUIPE TECNICA DO CRAS E MDA EM ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS,CF; NF N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2010 | 530.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE DANCAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/ PODER, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2010 | 530.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE MUSICA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2010 | 375.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A BRINQUEDOTECA DO CRAS, C/REC DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2010 | 500.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE FOTOGRAFIAS E ARTES CENICAS P PETI NUCLEO II, CF. NF 2040, FORTALECENDO A REDE DO PETI, C/ REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2010 | 469.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE E FOTOGRAFIA PARA ALUNOS DO PROJOVEM, CF.NF 2034, FORTALECENDO A REDE DO PROJO, C/ REC. DO PROJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2010 | 437.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2010 | 409.00 | 00008783059474 | ERNANDES TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA DE MILHO P/FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2010 | 500.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANCAS DO PETI DURANTE A SEMANA DA CRIANCA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2010 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2010 | 495.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO MINISTRANTE DE ARTES CENICAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM FORTALECENDO A REDE DO PROJOVEMN/MUNICIPIO, COM RECURSO DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2010 | 447.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO MINISTRANTE DE ARTES PARA O GRUPO SOCIAL DO CRAS FORTALECENDO A REDE DO CRAS N/MUNICIPIO, COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 10/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2010 | 79.03 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2010 | 130.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2010 | 86.59 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002696 | 10/11/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.SAUDE, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0002686 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2010 | 2356.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2010 | 287.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2010 | 181.00 | 00009361540475 | NAEZIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE JENIPAPEIRO ONDE FUNCIONA TURMA DO EJA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 2030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 10/10, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2010 | 70.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 02 PLACAS BRANCAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2010 | 2030.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2010 | 1390.00 | 00054119170349 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE BOMBEADOR, CF. NF2051 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002728 | 10/11/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 10/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2010 | 8935.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2010 | 5273.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.09/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA PARA A RETIRADA DE ARTS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2010 | 11843.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2010 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002729 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/11/2010 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST.AMP.REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002750 | 11/11/2010 | 185193.48 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CFE. NF 177 EM N/PODER C/REC.CONV.FUNASA 1356/08 | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2010 | 273.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONDA FAN, NPT-5215, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CF. NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/11/2010 | 1335.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/11/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF41058 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/11/2010 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA NA ASIST.AO MENOR CARENTE E IDOSOS JUNTO A SEC.CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CF. NF 2052, COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2010 | 310.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO MONITORA DO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/REC.BF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/11/2010 | 232.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERV. EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA EM POSTO TELEFONICOS DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO, C/RE. TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/11/2010 | 355.00 | 00006201247416 | VANUBIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERV. EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA EM POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO, C/RE. TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/11/2010 | 400.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERV. EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA EM POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE DE SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, C/RE. TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/11/2010 | 1080.00 | 09068187000130 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0029 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2010 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.SAUDE CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002756 | 12/11/2010 | 720.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3876, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DOBLO, LOTADOS NA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002757 | 12/11/2010 | 3279.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/11/2010 | 400.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE ST.VAQUEIJADOR MUNIC. C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/11/2010 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB, ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/11/2010 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/11/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ROSIMAR VARELO DE SOUSA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/11/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/11/2010 | 1250.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.SERV. EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNC.DOS SITIOS CURRAIS VELHOS E BEZERRO AMARRADO N/MUNIC.C/REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/11/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/11/2010 | 534.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE A UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER SEU DOCUMENTO MILITAR, CF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002754 | 12/11/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3874, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000, LOTADO SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002755 | 12/11/2010 | 1536.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: F4000 MUD-2549 LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. CF. NF 8371 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/11/2010 | 937.50 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIM.DE LANCHES E REFEICOES QDO.DA REALIZACAO DE ENCONTROS COM OS PAIS DE ALUNOS NAS ESCOLAS N/MUNICIPIO,CF.NF 2060 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/11/2010 | 235.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002752 | 12/11/2010 | 3074.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3875 E 3877 , NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:S-10; ENXEDEIRA LOTADOS NAS DIVS. SEC.MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002753 | 12/11/2010 | 2295.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA, E S-10, LOTADAS NAS DIVS.SECRETARIAS, CF NF 008372 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002775 | 16/11/2010 | 3003.73 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO CFE.NF00103 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/11/2010 | 240.00 | 00007630647425 | FRANCISCA LAYANE BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA REVELACAO DE FOTOS DE CASAS PARA REFORMA. ESGOTAMENTO SANITARIO E CALCAMENTO BEM COMO OUTROS EVENTOS D/ADMINISTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/11/2010 | 200.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS F4000 E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CF.NF2067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/11/2010 | 3575.41 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 838/04, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 11/2010 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/11/2010 | 119.00 | 00009577841473 | CARLOS DORNELLES LAURINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO CARRETAO, E SIST.DE ABASTEC. CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/11/2010 | 693.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRO MECANICOS CFE. NF 1997, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRO DOMESTICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/11/2010 | 740.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA-LAB.MICROANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA A REALIAZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/11/2010 | 160.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/11/2010 | 240.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO FIORINO E DOBLO CF.NF 2066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/11/2010 | 415.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR EVENTUAIS ATENDIMENTOS E LIMPEZA NO POSTO TELEFONICO AOS MORADORES DO SITIO VAQUEIJADOR, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/11/2010 | 180.00 | 00007630647425 | FRANCISCA LAYANE BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA REVELACAO DE FOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETO REALIZADO DURANTE A SEMANA INTEG.PETIC/REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/11/2010 | 450.00 | 00007630647425 | FRANCISCA LAYANE BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA REVELACAO DE FOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS REALIZADO DURANTE DIVS.APRESENT.ART C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/11/2010 | 50.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/11/2010 | 209.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE TORROES MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/11/2010 | 100.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, DESTINADO A LUIZA LINS DE CARVALHO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/11/2010 | 220.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 41759 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2010 | 120.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA TROCA DE CONECTORES DESTA PREFEITURA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/11/2010 | 632.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/11/2010 | 636.25 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/11/2010 | 200.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA - CASA MORTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONFECCAO DE 02 COROAS DE ROSAS PARA SEPULTAMENTO DE TEREZINHA FLOR DANTAS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/11/2010 | 150.00 | 00009537710408 | ANA DEBORA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2010 | 80.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2010 | 120.00 | 00003501135483 | ALEXANDRINA FRANCISCA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/CONSULTA DERMATOLOGICA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/11/2010 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/11/2010 | 284.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE MAES DA REDE DO CRAS, C/RECURSOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002801 | 19/11/2010 | 11000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 242 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002806 | 19/11/2010 | 875.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10 CF.CTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002807 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002808 | 19/11/2010 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/09 A 23/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002809 | 19/11/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10 CF.CTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002810 | 19/11/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002811 | 19/11/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002812 | 19/11/2010 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/09 A 23/10/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/11/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A ANTONIO ALVES DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/11/2010 | 202.02 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002802 | 19/11/2010 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO F4000 UTILIZADO P/FICAR A DISP. SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002805 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/09 A 23/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/11/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF2074EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/11/2010 | 561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/11/2010 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/11/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A RITA QUARESMA GOMES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/11/2010 | 626.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/11/2010 | 673.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/11/2010 | 530.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS, P/REALIZ.TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/11/2010 | 627.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. NOTA FISCAL AVULSA 42472 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/11/2010 | 240.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ACAO SOCIAL, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/11/2010 | 240.00 | 00003377852441 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ACAO SOCIAL, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2010 | 275.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. DE SERVICOS DECABELELEIRA NA EFETUACAO DE ESCOVAS E PENTEADOS AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM QUANDO DA REALIZ.EVENTOS N/CIDADE C/REC. DO PROJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002819 | 22/11/2010 | 546.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PETI E ACOMPANHAMENTO AOS INTEGRANTES DO PETI QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVID.EXTRA-CLASSE C/REC. DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/11/2010 | 106.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E BATIMENTO DE FERRAMENTAS TIPO CHIBANCAS, PICARETAS, ALAVANCAS, PAS, FOICES, MACHADOS ETC, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/11/2010 | 1216.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/11/2010 | 2206.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/11/2010 | 530.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUT.DA CAIXA DAGUA BEM COMO A LIMPEZA DA PRACA DA LOCALIDADE DE CASA VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/11/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF42413 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/11/2010 | 714.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DE REUNIOES COLETIVAS COM FAMILIAS CADASTRADAS E ATENDIDAS PELO CREAS DURANTE MES 10 E 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/11/2010 | 646.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE AULAS DE FOTOGRAFIA JUNTO A CLIENTELA DO PETI NUCLEO II, CF. NF 2084, FORTALECENDO A REDE DO PETI, C/ REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/11/2010 | 646.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE AULA DE ARTES CENICAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO II, CFE. NF COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/11/2010 | 510.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DA BRINQUEDOTECA, JUNTO AO CRAS, N/CIDADE CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC.CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/11/2010 | 683.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE MUSICA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/11/2010 | 267.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 199 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/11/2010 | 156.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 197 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/11/2010 | 421.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 198 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/11/2010 | 1400.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. NF 00201 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO AO PROGRAMDE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/11/2010 | 50.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/11/2010 | 3100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR CFE. NF 12574 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, C/REC. DO BRASIL ALFABET . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/11/2010 | 3100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR CFE.NF 12575;76;77 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/ REC.BRASIL ALFABET . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/11/2010 | 131.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. AURINEIDE EGIDIO CASSIANO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/11/2010 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB.DE AGUA NA COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/11/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CFE. NF 343 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/11/2010 | 1400.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 31/OUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/11/2010 | 779.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE, PECAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 4596 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002864 | 25/11/2010 | 1640.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUT REL. MES 06/2010, CFE. NF 13158 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/11/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. NF1383 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOBILIARIO PARA A SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/11/2010 | 500.00 | 10891744000105 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, TIPO BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFAO CFE. NF 0012 DESTINADO A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/11/2010 | 480.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 11789 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/11/2010 | 325.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRO MECANICOS CF. NF 2008, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRO DOMESTICOS JUNTO A SEC. EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/11/2010 | 1127.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE, PECAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRICAO EM NF 4593 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/REC. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002857 | 25/11/2010 | 480.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 02384 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002863 | 25/11/2010 | 990.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MES 06/2010, CFE. NF13158 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/11/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRINHO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002856 | 25/11/2010 | 455.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 2386 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002862 | 25/11/2010 | 950.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. MES 06/2010, CFE.NF 13158 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/11/2010 | 500.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS, SOCIO EDUCATIVOS DO CRAS DURANTE AOS EVENTO COMEMORATIVOS DO CRAS N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/11/2010 | 612.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/ PODER, COM REC.DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2010 | 396.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O GRUPO SOCIAS DO CREAS, QUANDO DA REALIZ.DE ATIV. SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0002861 | 25/11/2010 | 1260.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEC.CID.PROM.SOC.BOLSA FAM. REL. MES 06/2010, CF.NF 13158 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/11/2010 | 500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF002385 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2010 | 2250.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA-20 HORAS, UTILIZADO P/ESCAVACAO E REATERRO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTO QUE LIGA O BAIRRO POPULAR N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0002875 | 29/11/2010 | 1939.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF 00108 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2010 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2010 | 65.00 | 00005062089409 | ANTONIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2010 | 37.54 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQ.MOBILIARIO EM GERAL P/FMS - REC.DO FMS-OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2010 | 1800.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 ESCOVODROMO DESMONTAVEL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00040 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/RECURSO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2010 | 525.92 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2010 | 506.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINHA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2010 | 181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/11/2010 | 120.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL TELEFONICA NA TROCA DE CONECTORES DESTA PREFEITURA, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2010 | 61.60 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2010 | 1245.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2010 | 6928.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2010 | 1100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002882 | 30/11/2010 | 5684.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0050 LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2010 | 2167.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2010 | 19765.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2010 | 84668.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2010 | 42095.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2010 | 8465.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2010 | 3544.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET.11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2010 | 80.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DEJ.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2010 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002889 | 30/11/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2010 | 6310.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2010 | 1.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2010 | 554.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2010 | 2330.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002883 | 30/11/2010 | 3986.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002890 | 30/11/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2010 | 18755.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2010 | 9167.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2010 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2010 | 500.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 375 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR C/REC.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2010 | 2910.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002891 | 30/11/2010 | 1788.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL00289 E 00290 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2010 | 1302.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2010 | 5208.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2010 | 11892.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2010 | 14021.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2010 | 240.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF 0034 DESTINADO A DISTRIB. COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2010 | 13990.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2010 | 6073.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2010 | 248.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 376 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2010 | 248.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 377 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2010 | 248.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. NF 378 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2010 | 2306.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CREAS, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATADO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2010 | 20.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - CASA DAS ENBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, CFE. NF DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2010 | 13822.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2010 | 6120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2010 | 2620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2010 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002881 | 30/11/2010 | 1837.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; CORTADOR GRAMA LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2010 | 4353.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002936 | 30/11/2010 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3875, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:S-10 LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 11/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2010 | 157.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE SITIO CARRETAO N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 25 HORAS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVS. RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATEND.COM.DIST. DE MEDIC.-REC.FMS-OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002937 | 01/12/2010 | 2635.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NF 2295,2570 E 2573 DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2010 | 1058.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2010 | 3.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2010 | 261.00 | 00067427677404 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2010 | 383.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2010 | 170.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2010, CFE. NF12205 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/12/2010 | 803.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/12/2010 | 850.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO, UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE, CAMPANHAS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002948 | 02/12/2010 | 3153.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2010 | 76.42 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0002949 | 03/12/2010 | 1542.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL00293 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNICIPAL - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/12/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. WEBSTHER DA SILVA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/12/2010 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO O FUNCI. MARIA DO SOCORRO BASTISTA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/12/2010 | 209.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINHA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/12/2010 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A DAMIAO CARDOSO ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/12/2010 | 134.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GERUDA DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/12/2010 | 209.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/12/2010 | 413.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS JUNTO AS LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/12/2010 | 102.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO A C.GRANDE-PB, AO FUNCI JANIO FRANCIS QDO.DE VIAGEM AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/12/2010 | 362.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/12/2010 | 235.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUAS D/CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/12/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002976 | 06/12/2010 | 8894.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM N FISC 3605 E 3606 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/12/2010 | 771.93 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL200314 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE C/ REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/12/2010 | 173.26 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/12/2010 | 1870.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS E PLACA PAR EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROG. CREAS DESTE MUNICIPIO, COM C/ CREAS NF 1024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/12/2010 | 800.00 | 05010994000140 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA CALDAS - CE, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, PARA FINS DE CONFRATERN.E LASER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/12/2010 | 1670.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EVENTOS DE CAPACAITACAO PROMOVIDOS PELO CREAS, PARA DIVS.PUBLICOS INTERESSADOS. CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002967 | 07/12/2010 | 9740.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINTE PREFEIT, CF.CONTR.EM N/PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/12/2010 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/12/2010 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE SEC.EDUC., CFE. CONT. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/12/2010 | 488.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.EDUC. DA CIDADE DE S.J.R.PEIXE PARA ESTA CIDADE, CFE. NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/12/2010 | 196.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM SISTEMA DE ABAST. QUE ABASTECE A COMUNIDADE SILVA CF. NFN/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/12/2010 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST. AMP. REF. DE RESERVATORIOS DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322005 | 0002977 | 08/12/2010 | 24681.60 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL N.º 4.000.109.105281 PARA FINS DE QUITACAO E PRESTACAO DE CONTA FINAL DO CONVENIO 837/04-FUNASA E ESTA PREFEITURA, CUJA EMPRESA ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA P/RECEB.DA FATURA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/12/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, CFE. CLAUSULA DE CONVENIO, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES MEM PROL DOS MUNICIPIIOS DO ALTO PIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/12/2010 | 1294.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/12/2010 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2010 | 202.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2010 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A J.PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,CF.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. NF 1141/42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2010 | 6200.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A RELIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO P/PROFIS.DA EDUC.E ASSIST.SOCIAL REL. 16 HORAS, CFE. PLANO DE ACAO EM N/PODER, C/REC.CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO DO CALCULO ATUAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2010 | 361.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2010 | 156.41 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022010 | 0002991 | 10/12/2010 | 600.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PREFEITO E SUA COMITIVA, 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003001 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2010 | 313.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2010 | 261.00 | 00010093787405 | AGSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2010 | 261.00 | 00046744630415 | GERALDO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2010 | 261.00 | 00060352990406 | RAIMUNDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2010 | 209.00 | 00060137967420 | JOSE GUIMARAES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2010 | 209.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2010 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2010 | 209.00 | 00033097186468 | EUFRASIO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 11/10, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002989 | 10/12/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2010 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2010 | 220.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE TARIFAS DE TAXI, A FUNCI. ANA NEIRRY DE MOURA ALVES, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICPAL, CF. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2010 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2010 | 580.00 | 11651661000101 | VERO TREINAMENTO DE GESTORES PUBLICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A INSCRICAO DOS SERVIDORES ANA NEIRY E IRIS LIVIA, EM CURSOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS NO SICONV, NA MODALID.DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2010 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2010 | 12638.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, E ILUM.PUB. DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2010 | 12698.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2010 | 254.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2010 | 12088.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/12/2010 | 2620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/12/2010 | 6120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/12/2010 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/12/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/12/2010 | 4153.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/12/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/12/2010 | 6110.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/12/2010 | 1310.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/12/2010 | 1253.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/12/2010 | 20442.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/12/2010 | 2704.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/12/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/12/2010 | 73068.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/12/2010 | 32994.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/12/2010 | 1083.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/12/2010 | 7838.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 132010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/12/2010 | 5198.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/12/2010 | 1100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/12/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 003833 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2010 | 11541.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/12/2010 | 3715.31 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/12/2010 | 3570.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/12/2010 | 1302.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/12/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/12/2010 | 5208.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/12/2010 | 1030.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/12/2010 | 1732.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/12/2010 | 19184.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/12/2010 | 7964.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/12/2010 | 1985.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/12/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJ AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. FOLHA SEC. CULT.(INSS)-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/12/2010 | 2243.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. A COMPETENCIA/MES 13/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/12/2010 | 560.75 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003061 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/10 A 23/11 CF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003062 | 15/12/2010 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/10 A 23/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003063 | 15/12/2010 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11 CF.CTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003064 | 15/12/2010 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/10 A 23/11 CF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003065 | 15/12/2010 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/10 A 23/11/10 CF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003066 | 15/12/2010 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003067 | 15/12/2010 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003068 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003069 | 15/12/2010 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL.23/10 A 23/11/10 CF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/12/2010 | 800.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003050 | 15/12/2010 | 165.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADO NA SECRET.DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/REC FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003051 | 15/12/2010 | 5348.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 350 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS:MICRO-ONIBUS; 2 FIORINOS; FIAT E SAV. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/12/2010 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICO NA EFETUACAO DE COLETA, ANALISE E EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/12/2010 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/12/2010 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNIC. REC.BF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/12/2010 | 340.00 | 00099275970459 | ANTIOSMILDO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQ.CRIADORES CONTRA A FEBRE-AFTOSA EM TODAS AS AREAS RURAIS D/MUNIC. C/REC.TES.MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/12/2010 | 219.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4765 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003052 | 15/12/2010 | 120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS DOBLO E DUCATO, LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, C/REC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003053 | 15/12/2010 | 1880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CFE. NF 00349, DESTIANDO A REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO E DUKATO, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/12/2010 | 750.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/12/2010 | 4319.45 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 1356/08,(CONST.30 CASAS) ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 12/2010 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/12/2010 | 4023.05 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 837/2004(ABAST.DÁGUA SEIXAS) ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 12/2010 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/12/2010 | 200.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DIV. DE REC. A OUT. ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/12/2010 | 3072.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 657864/2009(ONIBUS ESCOLAR) ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 12/2010 UG GESTAO 153173/15252, PARA O FNDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003048 | 15/12/2010 | 184.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS: CACAMBAS LOTADO NAS SECRET.DO MUNICIPIO, C/REC DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003049 | 15/12/2010 | 2016.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS: CACAMBAS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICO DO MUNICIPIO, C/REC FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00006792715468 | NORMANDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTANTE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR D-4E UTILIZADO PARA ABERTURA E DESMATAMENTO DO LOCAL A SER CONSTRUIDO O COMPLEXO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/12/2010 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2010 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF 2214 DESTINADO AO VEICULO DUCATO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/12/2010 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF 2215 DESTINADO AO VEICULO DOBLO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/12/2010 | 456.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/12/2010 | 468.00 | 00008271425447 | ROSA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DE ST. CABACOS E CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CF. NF EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/12/2010 | 120.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE VIAJAR A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/12/2010 | 449.00 | 00008783059474 | ERNANDES TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA DE MILHO P/FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2010 | 100.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/12/2010 | 470.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PEÇA TIPO BATERIA PARA AUTO, CFE. NF 2213 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/12/2010 | 295.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEITE IN NATURA, CFE. DESCRICAO EM NF 0058 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/12/2010 | 189.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/12/2010 | 64.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA A J.PESSOA, DESTINADO O FUNCI.VALDECIR LEANDRO DE LIMA, AFIM DE BUSCAR UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/12/2010 | 50.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/12/2010 | 20.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 0,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DE SOUSA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/12/2010 | 689.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. DE SERVICOS DECABELELEIRA JUNTO A EQUIPE DO PROJOVEM QUANDO DA APRESENTACAO NAS CIDADES DE UIRAUNA E S.J.R.PEIXE-PB, C/REC. DO PROJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/12/2010 | 250.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO MONITORA DO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/REC.BF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/12/2010 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, C/RECURSOS DO CRECH/IDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/12/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/12/2010 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF 2147 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2010 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/12/2010 | 135.37 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REL. AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLC NLK-3328, QUANDO O MESMO TRANSPORTOU DE J.PESSOA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0003095 | 17/12/2010 | 122.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, CFE. NF26044 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/12/2010 | 236.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/12/2010 | 1342.98 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL202144 DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇ.DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/12/2010 | 282.00 | 00025132547400 | ESPEDITO GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTOS E REPOS.DE CALCAMENTOS NA AV.FREI DAMIAO JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV.PUB.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC.ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2010 | 960.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC. CIDADE DE BRASILIA AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DO CAUC JUNTO A MINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. G. PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2010 | 960.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2010 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CFE. NF 207 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/12/2010 | 702.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2010 | 6653.66 | 05222411000145 | SALETUR - AG.DE VIAG.E TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A CIDADE BRASILIA-DF, QDO.DE VIAGEM DO SR. PREFEITO E SECRETARIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2010 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA DE FRETE DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES CFE. COMPROVANTE FISCAL 3882 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2010 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2010 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/12/2010 | 1485.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2010 | 110.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICO NA EFETUACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE.TERMOS DOACAO C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003100 | 20/12/2010 | 2726.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF3934,35,36 NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONBI, DOBLO, AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003101 | 20/12/2010 | 5652.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, DOBLO, AMBULANCIA FORINO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/12/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCA RUFINA DE MOURA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/12/2010 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO DANTAS SOBRINHO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/12/2010 | 65.83 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/12/2010 | 131.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A JOAQUINA FRANCISCA AMANCIO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/12/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/12/2010 | 574.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/12/2010 | 105.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/12/2010 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-C ,CONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAR TRAT.MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/12/2010 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/12/2010 | 540.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2151 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/12/2010 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF2156 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/12/2010 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO S-10, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/12/2010 | 1886.00 | 00016009746434 | MARIA GONCALVES PINHEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2010 | 800.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADOS E SALA DE AULA, REL. MÊS 11 E 12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003145 | 21/12/2010 | 4784.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3937;38;39, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR; 2 F4000; LOTADOS NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/12/2010 | 430.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2150 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003146 | 21/12/2010 | 8232.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: 2 F4000; ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC.ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/12/2010 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC. A CIDADE J.PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES SEC.ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/12/2010 | 146.89 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM PASSAGENS EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPALIDADE, CF.BILHET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003118 | 21/12/2010 | 13970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBAS, ENCHEDEIRA, MERCEDINHA, S-10, LOTADAS NAS DIVS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003119 | 21/12/2010 | 8334.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 3940/41/42 NO CONSERTO E REP. DE PECAS EM VEICULOS:CACAMBA; MERCEDINHA, ENCHEDEIRA LOTADOS NAS DIVS. SEC.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/12/2010 | 180.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2152 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2010 | 625.00 | 07891573000100 | J. B. MACIEL CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MAILHAS, CFE. NF 006 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS NO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE, C/REC.TES.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2010 | 488.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL, PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2010 | 1457.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE.NF 03777 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/12/2010 | 210.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL, PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/12/2010 | 650.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS BEM COMO CONSERTO DE QUADROS DE COMANDOS, CF. NF 489 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/12/2010 | 488.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL, PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOLA SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003139 | 22/12/2010 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003138 | 22/12/2010 | 1022.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 002405 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/12/2010 | 110.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MONTAGEM DE 07 PORTAS NA UNIDADE DE SAUDE DE TORROES NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 2159 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOBILIARIO P/ SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2010 | 920.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO MESA, GEVETEIRO, LONGARINA, ESTANTE E CADEIRAS CF. NF 1128 DESTINADO AO USO PELO POSTO DE SAUDE CAICARA N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. DA SEC. CULT. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2010 | 240.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DEPOMBAL AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/12/2010 | 300.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, CFE. NF 4864 AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, CF.TERMOS DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/12/2010 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DEST. A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIVIDADES ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNICIP 259/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/12/2010 | 384.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. N F. AVULSA 048691 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR MANTIDO PELO PROGRAMA DO IDOSO, C/REC.IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2010 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA NA ASIST.AO MENOR CARENTE E IDOSOS JUNTO A SEC.CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CF. NF 2142, COM RECURSOS DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003149 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/10 A 23/11/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/12/2010 | 525.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL 4780 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2010 | 445.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES P/CAJAZEIRAS AFIM DE REALIZ.TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2010 | 461.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2010 | 134.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A MARIA GERUZA DA SILVA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2010 | 40.00 | 00093709030897 | VICENTE MANOEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO FIAT TAXI DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DO CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003148 | 23/12/2010 | 15478.00 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE HORAS DE MAQUINA TRATOR UTILIZADO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNIC. P/SAFRA 2010 CF.LIC.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2010 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. NF 1432 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2010 | 235.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS D/CIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2010 | 16961.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES PROPRIAS, LOCADAS E ILUMINACAO PUB, PARA SERVIR A ESTE MUNIC. CFE. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/12/2010 | 400.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CFE. NF 524 EM N/PODER, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003160 | 27/12/2010 | 905.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. NF 7444, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, COM REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/12/2010 | 2380.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CFE.NF 581;583;585;586;736, PARA REPOS. EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, DOBLO, AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE RECFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/12/2010 | 2620.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 032, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, DOBLO, AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/12/2010 | 795.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE ADESIVOS, PLAQUETAS, FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/12/2010 | 5000.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL E DE CONSTRUCAO, CF. NF107;108 E 109 DESTINADO A MANUT. E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUN.C/REC.PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DOS PROG. DO FNDE - REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003162 | 27/12/2010 | 2781.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CF. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUT. E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUN.C/REC.PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2010 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/12/2010 | 80.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOC A CIDADE DE POMBAL AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQ.LOC.CFE.REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/12/2010 | 170.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/12/2010 | 1830.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF 0031, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: STRADA, DOBLO, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/12/2010 | 18.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/12/2010 | 520.00 | 09471321000149 | GUINA NACIONAL DE PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO NO GUIA NACIONAL DE PUBLICIDADE, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2010 | 3300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE.NF 2418 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003180 | 29/12/2010 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NF3971, 3972 NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA; ENXEDEIRA, S-10 LOTADOS NAS DIVS. SEC.MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003181 | 29/12/2010 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINTE PREFEIT, CF.CONTR.EM N/PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2010 | 1530.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022010 | 0003174 | 29/12/2010 | 8367.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NF 303;304; 298 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNICIPAL - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003175 | 29/12/2010 | 4000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 3690 DESTINADO A MANUTENC. E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003176 | 29/12/2010 | 1400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3686 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003177 | 29/12/2010 | 800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3687 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM DESENVOLV. N/MUNIC. C/REC.PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003178 | 29/12/2010 | 500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3689 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSO DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003179 | 29/12/2010 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3689 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2010 | 510.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL -PROJOV, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS - (INSS) - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2010 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- CREAS, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CONTRATADO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2010 | 1370.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADNIA PROM.SOCIAL- PETI, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. FOLHA DO FMAS (INSTITUTO)-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2010 | 2306.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA PROM.SOCIAL- CRAS, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS - REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003282 | 30/12/2010 | 2520.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEC.CID.PROM.SOC.BOLSA FAM. CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS)-REC.DO FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, REL. A COMPETENCI/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2010 | 5208.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADOR, REL. A COMPETENCIA 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2010 | 11382.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS (INSS) - REC.DO FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2010 | 14021.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCI/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.FOLHA DO FMS (INSTITUTO)-REC.DO FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2010 | 1302.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2010 | 15543.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA CONS. TUTELAR -(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR - CIDADANIA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA SEC.PROM.SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2010 | 6073.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2010 | 126.75 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALGODOES DOCE, PIPOCAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, QUANDO DAS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIV.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2010 | 1368.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. NF0241 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO AO PROGRAMDE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2010 | 125.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF 00111 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A AO PROGRAMA DO BPC, COM RECURSOS DO PBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2010 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 11/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2010 | 100.00 | 00029971625806 | ANTONIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008397377425 | APARECIDA CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2010 | 50.00 | 00008397377425 | APARECIDA CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2010 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2010 | 30.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2010 | 127.78 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/ENERGIAL DE SUA RESIDENCIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005405872490 | NEUZA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2010 | 150.00 | 00008397377425 | APARECIDA CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2010 | 125.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2010 | 125.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2010 | 19940.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2010 | 8997.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2010 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 15%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - SAUDE 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2010 | 1356.00 | 00098275674468 | MARIA ALZIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2010 | 209.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003234 | 30/12/2010 | 1940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 0371 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS: DOBLO E MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003235 | 30/12/2010 | 1962.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003237 | 30/12/2010 | 4367.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2010 | 568.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003243 | 30/12/2010 | 1500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DO FMS, CF. LICIT.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE,CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2010 | 10260.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.12 E 13/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. FOLHA SEC. DE SAUDE (INSTITUTO)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2010 | 1328.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-FMS, REL. A COMPET. 12/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE (INSS)-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2010 | 5119.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE FMS, REL. A COMPET.10 E 11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003284 | 30/12/2010 | 2200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2010 | 6338.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2010 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA GABINETE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2010 | 1100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2010 | 1248.00 | 00098275674468 | MARIA ALZIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003249 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSTITUTO)- FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2010 | 86567.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. AO MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INST.)-FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2010 | 41008.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2010 | 1469.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2010 | 8958.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2010 | 220.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE LINA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003236 | 30/12/2010 | 5380.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF 0057LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003252 | 30/12/2010 | 804.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE MERENDA P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNIC.REL. A 23/11 A 04/12/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.ENS.FUND.- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003267 | 30/12/2010 | 6723.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS: DUKATO, DOBLO, STRADA, 02 F4000; E ONIBUS, LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, C/REC FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2010 | 235.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.10 E 11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2010 | 3904.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.10 E 11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)-REC.FUNDEB-MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2010 | 561.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.12 E 13/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC.,ESPORTES E LAZER - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA ENS.FUND.(INSS)- FUNDEB.OUT DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2010 | 3608.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.12 E 13/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2010 | 3204.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPET. 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MANUT. DA FOLHA SEC.AGRICULTURA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2010 | 178.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE CURRAIS VELHOS N/MUNICIPIO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003185 | 30/12/2010 | 412.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE TORROES N/MUNICIPIO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2010 | 2910.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2010 | 19550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFESSORES EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2010 | 2167.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2010 | 122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2010 | 741.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. NF0107 E 00108 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003247 | 30/12/2010 | 6400.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ UTILIZ.P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.CTR.EM N/PODER, C/REC.MDE.REL.04 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003253 | 30/12/2010 | 14400.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. DA SECRETARIA DE EDUCACAO REL. ABR A AGO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS.FUND.(INSS) REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2010 | 3858.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET.10 E 11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003285 | 30/12/2010 | 2200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER - MDE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.AMP.REF.UNID.ESC. ENSINO FUND.-REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003286 | 30/12/2010 | 5582.61 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ST.NAMBY, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER C/REC.PROPRIOS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2010 | 6480.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2010 | 0.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003242 | 30/12/2010 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CONTADORIA DESTA PREFEITURA, CFE. LICIT.E CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA APURADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2010 | 11072.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 12/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2010 | 1443.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET. 12/2010, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | MANUT. AMORT. DE DIVIDAS COM O INST.PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2010 | 1434.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CFE. LEI MUNICIPAL 185/2007, REL. A COMPET. 05/2009, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.CONT.PREV.DEMAIS SEC.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2010 | 1022.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.12/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2010 | 2330.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2010 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 11/2010, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003250 | 30/12/2010 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2010 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003283 | 30/12/2010 | 3360.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET PARA A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO CFE. CONTRATO EM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.TRANSP.(INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2010 | 4353.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0003268 | 30/12/2010 | 18900.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE 126 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.ARTIC.POLITICA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PROJ. E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.G. PROJETOS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2010 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PROJ. E CONVENIOS REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - GESTAO PROJETOS E CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA SEC.DE OBRAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2010 | 13782.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2010 | 6120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.DE OBRAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2010 | 2620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REL. A COMPETENCIA/MES /2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2010 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003248 | 30/12/2010 | 10000.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZ.P/DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.REL 04 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2010 | 104.16 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BEZERRO AMARRADO NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2010 | 235.40 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2010 | 95.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2010 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REL. A COMPETENCIA/MES 12/2010, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.FOLHA DE PESSOAL CMISSIONADO - CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024